|
|
Faktúra |
DF2025/57
|
príspup do databázy testov ALF
|
199,00 |
s DPH |
|
|
23.04.2025 |
4school, s.r.o., Fintická 14050/119 |
|
|
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/56
|
strava 03
|
676,20 |
s DPH |
|
|
15.04.2025 |
Obecny urad |
|
|
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/55
|
poplatok za využívanie aplikácií VEMA 04-06
|
152,15 |
s DPH |
|
|
14.04.2025 |
VEMA spol. s.r.o. |
|
|
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/54
|
mobil
|
16,40 |
s DPH |
|
|
10.04.2025 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/53
|
elektrická energia
|
389,13 |
s DPH |
|
|
08.04.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/52
|
Služby VEMA VL1. 02
|
5,95 |
s DPH |
|
|
04.04.2025 |
VEMA spol. s.r.o. |
|
|
|
|
07.05.2025 |
|
Zmluva |
2/2025
|
Úprava práva povinností zmluvných strán - lit. súťaž
|
500,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2025 |
Slovenské literárne centrum |
Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové |
Mgr. Cingelová Želmíra |
riaditeľka školy |
|
07.04.2008 |
|
|
Faktúra |
DF2025/51
|
telefón
|
82,97 |
s DPH |
|
|
03.04.2025 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/50
|
plyn
|
420,62 |
s DPH |
|
|
03.04.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/49
|
plyn
|
1 226,93 |
s DPH |
|
|
03.04.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/48
|
PZS I. Q
|
58,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2025 |
Mgr. Jozef Kardoš |
|
|
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/47
|
konzultácia o budúcnosti vzdelávania
|
30,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
Ing. Mgr. Renáta Fogeltonová |
|
|
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/46
|
zvýšenie systémovej podpory o infláciu
|
6,29 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
MADE spol. s.r.o. |
|
|
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/45
|
BOZP 03
|
24,50 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
Ing. Iva Kostková IKOS |
|
|
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/44
|
kancelárske potreby
|
14,35 |
s DPH |
|
|
31.03.2025 |
UNIMAT, Ing. Jalč |
|
|
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/43
|
fekál
|
313,65 |
s DPH |
|
|
31.03.2025 |
Gajdošík Marian |
|
|
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/42
|
revízia komína
|
56,01 |
s DPH |
|
|
28.03.2025 |
Integra s.r.o. |
|
|
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/41
|
oprava školského nábytku ZŠ a ŠKD
|
1 960,01 |
s DPH |
|
|
24.03.2025 |
NOKA, v.o.s. |
|
|
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/40
|
TeamViewer
|
234,68 |
s DPH |
|
|
24.03.2025 |
TeamViewer Germany GmbH |
|
|
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/38
|
strava 02
|
724,24 |
s DPH |
|
|
18.03.2025 |
Obecny urad |
|
|
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/39
|
výmena zámku vchodových dverí a kľúče
|
251,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2025 |
Mimarmont SK, s.r.o. |
|
|
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/37
|
knihy- logopédia
|
84,70 |
s DPH |
|
|
17.03.2025 |
INFRA Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/36
|
kancelárske a čistiace potreby
|
152,30 |
s DPH |
|
|
14.03.2025 |
UNIMAT, Ing. Jalč |
|
|
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/35
|
ročná kontrola detského ihriska
|
115,00 |
s DPH |
|
|
12.03.2025 |
Kontroly s.r.o. |
|
|
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/34
|
učebné pomôcky - krajinou cností, poučné kartičky
|
69,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2025 |
FILIA - Asociácia pre etickú výchovu a charakter |
|
|
|
|
02.04.2025 |
|
|
Objednávka |
3/2025
|
kontrola detského ihriska
|
115,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
Kontroly s.r.o. |
Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové |
Mgr. Cingelová Želmíra |
riaditeľka školy |
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/33
|
telefón
|
16,40 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/31
|
el. enertgia
|
427,11 |
s DPH |
|
|
06.03.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/32
|
voda 29.11.24-27.2.2025
|
134,71 |
s DPH |
|
|
06.03.2025 |
Pov.vodárenská spol.,a.s. |
|
|
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/30
|
BOZP 02
|
24,50 |
s DPH |
|
|
04.03.2025 |
Ing. Iva Kostková IKOS |
|
|
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/28
|
plyn
|
1 226,93 |
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/29
|
vzdelávanie RŠ
|
19,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
Ave Prosperit A |
|
|
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/27
|
plyn
|
420,62 |
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/26
|
telefón
|
76,47 |
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/25
|
fekál
|
209,10 |
s DPH |
|
|
28.02.2025 |
Gajdošík Marian |
|
|
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/24
|
školenie RŠ
|
109,59 |
s DPH |
|
|
24.02.2025 |
Seminaria, s.r.o. |
|
|
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/22
|
školenie účtovníctvo
|
42,00 |
s DPH |
|
|
21.02.2025 |
RVC Trenčín |
|
|
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/23
|
strava 01
|
714,42 |
s DPH |
|
|
21.02.2025 |
Obecny urad |
|
|
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/21
|
realizácia lyžiarskeho kurzu
|
2 850,00 |
s DPH |
|
|
19.02.2025 |
FATRA SKI SCHOOL, s.r.o. |
|
|
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/20
|
oprava vchodových dverí
|
745,00 |
s DPH |
|
|
19.02.2025 |
Mimarmont SK, s.r.o. |
|
|
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/19
|
školenie VEMA RZD
|
79,95 |
s DPH |
|
|
18.02.2025 |
VEMA spol. s.r.o. |
|
|
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/18
|
Knihy
|
61,20 |
s DPH |
|
|
14.02.2025 |
Preskoly sk. s.r.o. |
|
|
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/17
|
školenie RŠ pracovný poriadok
|
42,00 |
s DPH |
|
|
14.02.2025 |
RVC Trenčín |
|
|
|
|
12.03.2025 |
|
|
Objednávka |
2/2025
|
servis dverí v budove školy
|
745,00 |
s DPH |
|
|
13.02.2025 |
Mimarmont s.r.o. |
Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové |
Mgr. Cingelová Želmíra |
riaditeľka školy |
|
13.02.2025 |
|
|
Objednávka |
1/2025
|
Knihy
|
|
s DPH |
|
|
12.02.2025 |
preskoly.sk. s.r.o. |
Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové |
Mgr. Cingelová Želmíra |
riaditeľka školy |
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/16
|
telefón
|
16,40 |
s DPH |
|
|
09.02.2025 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/15
|
elektrická energia
|
472,98 |
s DPH |
|
|
07.02.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/14
|
plyn
|
420,62 |
s DPH |
|
|
03.02.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/13
|
plyn
|
1 226,93 |
s DPH |
|
|
03.02.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/12
|
telefón
|
71,27 |
s DPH |
|
|
02.02.2025 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/9
|
kancelárske potr.
