Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové ZŠ Dominika Tatarku Plevník-Drienové ZŠ Dominika Tatarku, Plevník-Drienové	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	20170271	Systémová podpora URBIS	118,00	s DPH	U1140/2013		09.01.2017	MADE spol. s.r.o.	ZŠ Dominika Tatarku Plevník-Drienové	PaedDr. Smataníková Dagmara	riaditeľka školy	09.01.2017	11.01.2017
	Faktúra	DF2021/29	el. energia	254,00	s DPH			02.03.2021	SSE a.s.					10.05.2021
	Faktúra	DF2021/21	telefón	13,34	s DPH			11.02.2021	Slovak Telecom a.s.					15.03.2021
	Faktúra	DF2021/22	školenie účtovníctvo	40,00	s DPH			22.02.2021	RVC Trenčín					15.03.2021
	Faktúra	DF2021/23	fekál	139,20	s DPH			23.02.2021	Dopravné služby PB s.r.o.					15.03.2021
	Faktúra	DF2021/24	šatníkové skrine	5 712,00	s DPH			23.02.2021	NOKA, v.o.s.					15.03.2021
	Faktúra	DF2021/25	počítače, tonere VPOU 2020	1 766,80	s DPH			23.02.2021	Miroslav Kortman MK					15.03.2021
	Faktúra	DF2021/26	BOZP 02	23,90	s DPH			01.03.2021	Ing. Iva Kostková IKOS					10.05.2021
	Faktúra	DF2021/27	výkon ZO 03	39,60	s DPH			01.03.2021	Osobný údaj.sk, s.r.o.					10.05.2021
	Faktúra	DF2021/28	plyn	725,00	s DPH			02.03.2021	SPP SP Bratislava a.s.					10.05.2021
	Faktúra	DF2021/30	čistiace a kancelárske potreby	125,03	s DPH			02.03.2021	UNIMAT, Ing. Jalč					10.05.2021
	Faktúra	DF2021/19	telefón	89,79	s DPH			10.02.2021	Slovak Telecom a.s.					15.03.2021
	Faktúra	DF2021/31	dezinfekčné lampy	251,94	s DPH			05.03.2021	Donoci s.r.o.					10.05.2021
	Faktúra	DF2021/32	telefón	29,40	s DPH			08.03.2021	Slovak Telecom a.s.					10.05.2021
	Faktúra	DF2021/33	tablety VPOU 2021	1 766,00	s DPH			08.03.2021	Miroslav Kortman MK					10.05.2021
	Faktúra	DF2021/34	tablety - dištančné vzdelávanie	1 000,00	s DPH			08.03.2021	Miroslav Kortman MK					10.05.2021
	Faktúra	DF2021/35	voda 28.11.2020-25.2.2021	56,10	s DPH			09.03.2021	Pov.vodárenská spol.,a.s.					10.05.2021
	Faktúra	DF2021/36	mobil	58,36	s DPH			11.03.2021	O2 Slovakia, s.r.o.,					10.05.2021
	Faktúra	DF2021/37	strava 02	97,35	s DPH			15.03.2021	Obecny urad					10.05.2021
	Faktúra	DF2021/38	mobil	13,00	s DPH			15.03.2021	Slovak Telecom a.s.					10.05.2021

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/3347