Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové ZŠ Dominika Tatarku Plevník-Drienové ZŠ Dominika Tatarku, Plevník-Drienové	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Zmluva	2015_MPC_ANG_BB_TN_231	Zmluva o dodávke didaktických prostriedkov		s DPH			21.05.2015	25.5.2015	ZŠ Dominika Tatarku, Plevník-Drienové	PaedDr. Smataníková Dagmara	riaditeľka školy		25.05.2015
	Zmluva	4/NP/201/2015	Zmluva o prevode majetku štátu		s DPH			05.10.2015	Výskumný ústav	ZŠ Dominika Tatarku, Plevník-Drienové	PaedDr. Smataníková Dagmara	riaditeľka školy		23.11.2015
	Objednávka	SRRZ 01/2024	prednáška pre žiakov-šikana	275,00	s DPH			28.10.2024	KÚSOK pre každého o.z.	Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové	Mgr. Cingelová Želmíra	riaditeľka školy		28.10.2024
	Zmluva	U1140/2013	Licenčná zmluva URBIS	118,00	s DPH			21.11.2012	15.11.2012	ZŠ Dominika Tatarku, Plevník-Drienové	PaedDr. Smataníková Dagmara	riaditeľka školy		21.11.2012
	Zmluva	NP02306367	Zmluva o prevode majetku štátu NŠC	468,71	s DPH			10.09.2014	10.9.2014	ZŠ Dominika Tatarku, Plevník-Drienové	PaedDr. Smataníková Dagmara	riaditeľka školy		10.09.2014
	Faktúra	DF2024/270	nedoplatok el. energie za rok 2024	497,32	s DPH			31.12.2024	ZSE Energia, a.s.					13.01.2025
	Faktúra	DF2024/269	nedooplatok plynu za rok 2024	1 292,90	s DPH			31.12.2024	ZSE Energia, a.s.					13.01.2025
	Faktúra	DF2024/268	nedoplatok plynu za rok 2024	303,94	s DPH			31.12.2024	ZSE Energia, a.s.					13.01.2025
	Faktúra	DF2024/267	telefón	16,40	s DPH			30.12.2024	Slovak Telecom a.s.					13.01.2025
	Faktúra	DF2024/266	telefón 12/2024	70,94	s DPH			30.12.2024	Slovak Telecom a.s.					13.01.2025
	Faktúra	DF2024/265	poplatok VL IV.Q 2024	8,32	s DPH			30.12.2024	VEMA spol. s.r.o.					13.01.2025
	Faktúra	DF2024/264	(Bez popisu)	388,55	s DPH			30.12.2024	PRO INCEPTUM s.r.o.					13.01.2025
	Faktúra	DF2024/263	snap šaty dámske	111,16	s DPH			30.12.2024	PRO INCEPTUM s.r.o.					13.01.2025
	Faktúra	DF2024/262	strava 12	567,42	s DPH			30.12.2024	Obecny urad					13.01.2025
	Faktúra	DF2024/261	rozšírenie wifi	306,06	s DPH			30.12.2024	Miroslav Kortman MK					13.01.2025
	Faktúra	DF2024/260	fekál	204,00	s DPH			20.12.2024	Gajdošík Marian					13.01.2025
	Faktúra	DF2024/259	reflexné pásky, kľúčenky	306,60	s DPH			20.12.2024	ALFA Reklama s.r.o.					13.01.2025
	Faktúra	DF2024/258	stolný futbal Sportino	482,10	s DPH			20.12.2024	Unihouse, s.r.o.					13.01.2025
	Faktúra	DF2024/257	kancel. a čistiace potreby	311,62	s DPH			20.12.2024	UNIMAT, Ing. Jalč					13.01.2025
	Faktúra	DF2024/256	utierky na sklo	61,80	s DPH			20.12.2024	Tuupperware Slovensko					13.01.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/3288