|
25,36 |
s DPH |
|
|
31.01.2025 |
VEMA spol. s.r.o. |
|
|
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/11
|
fekál
|
209,10 |
s DPH |
|
|
31.01.2025 |
Gajdošík Marian |
|
|
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/10
|
BHOZP 01
|
24,50 |
s DPH |
|
|
31.01.2025 |
Ing. Iva Kostková IKOS |
|
|
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/5
|
plyn
|
1 226,93 |
s DPH |
|
|
20.01.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/4
|
plyn
|
420,62 |
s DPH |
|
|
20.01.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/8
|
Licencia virtuálna knižnica
|
98,00 |
s DPH |
|
|
20.01.2025 |
Mozaik Kiadó |
|
|
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/7
|
matematika 5. ročník
|
174,40 |
s DPH |
|
|
20.01.2025 |
Preskoly sk. s.r.o. |
|
|
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/6
|
poplatky VEMA I.Q
|
152,15 |
s DPH |
|
|
20.01.2025 |
VEMA spol. s.r.o. |
|
|
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/3
|
vývoz komunálneho odpadu
|
1 560,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2025 |
Obecny urad |
|
|
|
|
20.02.2025 |
|
|
Objednávka |
1/2025
|
Zmluva o poskytovaní bezpečnostných služieb
|
|
s DPH |
|
JSS-008482.00
|
13.01.2025 |
JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. |
Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové |
Mgr. Cingelová Želmíra |
riaditeľka školy |
|
13.01.2025 |
|
|
Zmluva |
1/2025
|
poskytovanie bezpečnostných služieb
|
|
s DPH |
|
|
13.01.2025 |
JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. |
Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové |
Mgr. Cingelová Želmíra |
riaditeľka školy |
|
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/2
|
Balíček Zborovňa komplet
|
194,68 |
s DPH |
|
|
08.01.2025 |
KOMENSKÝ s.r.o. |
|
|
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/1
|
Licencia URBIS na rok 2025
|
203,04 |
s DPH |
|
|
03.01.2025 |
MADE spol. s.r.o. |
|
|
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/269
|
nedooplatok plynu za rok 2024
|
1 292,90 |
s DPH |
|
|
31.12.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
|
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/270
|
nedoplatok el. energie za rok 2024
|
497,32 |
s DPH |
|
|
31.12.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
|
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/268
|
nedoplatok plynu za rok 2024
|
303,94 |
s DPH |
|
|
31.12.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
|
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/265
|
poplatok VL IV.Q 2024
|
8,32 |
s DPH |
|
|
30.12.2024 |
VEMA spol. s.r.o. |
|
|
|
|
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/263
|
snap šaty dámske
|
111,16 |
s DPH |
|
|
30.12.2024 |
PRO INCEPTUM s.r.o. |
|
|
|
|
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/262
|
strava 12
|
567,42 |
s DPH |
|
|
30.12.2024 |
Obecny urad |
|
|
|
|
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/264
|
(Bez popisu)
|
388,55 |
s DPH |
|
|
30.12.2024 |
PRO INCEPTUM s.r.o. |
|
|
|
|
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/261
|
rozšírenie wifi
|
306,06 |
s DPH |
|
|
30.12.2024 |
Miroslav Kortman MK |
|
|
|
|
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/267
|
telefón
|
16,40 |
s DPH |
|
|
30.12.2024 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/266
|
telefón 12/2024
|
70,94 |
s DPH |
|
|
30.12.2024 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
13.01.2025 |
|
|
Zmluva |
10/2024
|
Servisná zmluva pre servis zabezpečovacieho systému
|
|
s DPH |
|
|
21.12.2024 |
TOPASYS s.ro. |
Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové |
Mgr. Cingelová Želmíra |
riaditeľka školy |
|
21.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/260
|
fekál
|
204,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
Gajdošík Marian |
|
|
|
|
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/259
|
reflexné pásky, kľúčenky
|
306,60 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
ALFA Reklama s.r.o. |
|
|
|
|
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/258
|
stolný futbal Sportino
|
482,10 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
Unihouse, s.r.o. |
|
|
|
|
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/257
|
kancel. a čistiace potreby
|
311,62 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
UNIMAT, Ing. Jalč |
|
|
|
|
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/256
|
utierky na sklo
|
61,80 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
Tuupperware Slovensko |
|
|
|
|
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/255
|
dodanie a montáž zabezpečovacieho sysstému
|
1 630,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
TOPASYS s.r.o. |
|
|
|
|
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/254
|
servisných internetový rozvodov
|
350,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
TOPASYS s.r.o. |
|
|
|
|
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/253
|
lekárnička a náplne
|
297,75 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
HomeGym s.r.o. |
|
|
|
|
13.01.2025 |
|
|
Objednávka |
59/2024
|
montáž poplašného zariadenia
|
|
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
TOPASYS s.r.o. |
Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové |
Mgr. Cingelová Želmíra |
riaditeľka školy |
|
19.12.2024 |
|
|
Objednávka |
57/2024
|
telefón pevná linka
|
111,70 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
Alza.cz |
Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové |
Mgr. Cingelová Želmíra |
riaditeľka školy |
|
19.12.2024 |
|
|
Objednávka |
62/2024
|
utierky na sklo
|
61,80 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
Tupperware Slovensko |
Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové |
Mgr. Cingelová Želmíra |
riaditeľka školy |
|
19.12.2024 |
|
|
Objednávka |
61/2024
|
stolný futbal Sportino Spartak
|
482,10 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
Unihouse, s.r.o. |
Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové |
Mgr. Cingelová Želmíra |
riaditeľka školy |
|
19.12.2024 |
|
|
Objednávka |
63/2024
|
náplň do lekárničky
|
297,75 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
HomeGym s.r.o. |
Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové |
Mgr. Cingelová Želmíra |
riaditeľka školy |
