Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci SRRZ-RZ pri Základnej škole Dominika Tatarku, Plevník-Drienové Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové ZŠ Dominika Tatarku Plevník-Drienové ZŠ Dominika Tatarku, Plevník-Drienové	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	DF2016/179	telefon 12/2016	29,70	s DPH			31.12.2016	Slovak Telecom a.s.					09.06.2017
	Faktúra	DF2016/180	vývoz PDO 9.-12.2016	63,14	s DPH			31.12.2016	T + T a.s.					09.06.2017
	Faktúra	DF2017/1	systémová podpo URBIS 2017	118,00	s DPH			09.01.2017	MADE spol. s.r.o.					09.06.2017
	Faktúra	DF2017/2	aSc agenda 2017	129,00	s DPH			09.01.2017	ASC Applied Software					09.06.2017
	Faktúra	DF2017/3	školenie EŠ	66,00	s DPH			12.01.2017	RELIA spol. s ručením obmedzeným					09.06.2017
	Faktúra	DF2017/4	telefon	7,79	s DPH			12.01.2017	Slovak Telecom a.s.					09.06.2017
	Faktúra	DF2017/5	balík Prémium	399,00	s DPH			19.01.2017	Publicom s.r.o.					09.06.2017
	Faktúra	DF2017/6	plyn 01/2017	702,00	s DPH			19.01.2017	SPP SP Bratislava a.s.					09.06.2017
	Faktúra	DF2017/7	preplatok plynu od 01.10.2016-31.12.2016 2016	-559,94	s DPH			19.01.2017	SPP SP Bratislava a.s.					09.06.2017
	Faktúra	DF2017/8	časopis ŠKOLA	25,00	s DPH			23.01.2017	JurisDAT-M.Medlen					09.06.2017
	Faktúra	DF2017/9	voda 30.11.2016 - 3.1.2017	25,61	s DPH			23.01.2017	Považské osvetové stredisko					09.06.2017
	Faktúra	DF2017/10	strelivo a terče na vzduchovú streľbu	50,00	s DPH			01.02.2017	Tibor Štefánik					09.06.2017
	Faktúra	DF2017/11	služby VEMA 02/2017-01/2018	190,56	s DPH			06.02.2017	VEMA spol. s.r.o.					09.06.2017
	Faktúra	DF2017/12	BOZP, PZS 01/2017	33,50	s DPH			06.02.2017	Ing. Iva Kostková IKOS					09.06.2017
	Faktúra	DF2017/13	plyn 02/2017	702,00	s DPH			06.02.2017	SPP SP Bratislava a.s.					09.06.2017
	Faktúra	DF2017/14	telefon	37,24	s DPH			08.02.2017	Slovak Telecom a.s.					09.06.2017
	Faktúra	DF2017/15	nedoplatok el. en. 01.01.2016-31.12.2016	258,86	s DPH			08.02.2017	SSE a.s.					09.06.2017
	Faktúra	DF2017/16	el. en	463,00	s DPH			08.02.2017	SSE a.s.					09.06.2017
	Faktúra	DF2017/17	mobil	19,90	s DPH			08.02.2017	Obecny urad					09.06.2017
	Faktúra	DF2017/18	fekál	169,20	s DPH			10.02.2017	Dopravné služby PB s.r.o.					09.06.2017

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/3578