Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci SRRZ-RZ pri Základnej škole Dominika Tatarku, Plevník-Drienové Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové ZŠ Dominika Tatarku Plevník-Drienové ZŠ Dominika Tatarku, Plevník-Drienové	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Objednávka	1/2026	Interaktívna dotyková obrazovka		s DPH			14.01.2026	APM Technik s.r.o.	Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové	Mgr. Cingelová Želmíra	riaditeľka školy		14.01.2026
	Faktúra	DF2026/8	vývoz komunálneho odpadu	1 560,00	s DPH			14.01.2026	Obecny urad					03.03.2026
	Faktúra	DF2026/9	kurz duševného zdravia	650,00	s DPH			14.01.2026	SORUDO - Košický kraj, s.r.o.					03.03.2026
	Faktúra	DF2026/7	školenie učitelia-talentový dotazník	236,00	s DPH			13.01.2026	Use Your Talents s.r.o.					03.03.2026
	Zmluva	2/2026	Zmluva S-695 o spolupráci pri zbezpečení organizovaných lyžiarskych kurzov		s DPH			12.01.2026	FATRA SKI, s.r.o.	Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové	Mgr. Cingelová Želmíra	riaditeľka školy		29.01.2026
	Faktúra	DF2026/2	historická revue 2026	86,88	s DPH			08.01.2026	Slovenská pošta a.s.					03.03.2026
	Faktúra	DF2026/3	el. energia	478,26	s DPH			08.01.2026	ZSE Energia, a.s.					03.03.2026
	Faktúra	DF2026/4	mobil	16,40	s DPH			08.01.2026	Slovak Telecom a.s.					03.03.2026
	Faktúra	DF2026/5	preplatok plynu za rok 2025	1 023,04	s DPH			08.01.2026	ZSE Energia, a.s.					03.03.2026
	Faktúra	DF2026/6	preplatok plynu za rok 2026	2 033,49	s DPH			08.01.2026	ZSE Energia, a.s.					03.03.2026
	Faktúra	DF2026/1	systémová podpora MADE	224,36	s DPH			02.01.2026	MADE spol. s.r.o.					03.03.2026
	Faktúra	DF2025/190	tonery VPOU, servis	387,63	s DPH			22.12.2025	Miroslav Kortman MK					19.12.2025
	Faktúra	DF2025/189	BOZP 12	20,00	s DPH			17.12.2025	Ing. Iva Kostková IKOS					19.12.2025
	Faktúra	DF2025/188	nedoplatok el. en. 01.11.2025-30.11.2025	468,02	s DPH			16.12.2025	ZSE Energia, a.s.					19.12.2025
	Faktúra	DF2025/187	strava 11	749,70	s DPH			10.12.2025	Obecny urad					19.12.2025
	Faktúra	DF2025/186	mobil	16,40	s DPH			09.12.2025	Slovak Telecom a.s.					19.12.2025
	Faktúra	DF2025/185	voda 28.8.-27.11.2025	177,13	s DPH			05.12.2025	Pov.vodárenská spol.,a.s.					19.12.2025
	Faktúra	DF2025/184	telefón	68,67	s DPH			04.12.2025	Slovak Telecom a.s.					19.12.2025
	Faktúra	DF2025/183	paušálny poplatok poplašné zar.	57,81	s DPH			01.12.2025	JABLOTRON SECURITY s.r.o.					19.12.2025
	Faktúra	DF2025/182	BOZP 11	20,00	s DPH			30.11.2025	Ing. Iva Kostková IKOS					02.12.2025

<< | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 141-160/3551