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/251
|
reproduktor, mobil, skartovačka
|
817,77 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
NAY ELEKTRODOM |
|
|
|
|
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/252
|
telefón na pevnú linku
|
111,70 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
Alza.cz |
|
|
|
|
13.01.2025 |
|
|
Objednávka |
60/2024
|
servis internetových rozvodov
|
|
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
TOPASYS s.r.o. |
Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové |
Mgr. Cingelová Želmíra |
riaditeľka školy |
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/250
|
Predplatné Historická Revue na arok 2025
|
83,38 |
s DPH |
|
|
18.12.2024 |
Slovenská pošta a.s. |
|
|
|
|
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/249
|
učebné pomôcky I. trieda
|
153,10 |
s DPH |
|
|
18.12.2024 |
NOMILAND, s.r.o. |
|
|
|
|
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/248
|
učebné pomôcky I. trieda
|
260,60 |
s DPH |
|
|
18.12.2024 |
Didactive.sk s.r.o. |
|
|
|
|
13.01.2025 |
|
|
Objednávka |
55/2024
|
učebné pomôcky
|
153,10 |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
Nomiland, s.ro. |
Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové |
Mgr. Cingelová Želmíra |
riaditeľka školy |
|
17.12.2024 |
|
|
Objednávka |
54/2024
|
učebné poomôcky
|
137,37 |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
K+L NET, s.r.o. |
Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové |
Mgr. Cingelová Želmíra |
riaditeľka školy |
|
17.12.2024 |
|
|
Objednávka |
56/2024
|
učebné pomôcky
|
260,60 |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
Didactive.sk s.r.o. |
Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové |
Mgr. Cingelová Želmíra |
riaditeľka školy |
|
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/246
|
výkon ZO IV. Q
|
58,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
Mgr. Jozef Kardoš |
|
|
|
|
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/247
|
učebné pomôcky l. trieda
|
137,37 |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
K+L NET s.r.o.. |
|
|
|
|
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/245
|
strava 11
|
767,34 |
s DPH |
|
|
12.12.2024 |
Obecny urad |
|
|
|
|
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/244
|
nedoplatok el. en. 1.1.2024-30.11.2024
|
16,99 |
s DPH |
|
|
12.12.2024 |
SSE a.s. |
|
|
|
|
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/243
|
BOZP 12
|
23,90 |
s DPH |
|
|
11.12.2024 |
Ing. Iva Kostková IKOS |
|
|
|
|
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/242
|
mobil
|
16,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2024 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/241
|
voda 29.8.24-28.11.24
|
110,40 |
s DPH |
|
|
06.12.2024 |
Pov.vodárenská spol.,a.s. |
|
|
|
|
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/240
|
masážna ortopedická popdložka ŠKD
|
275,10 |
s DPH |
|
|
04.12.2024 |
Alla Holovatyuk |
|
|
|
|
13.01.2025 |
|
|
Objednávka |
52/2024
|
materiál na krúžky
|
551,18 |
s DPH |
|
|
03.12.2024 |
Slavomír Binčík - JUNIOR |
Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové |
Mgr. Cingelová Želmíra |
riaditeľka školy |
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/238
|
materiál VPOU
|
551,18 |
s DPH |
|
|
03.12.2024 |
Slavomír Binčík - JUNIOR |
|
|
|
|
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/239
|
tonery ŠKD
|
589,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2024 |
Miroslav Kortman MK |
|
|
|
|
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/234
|
licencia výkon ZO
|
2 596,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
Samospráva na Kľúč, s.r.o. |
|
|
|
|
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/235
|
BOZP 11
|
23,90 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
Ing. Iva Kostková IKOS |
|
|
|
|
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/237
|
vzduchovky, terče -VPOU
|
388,90 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
Tibor Štefánik |
|
|
|
|
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/236
|
telefón
|
74,20 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/232
|
el. energia
|
399,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
SSE a.s. |
|
|
|
|
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/233
|
fekál
|
204,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
Gajdošík Marian |
|
|
|
|
13.01.2025 |
|
|
Objednávka |
51/2024
|
vzduchovky, terče, diabolky
|
388,90 |
s DPH |
|
|
28.11.2024 |
Tibor Štefánik |
Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové |
Mgr. Cingelová Želmíra |
riaditeľka školy |
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/231
|
učebné pomôcky ŠKD
|
270,95 |
s DPH |
|
|
27.11.2024 |
UNIMAT, Ing. Jalč |
|
|
|
|
03.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/230
|
masážna ortopedická podložka - ŠKD
|
137,60 |
s DPH |
|
|
27.11.2024 |
Alla Holovatyuk |
|
|
|
|
03.01.2025 |
|
|
Objednávka |
49/2024
|
magentická stavebnica - ŠKD
|
260,00 |
s DPH |
|
|
26.11.2024 |
Hravá škôlka |
Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové |
Mgr. Cingelová Želmíra |
riaditeľka školy |
|
26.11.2024 |
|
|
Objednávka |
50/2024
|
masážna ortopedická podložka - ŠKD
|
137,60 |
s DPH |
|
|
26.11.2024 |
Alla Holovatyuk |
Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové |
Mgr. Cingelová Želmíra |
riaditeľka školy |
|
26.11.2024 |
|
|
Objednávka |
48/2024
|
Ľudské telo na učenie anatómie
|
217,40 |
s DPH |
|
|
25.11.2024 |
|
Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové |
Mgr. Cingelová Želmíra |
riaditeľka školy |
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/228
|
prednáška pre PZ - šikana
|
275,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2024 |
Kúsok pre každého o.z. |
|
|
|
|
03.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/229
|
knihy - šikana
|
100,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2024 |
Kúsok pre každého o.z. |
|
|
|
|
03.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/227
|
nafotenie a vytvorenie virtuálnej prehliadky ZŠ
|
250,00 |
s DPH |
|
|
18.11.2024 |
Vladimír Brindza |
|
|
|
|
03.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/226
|
školenie EŠ
|
40,00 |
s DPH |
|
|
17.11.2024 |
RVC Trenčín |
|
|
|
|
