Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové ZŠ Dominika Tatarku Plevník-Drienové ZŠ Dominika Tatarku, Plevník-Drienové	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	20170271	Systémová podpora URBIS	118,00	s DPH	U1140/2013		09.01.2017	MADE spol. s.r.o.	ZŠ Dominika Tatarku Plevník-Drienové	PaedDr. Smataníková Dagmara	riaditeľka školy	09.01.2017	11.01.2017
	Faktúra	DF2020/195	tonery	396,29	s DPH			28.12.2020	Miroslav Kortman MK					28.01.2021
	Faktúra	DF2020/187	strava 11	146,85	s DPH			14.12.2020	Obecny urad					28.01.2021
	Faktúra	DF2020/188	dištančné vzdelávanie , počítač, slúchadlá	2 884,00	s DPH			14.12.2020	Miroslav Kortman MK					28.01.2021
	Faktúra	DF2020/189	komunálny odpad PDO 2020	468,00	s DPH			18.12.2020	Obecny urad					28.01.2021
	Faktúra	DF2020/190	strava 12/2020	145,20	s DPH			21.12.2020	Obecny urad					28.01.2021
	Faktúra	DF2020/191	pečiatka RŠ	14,40	s DPH			21.12.2020	ALFA Reklama s.r.o.					28.01.2021
	Faktúra	DF2020/192	audit	420,00	s DPH			21.12.2020	APX, k.s.					28.01.2021
	Faktúra	DF2020/193	fekál	139,20	s DPH			28.12.2020	Dopravné služby PB s.r.o.					28.01.2021
	Faktúra	DF2020/194	Logo ZŠ	342,60	s DPH			28.12.2020	ALFA Reklama s.r.o.					28.01.2021
	Faktúra	DF2020/196	mobil	111,24	s DPH			31.12.2020	O2 Slovakia, s.r.o.,					28.01.2021
	Faktúra	DF2020/185	Obzor	150,04	s DPH			14.12.2020	PETIT PRESS					28.01.2021
	Faktúra	DF2020/197	telefón	29,00	s DPH			31.12.2020	Slovak Telecom a.s.					28.01.2021
	Faktúra	DF2021/1	systémová podpora URBIS 2021	180,00	s DPH			07.01.2021	MADE spol. s.r.o.					15.03.2021
	Faktúra	DF2021/2	výkon ZO 01/2021	39,60	s DPH			07.01.2021	Osobný údaj.sk, s.r.o.					15.03.2021
	Faktúra	DF2021/3	PZS 01.1020-31.12.20	58,00	s DPH			07.01.2021	Mgr. Jozef Kardoš					15.03.2021
	Faktúra	DF2021/4	telefón	14,21	s DPH			07.01.2021	Slovak Telecom a.s.					15.03.2021
	Faktúra	DF2021/5	nedoplatok plynu 1.10.20-31.12.20	2 060,60	s DPH			15.01.2021	SPP SP Bratislava a.s.					15.03.2021
	Faktúra	DF2021/6	plyn	725,00	s DPH			15.01.2021	SPP SP Bratislava a.s.					15.03.2021
	Faktúra	DF2021/7	preplatok el. en.z rok 2020	347,55	s DPH			15.01.2021	SSE a.s.					15.03.2021

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/3288