Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové ZŠ Dominika Tatarku Plevník-Drienové ZŠ Dominika Tatarku, Plevník-Drienové	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	DF2011/20	telefon 01/2011	41,47	s DPH			08.02.2011	Slovenske telekmunikacie a.s.					21.05.2019
	Faktúra	DF2011/21	tvr.dé slabiky, mimočít. čítanie	4,90	s DPH			08.02.2011	ORBIS PICTUS ISTROPOLIT.					21.05.2019
	Faktúra	DF2011/22	OBZOR	8,50	s DPH			10.02.2011	PETIT PRESS					21.05.2019
	Faktúra	DF2011/24	kancel. a čist. prostr.	69,08	s DPH			24.02.2011	UNIMAT, Ing. Jalč					21.05.2019
	Faktúra	DF2011/25	plyn 01.03.-31.03.2011	1 010,00	s DPH			01.03.2011	SPP SP Bratislava a.s.					21.05.2019
	Faktúra	DF2011/26	fekál	42,84	s DPH			01.03.2011	Obecny urad					21.05.2019
	Faktúra	DF2011/27	revízia el.spotr., počít. trieda, údržba el. osvet	950,60	s DPH			01.03.2011	TANDEM Čerňanová Mária					21.05.2019
	Faktúra	DF2011/28	tonery, adapter, servis - Kortman	655,00	s DPH			01.03.2011	Miroslav Kortman MK					21.05.2019
	Faktúra	DF2011/34	Roháč	89,92	s DPH			04.03.2011	TIBOR ROHÁČ					21.05.2019
	Faktúra	DF2011/30	el. en.	205,00	s DPH			04.03.2011	SSE a.s.					21.05.2019
	Faktúra	DF2011/31	zdr. sl.	19,36	s DPH			04.03.2011	ALSANA, s.r.o.					21.05.2019
	Faktúra	DF2011/33	BOZP	23,90	s DPH			04.03.2011	Ing. Iva Kostková IKOS					21.05.2019
	Faktúra	DF2011/35	voda 29.11.2010-18.02.2011	79,30	s DPH			04.03.2011	Pov.vodárenská spol.,a.s.					21.05.2019
	Faktúra	DF2011/32	virt. knižn.	9,96	s DPH			04.03.2011	KOMENSKÝ s.r.o.					21.05.2019
	Faktúra	DF2011/29	strava 1/2011	157,92	s DPH			04.03.2011	Obecny urad					21.05.2019
	Faktúra	DF2011/36	telefon 02/2011	39,59	s DPH			09.03.2011	Slovak Telecom a.s.					21.05.2019
	Faktúra	DF2011/37	fekál	28,56	s DPH			11.03.2011	Obecny urad					21.05.2019
	Faktúra	DF2011/38	školenie Urbanová	28,00	s DPH			15.03.2011	RVC Trenčín					21.05.2019
	Faktúra	DF2011/39	školské potreby DvHN	49,80	s DPH			15.03.2011	KOMORAS RUDOLF					21.05.2019
	Faktúra	DF2011/40	kancel, čistiace a baterky	20,24	s DPH			18.03.2011	UNIMAT, Ing. Jalč					21.05.2019

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 21-40/3347