03.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/225
|
strava 10
|
876,12 |
s DPH |
|
|
12.11.2024 |
Obecny urad |
|
|
|
|
03.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/224
|
telefón
|
16,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2024 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
03.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/218
|
fekál
|
204,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
Gajdošík Marian |
|
|
|
|
03.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/219
|
telefón
|
68,40 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
03.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/220
|
BOZP 10
|
23,90 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
Ing. Iva Kostková IKOS |
|
|
|
|
03.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/221
|
plyn
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
|
03.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/222
|
plyn
|
231,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
|
03.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/223
|
elektrická energia
|
399,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
SSE a.s. |
|
|
|
|
03.01.2025 |
|
|
Zmluva |
9/2024
|
umiestnenie eschopu Spoločnosti na web. stránkach školy
|
|
s DPH |
|
|
28.10.2024 |
PRO INCEPTUM TRADE s.r.o. |
Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové |
Mgr. Cingelová Želmíra |
riaditeľka školy |
|
29.10.2024 |
|
|
Objednávka |
SRRZ 01/2024
|
prednáška pre žiakov-šikana
|
275,00 |
s DPH |
|
|
28.10.2024 |
KÚSOK pre každého o.z. |
Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové |
Mgr. Cingelová Želmíra |
riaditeľka školy |
|
28.10.2024 |
|
|
Objednávka |
46/2024
|
vzdelávanie učiteľov-šikana
|
275,00 |
s DPH |
|
|
28.10.2024 |
KÚSOK pre každého o.z. |
Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové |
Mgr. Cingelová Želmíra |
riaditeľka školy |
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/217
|
revízia kotlov
|
540,00 |
s DPH |
|
|
23.10.2024 |
Šamaj Miroslav servis ply |
|
|
|
|
13.11.2024 |
|
|
Objednávka |
45/2024
|
matematika pre 5. ročník
|
174,40 |
s DPH |
|
|
22.10.2024 |
preskoly.sk. s.r.o. |
Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové |
Mgr. Cingelová Želmíra |
riaditeľka školy |
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/216
|
navýšenie os. č. na 30
|
10,80 |
s DPH |
|
|
21.10.2024 |
VEMA spol. s.r.o. |
|
|
|
|
13.11.2024 |
|
|
Objednávka |
44/2024
|
náhradný pás pre Van de Graaffov
|
35,37 |
s DPH |
|
|
16.10.2024 |
E.N.E.S, spol. s.r.o. |
Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové |
Mgr. Cingelová Želmíra |
riaditeľka školy |
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/213
|
kancelárske potreby
|
42,98 |
s DPH |
|
|
15.10.2024 |
UNIMAT, Ing. Jalč |
|
|
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/214
|
poplatky VEMA
|
137,64 |
s DPH |
|
|
15.10.2024 |
VEMA spol. s.r.o. |
|
|
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/215
|
poistenie 15.10.2024-15.10.2025
|
267,60 |
s DPH |
|
|
15.10.2024 |
Alianz Mikudík |
|
|
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/212
|
školenie-vytváranie smerníc
|
95,59 |
s DPH |
|
|
10.10.2024 |
Seminaria, s.r.o. |
|
|
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/211
|
strava 09
|
790,86 |
s DPH |
|
|
09.10.2024 |
Obecny urad |
|
|
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/210
|
telefón
|
16,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2024 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
13.11.2024 |
|
|
Objednávka |
43/2024
|
knižkové puzdrá na tablety
|
39,60 |
s DPH |
|
|
08.10.2024 |
smk s.r.o. |
Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové |
Mgr. Cingelová Želmíra |
riaditeľka školy |
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/209
|
Licencia - ditigitálny atlas
|
32,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2024 |
Mozaik Kiadó |
|
|
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/208
|
knižkové puzdro-tablet
|
39,60 |
s DPH |
|
|
08.10.2024 |
zsmk s.r.o. |
|
|
|
|
13.11.2024 |
|
|
Zmluva |
8/2024
|
Poistka k posistnej zmluve číslo 150009581
|
267,60 |
s DPH |
|
|
07.10.2024 |
Allianz-Slovenská poisťovňa a.s. |
Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové |
Mgr. Cingelová Želmíra |
riaditeľka školy |
|
29.10.2024 |
|
|
Objednávka |
42/2024
|
nafotenie priestorov ZŠ
|
250,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2024 |
Vladimír Brindza |
Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové |
Mgr. Cingelová Želmíra |
riaditeľka školy |
|
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/207
|
PZS III.Q
|
58,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2024 |
Mgr. Jozef Kardoš |
|
|
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/205
|
školenie PZS
|
149,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2024 |
Mgr. Jozef Kardoš |
|
|
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/203
|
plyn
|
231,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/202
|
telefón
|
67,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2024 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/204
|
plyn
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/206
|
služby-výplatné pásky
|
9,90 |
s DPH |
|
|
02.10.2024 |
VEMA spol. s.r.o. |
|
|
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/201
|
terénne úpravy pri ŠKD
|
777,60 |
s DPH |
|
|
01.10.2024 |
Ing. Matúš Smatana - GKS |
|
|
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/200
|
el. en.
|
399,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2024 |
SSE a.s. |
|
|
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/199
|
výkon ZO 10
|
38,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2024 |
GET PROFI s.r.o. |
|
|
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/198
|
BOZP 09
|
23,90 |
s DPH |
|
|
01.10.2024 |
Ing. Iva Kostková IKOS |
|
|
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/197
|
prístup verejná správa 1.10.2024-1.10.2025
|
229,20 |
s DPH |
|
|
26.09.2024 |
Poradca s.r.o. |
|
|
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/196
|
knihy do knižnice
|
114,57 |
s DPH |
|
|
26.09.2024 |
Jana Tomášková JT |
|
|
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/195
|
učebnice 9 roč. zvlásť dot.
|
334,15 |
s DPH |
|
|
25.09.2024 |
Preskoly sk. s.r.o. |
|
|
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/194
|
fekál
|
306,00 |
s DPH |
|
|
20.09.2024 |
Gajdošík Marian |
|
|
|
|
11.10.2024 |
|
|
Objednávka |
40/2024
|
učebnice
|
334,15 |
s DPH |
|
|
17.09.2024 |
Pre skoly .sk s.ro. |
Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové |
Mgr. Cingelová Želmíra |
riaditeľka školy |
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/193
|
koberec ŠKD
|
215,00 |
s DPH |
|
|
15.09.2024 |
Domov a.s. |
|
|
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/192
|
nový SJ 5 roč.
|
20,50 |
s DPH |
|
|
13.09.2024 |
Preskoly sk. s.r.o. |
|
|
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/191
|
revízia komínov
|
54,65 |
s DPH |
|
|
12.09.2024 |
Integra s.r.o. |
|
|
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/190
|
prírodoveda 3.roč.- zvlášť dotácia
|
151,25 |
s DPH |
|
|
11.09.2024 |
AITEC, s.r.o. |
|
|
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/189
|
tlačiareň RŠ
|
523,00 |
s DPH |
|
|
10.09.2024 |
Miroslav Kortman MK |
|
|
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/188
|
telefón
|
16,00 |
s DPH |
|
|
10.09.2024 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/187
|
voda 31.5.-21.8.2024
|
57,24 |
s DPH |
|
|
10.09.2024 |
Pov.vodárenská spol.,a.s. |
|
|
|
|
11.10.2024 |
|
|
Objednávka |
41/2024
|
koberec do ŠKD
|
215,00 |
s DPH |
|
|
10.09.2024 |
Domov a.s. |
Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové |
Mgr. Cingelová Želmíra |
riaditeľka školy |
|
10.09.2024 |
|
|
Zmluva |
7/2024
|
Zmluva o združenej dodávke elektriny
|
|
s DPH |
|
|
06.09.2024 |
ZSE Energia a.s. |
Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové |
Mgr. Cingelová Želmíra |
riaditeľka školy |
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/186
|
školenie RZD
|
132,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2024 |
RELIA spol. s ručením obmedzeným |
|
|
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/184
|
reklamné predmety - tašky, perá
|
117,90 |
s DPH |
|
|
05.09.2024 |
ALFA Reklama s.r.o. |
|
|
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/185
|
učebnice SJ - II. stupeň zvlášť dot.
|
426,60 |
s DPH |
|
|
05.09.2024 |
Preskoly sk. s.r.o. |
|
|
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/182
|
archivácia dokumentov
|
490,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2024 |
KAPRALČÍK PAVOL |
|
|
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/181
|
tonery ŠKD
|
405,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2024 |
Miroslav Kortman MK |
|
|
|
|
11.10.2024 |
|
|
Objednávka |
39/2024
|
multifunkčné zariadenie - tlačiareň
|
523,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2024 |
Miroslav Kortman - MK VIDEO-COMPUTER |
Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové |
Mgr. Cingelová Želmíra |
riaditeľka školy |
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/183
|
archivačné krabice
|
57,70 |
s DPH |
|
|
04.09.2024 |
KAPRALČÍK PAVOL |
|
|
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/180
|
telkefón
|
67,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2024 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/179
|
BOZP 08
|
23,90 |
s DPH |
|
|
03.09.2024 |
Ing. Iva Kostková IKOS |
|
|
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/178
|
demontáž PVC, vyspravenie podkladu... IV. trieda
|
2 316,88 |
s DPH |
|
|
03.09.2024 |
VKUS Hrnčík s.r.o. |
|
|
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/173
|
výkon zo 09
|
38,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2024 |
GET PROFI s.r.o. |
|
|
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/177
|
plyn
|
231,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/174
|
el. energia
|
399,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2024 |
SSE a.s. |
|
|
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/176
|
plyn
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/175
|
strava 07
|
8,82 |
s DPH |
|
|
02.09.2024 |
Obecny urad |
|
|
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/172
|
malba omietok v tiede
|
702,00 |
s DPH |
|
|
27.08.2024 |
Andrej Tomaščin |
|
|
|
|
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/171
|
školenie - kavlifik. predp. PZ
|
98,00 |
s DPH |
|
|
27.08.2024 |
KANTORKA, n.o., |
|
|
|
|
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/170
|
konzultácia VEMA
|
42,00 |
s DPH |
|
|
27.08.2024 |
VEMA spol. s.r.o. |
|
|
|
|
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/169
|
učebnice AJ - zvlášť dotácia
|
190,80 |
s DPH |
|
|
26.08.2024 |
Richard Šrobár - Littera |
|
|
|
|
20.09.2024 |
|
|
Objednávka |
38/2024
|
PVC + pokládka
|
2 316,88 |
s DPH |
|
|
26.08.2024 |
VKUS Hrnčík s.r.o. |
Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové |
Mgr. Cingelová Želmíra |
riaditeľka školy |
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/168
|
tlačivá- vysvedčenia
|
134,94 |
s DPH |
|
|
23.08.2024 |
ŠEVT , a.s. |
|
|
|
|
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/167
|
stravné za žiakov
|
767,80 |
s DPH |
|
|
22.08.2024 |
Obecny urad |
|
|
|
|
20.09.2024 |
|
|
Objednávka |
37/2024
|
maliarske práce s opravou omietok a nástrek radiát. v triede
|
702,00 |
s DPH |
|
|
19.08.2024 |
Andrej Tomaščin |
Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové |
Mgr. Cingelová Želmíra |
riaditeľka školy |
|
19.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/166
|
revízia nízkotlakovej kotolne
|
166,80 |
s DPH |
|
|
09.08.2024 |
OMERS družstvo výroby a služieb |
|
|
|
|
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/165
|
telefon
|
16,00 |
s DPH |
|
|
09.08.2024 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/159
|
BOZP 07
|
23,90 |
s DPH |
|
|
02.08.2024 |
Ing. Iva Kostková IKOS |
|
|
|
|
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/163
|
plyn
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
02.08.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
|
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/160
|
výkon ZO 08
|
38,00 |
s DPH |
|
|
02.08.2024 |
GET PROFI s.r.o. |
|
|
|
|
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/161
|
el. energia
|
399,00 |
s DPH |
|
|
02.08.2024 |
SSE a.s. |
|
|
|
|
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/162
|
telefón
|
68,00 |
s DPH |
|
|
02.08.2024 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/164
|
plyn
|
231,00 |
s DPH |
|
|
02.08.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
|
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/158
|
knižné odmeny
|
53,53 |
s DPH |
|
|
29.07.2024 |
KNIHY PRE KAŽDÉHO s.r.o. |
|
|
|
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/157
|
kantrola hydrantov
|
94,80 |
s DPH |
|
|
19.07.2024 |
SlovFire, s.r.o. |
|
|
|
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/156
|
poplatok za využívaníe aplikácií 07-09/24
|
132,24 |
s DPH |
|
|
19.07.2024 |
VEMA spol. s.r.o. |
|
|
|
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/153
|
diava pasta na parkety
|
138,06 |
s DPH |
|
|
10.07.2024 |
Drogeerkovo LVSR s.r.o. |
|
|
|
|
26.08.2024 |
|
|
Objednávka |
36/2024
|
diava pasta na parkety
|
138,06 |
s DPH |
|
|
10.07.2024 |
Drogerkovo LVSR s.r.o. |
Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové |
Mgr. Cingelová Želmíra |
riaditeľka školy |
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/154
|
BOZP 06
|
23,90 |
s DPH |
|
|
10.07.2024 |
Ing. Iva Kostková IKOS |
|
|
|
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/155
|
strava 06
|
573,30 |
s DPH |
|
|
10.07.2024 |
Obecny urad |
|
|
|
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/152
|
služby výplatné pásky
|
7,52 |
s DPH |
|
|
09.07.2024 |
VEMA spol. s.r.o. |
|
|
|
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/151
|
telefón
|
16,00 |
s DPH |
|
|
09.07.2024 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/150
|
telefón
|
76,32 |
s DPH |
|
|
04.07.2024 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/149
|
fekál
|
234,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2024 |
Gajdošík Marian |
|
|
|
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/148
|
čistiace potreby, kriedy moopy
|
373,60 |
s DPH |
|
|
04.07.2024 |
UNIMAT, Ing. Jalč |
|
|
|
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/147
|
el. energia
|
399,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2024 |
SSE a.s. |
|
|
|
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/146
|
plyn
|
231,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/145
|
plyn
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/144
|
PZS II.Q.
|
58,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2024 |
Mgr. Jozef Kardoš |
|
|
|
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/143
|
cateringové služby Lešná
|
357,98 |
s DPH |
|
|
02.07.2024 |
GASTROP Bytča s.r.o. |
|
|
|
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/142
|
výkon ZO 07
|
38,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2024 |
GET PROFI s.r.o. |
|
|
|
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/141
|
prvouka pre 2.-4. roč. zvl. dotácia
|
175,56 |
s DPH |
|
|
27.06.2024 |
AITEC, s.r.o. |
|
|
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/134
|
panáčikovia na kalčeto ŠKD
|
24,55 |
s DPH |
|
|
27.06.2024 |
INSPORTline s.r.o. |
|
|
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/140
|
slovenský jazyk 2. roč. zvl. dot.
|
120,70 |
s DPH |
|
|
25.06.2024 |
ORBIS PICTUS ISTROPOLIT. |
|
|
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/139
|
strava Lešná
|
181,56 |
s DPH |
|
|
25.06.2024 |
Obecny urad |
|
|
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/138
|
strava 05
|
802,62 |
s DPH |
|
|
25.06.2024 |
Obecny urad |
|
|
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/137
|
učebnice - hudobná výchova 3. ročník zvl. dot.
|
29,40 |
s DPH |
|
|
24.06.2024 |
Richard Šrobár - Littera |
|
|
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/136
|
návšteva Laser arény Lešná
|
255,10 |
s DPH |
|
|
24.06.2024 |
ZR Group s.r.o. |
|
|
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/135
|
učebnice 3.,4. eoč. zvlášť dotácia
|
301,00 |
s DPH |
|
|
24.06.2024 |
TAKTIK Vydavateľstvo s.r.o. |
|
|
|
|
02.07.2024 |
|
|
Objednávka |
33/2024
|
slovenský jazyk 2. ročník
|
120,70 |
s DPH |
|
|
20.06.2024 |
ORBIS PICTUS ISTROPOLOT |
Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové |
Mgr. Cingelová Želmíra |
riaditeľka školy |
|
20.06.2024 |
|
|
Objednávka |
35/2024
|
slovenský jazyk - pracovné zošity 2. ročník
|
301,00 |
s DPH |
|
|
20.06.2024 |
TAKTIK vydavateľstvo s.r.o. |
Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové |
Mgr. Cingelová Želmíra |
riaditeľka školy |
|
20.06.2024 |
|
|
Objednávka |
32/2024
|
hudobná výchova pre 3. ročník
|
29,40 |
s DPH |
|
|
20.06.2024 |
Kníhkupectvo LITTERA |
Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové |
Mgr. Cingelová Želmíra |
riaditeľka školy |
|
20.06.2024 |
|
|
Objednávka |
34/2024
|
matematika 4. ročník
|
175,56 |
s DPH |
|
|
20.06.2024 |
AITEC, s.r.o. |
Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové |
Mgr. Cingelová Želmíra |
riaditeľka školy |
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/133
|
učebnice 1.-.4. ro.č zvlášť dotácia
|
1 690,48 |
s DPH |
|
|
20.06.2024 |
AITEC, s.r.o. |
|
|
|
|
02.07.2024 |
|
|
Objednávka |
31/2024
|
knihy pre 1.-4. ročník
|
1 690,48 |
s DPH |
|
|
17.06.2024 |
AITEC, s.r.o. |
Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové |
Mgr. Cingelová Želmíra |
riaditeľka školy |
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/132
|
Skriňa policová - knižnica
|
294,00 |
s DPH |
|
|
13.06.2024 |
NOKA, v.o.s. |
|
|
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/130
|
fekál
|
156,00 |
s DPH |
|
|
13.06.2024 |
Gajdošík Marian |
|
|
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/131
|
vzdelávacia dosková hra VPOU
|
87,00 |
s DPH |
|
|
13.06.2024 |
Didaktis s.r.o. |
|
|
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/128
|
metodiky AJ VPOU
|
212,50 |
s DPH |
|
|
11.06.2024 |
ALBION BOOKS |
|
|
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/129
|
metodiky AJ VPOU
|
30,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2024 |
ALBION BOOKS |
|
|
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/126
|
mobil
|
17,62 |
s DPH |
|
|
10.06.2024 |
O2 Slovakia, s.r.o., |
|
|
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/127
|
mobil
|
13,39 |
s DPH |
|
|
10.06.2024 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/125
|
školenie EŠ
|
41,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2024 |
Region.vzdeláv.centrum MT |
|
|
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/123
|
vývoz odpadu
|
1 574,20 |
s DPH |
|
|
07.06.2024 |
Obecny urad |
|
|
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/124
|
divadlo ŠKD
|
111,00 |
s DPH |
|
|
07.06.2024 |
Shelby co s.r.o. |
|
|
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/122
|
voda 29.2-30.5.24
|
115,66 |
s DPH |
|
|
07.06.2024 |
Pov.vodárenská spol.,a.s. |
|
|
|
|
02.07.2024 |
|
|
Objednávka |
30/2024
|
skriňa policová - knižnica
|
294,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2024 |
NOKA, v.o.s. |
Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové |
Mgr. Cingelová Želmíra |
riaditeľka školy |
|
06.06.2024 |
|
|
Objednávka |
29/2024
|
vzdelávacia dosková hra
|
87,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2024 |
Didaktis, s.r.o. |
Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové |
Mgr. Cingelová Želmíra |
riaditeľka školy |
|
05.06.2024 |
|
|
Zmluva |
5/2024
|
interaktívna obrazovka , zdvíhací mechanizmus - darovacia zmluva
|
5 980,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2024 |
05.06.2024 |
Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové |
Mgr. Cingelová Želmíra |
riaditeľka školy |
|
05.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/120
|
aSc agenda r. 2025
|
469,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2024 |
ASC Applied Software |
|
|
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/121
|
konzultácia vema
|
49,20 |
s DPH |
|
|
05.06.2024 |
VEMA spol. s.r.o. |
|
|
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/117
|
LED panel interaktívny, manuálny zdvih, montáž
|
5 980,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2024 |
APM Technik s.r.-o. |
|
|
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/118
|
BOZP 05
|
23,90 |
s DPH |
|
|
04.06.2024 |
Ing. Iva Kostková IKOS |
|
|
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/119
|
telefón
|
58,06 |
s DPH |
|
|
04.06.2024 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/114
|
el. energia
|
399,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2024 |
SSE a.s. |
|
|
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/112
|
reklamné redmety - list. súťaž
|
471,60 |
s DPH |
|
|
03.06.2024 |
ALFA Reklama s.r.o. |
|
|
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/111
|
cateringové služby
|
294,98 |
s DPH |
|
|
03.06.2024 |
GASTROP Bytča s.r.o. |
|
|
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/115
|
plyn
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/116
|
plyn
|
231,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/113
|
výkon ZO 06
|
38,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2024 |
GET PROFI s.r.o. |
|
|
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/110
|
knihy do tried
|
144,17 |
s DPH |
|
|
28.05.2024 |
Martinus.sk, s.r.o. |
Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové |
Mgr. Cingelová Želmíra |
riaditeľka školy |
|
13.06.2024 |
|
|
Objednávka |
28/2024
|
plátenné tašky, sada pier
|
|
s DPH |
|
|
26.05.2024 |
ALFA REKLAMA, s.r.o. |
Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové |
Mgr. Cingelová Želmíra |
riaditeľka školy |
|
24.05.2024 |
|
|
Objednávka |
27/2024
|
papierové tašky, zápisniky, kľúčeniy
|
471,60 |
s DPH |
|
|
24.05.2024 |
ALFA REKLAMA, s.r.o. |
Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové |
Mgr. Cingelová Želmíra |
riaditeľka školy |
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/109
|
flipchart s magn. povrchom/tabula s papierom/ VPOU
|
261,96 |
s DPH |
|
|
22.05.2024 |
A J Produkty a.s. |
Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové |
Mgr. Cingelová Želmíra |
riaditeľka školy |
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/108
|
motýlia farma - ŠKD
|
66,80 |
s DPH |
|
|
22.05.2024 |
Grapa Media s.r.o. |
Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové |
Mgr. Cingelová Želmíra |
riaditeľka školy |
|
13.06.2024 |
|
|
Objednávka |
25/2024
|
Flipchart s magnetickým povrchom
|
261,96 |
s DPH |
|
|
22.05.2024 |
AJ Produkty a.s. |
Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové |
Mgr. Cingelová Želmíra |
riaditeľka školy |
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/107
|
reflexné vesty. škola v prírode
|
97,50 |
s DPH |
|
|
17.05.2024 |
ALFA Reklama s.r.o. |
Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové |
Mgr. Cingelová Želmíra |
riaditeľka školy |
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/106
|
tonery, servis
|
180,00 |
s DPH |
|
|
16.05.2024 |
Miroslav Kortman MK |
Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové |
Mgr. Cingelová Želmíra |
riaditeľka školy |
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/79
|
administ. popl.- poskytnutie dotácie v FPU-knihy
|
20,00 |
s DPH |
|
|
15.05.2024 |
Fond na podporu umen ia |
Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové |
Mgr. Cingelová Želmíra |
riaditeľka školy |
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/105
|
podsedáky na chodbe
|
220,00 |
s DPH |
|
|
13.05.2024 |
Lucia Krivá |
Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové |
Mgr. Cingelová Želmíra |
riaditeľka školy |
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/104
|
škola v prírode
|
1 400.00 |
s DPH |
|
|
13.05.2024 |
REKREA MB s.r.o. |
Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové |
Mgr. Cingelová Želmíra |
riaditeľka školy |
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/103
|
strava 04
|
805,56 |
s DPH |
|
|
10.05.2024 |
Obecny urad |
|
|
|
|
13.06.2024 |
|
|
Objednávka |
24/2024
|
interaktívna obrazovka, zdvíhací mechanizmus pre int. tabuľu
|
5 780.00 |
s DPH |
|
|
10.05.2024 |
APM Technik s.r.o. |
Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové |
Mgr. Cingelová Želmíra |
riaditeľka školy |
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/102
|
telefón
|
44,49 |
s DPH |
|
|
09.05.2024 |
O2 Slovakia, s.r.o., |
|
|
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/101
|
fekál
|
234,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2024 |
Gajdošík Marian |
|
|
|
|
13.06.2024 |
|
|
Objednávka |
26/2024
|
Motýlia záhrada ŠKD
|
66,80 |
s DPH |
|
|
09.05.2024 |
Grapa Media s.r.o. |
Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové |
Mgr. Cingelová Želmíra |
riaditeľka školy |
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/100
|
mobil
|
13,00 |
s DPH |
|
|
07.05.2024 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/99
|
koknzultácia Venma
|
42,00 |
s DPH |
|
|
07.05.2024 |
VEMA spol. s.r.o. |
|
|
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/95
|
tonery VPOU
|
500,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
Miroslav Kortman MK |
|
|
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/97
|
školenie- zákl. fin. kontrola
|
89,10 |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
Seminaria, s.r.o. |
|
|
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/94
|
telefón
|
52,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/98
|
mobil
|
13,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/96
|
skolenie - k interaktvnej tabuli
|
300,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
UNIKOR trade s.r.o. |
|
|
|
|
13.06.2024 |
|
|
Zmluva |
6/2024
|
Zmluva o pobyte - škola v prírode
|
1 400,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
REKREA MB s.r.o. |
Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové |
Mgr. Cingelová Želmíra |
riaditeľka školy |
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/93
|
BOZP 04
|
23,90 |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
Ing. Iva Kostková IKOS |
|
|
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/89
|
výkon ZO 05
|
38,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
GET PROFI s.r.o. |
|
|
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/92
|
plyn
|
231,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/91
|
plyn
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/90
|
el. energia
|
399,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
SSE a.s. |
|
|
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/88
|
vstavaný nábytok dodanie a montáž
|
3 120,43 |
s DPH |
|
|
30.04.2024 |
Industrrio s.r.o. |
|
|
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/86
|
výkon ZO 03
|
38,00 |
s DPH |
|
|
24.04.2024 |
GET PROFI s.r.o. |
|
|
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/85
|
Vema - výpl. pásky
|
5,15 |
s DPH |
|
|
24.04.2024 |
VEMA spol. s.r.o. |
|
|
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/84
|
poplatky VEMA
|
132,24 |
s DPH |
|
|
24.04.2024 |
VEMA spol. s.r.o. |
|
|
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/87
|
Pracovná dielenská stolička
|
128,40 |
s DPH |
|
|
24.04.2024 |
A J Produkty a.s. |
|
|
|
|
13.06.2024 |
|
|
Objednávka |
23/2024
|
Pracovná dielenská stolička
|
128,40 |
s DPH |
|
|
24.04.2024 |
AJ Produkty a.s. |
Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové |
Mgr. Cingelová Želmíra |
riaditeľka školy |
|
24.04.2024 |
|
|
Objednávka |
22/2024
|
hry ŠKD
|
89,18 |
s DPH |
|
|
23.04.2024 |
Raj Toys s.r.o. |
Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové |
Mgr. Cingelová Želmíra |
riaditeľka školy |
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/82
|
príručný stolík - RŠ
|
44,90 |
s DPH |
|
|
23.04.2024 |
MOBELIX Online Schop |
|
|
|
|
13.06.2024 |
|
|
Objednávka |
21/2024
|
príručný stolík
|
44,90 |
s DPH |
|
|
23.04.2024 |
Mobelix |
Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové |
Mgr. Cingelová Želmíra |
riaditeľka školy |
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/81
|
fekál
|
156,00 |
s DPH |
|
|
23.04.2024 |
Gajdošík Marian |
|
|
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/83
|
hračky ŠKD
|
89,81 |
s DPH |
|
|
23.04.2024 |
Raj Toys s.r.o. |
|
|
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/80
|
vypracovanie registratúrneho poriadku
|
230,00 |
s DPH |
|
|
22.04.2024 |
KAPRALČÍK PAVOL |
|
|
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/77
|
strava 03
|
717,36 |
s DPH |
|
|
12.04.2024 |
Obecny urad |
|
|
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/78
|
materiál do ŠKD
|
363,98 |
s DPH |
|
|
12.04.2024 |
Slavomír Binčík - JUNIOR |
|
|
|
|
13.06.2024 |
|
|
Objednávka |
20/2024
|
materiál do ŠKD
|
363,98 |
s DPH |
|
|
11.04.2024 |
Slavomír Binčík - JUNIOR |
Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové |
PaedDr. Smataníková Dagmara |
riaditeľka školy |
|
11.04.2024 |
|
|
Objednávka |
19/2024
|
sada 2 oceľových barových stoličiek
|
159,98 |
s DPH |
|
|
09.04.2024 |
Beliani GmbH |
Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové |
Mgr. Cingelová Želmíra |
riaditeľka školy |
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/76
|
oceľové barové stoličky
|
159,98 |
s DPH |
|
|
09.04.2024 |
Beliani /DE/ GmbH |
|
|
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/74
|
zvýšenie systémovej podpory o infláciu 10,5%
|
21,32 |
s DPH |
|
|
03.04.2024 |
VEMA spol. s.r.o. |
|
|
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/73
|
PZS I. Q
|
58,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2024 |
Mgr. Jozef Kardoš |
|
|
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/75
|
mobil
|
20,43 |
s DPH |
|
|
03.04.2024 |
O2 Slovakia, s.r.o., |
|
|
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/67
|
BOZP 03
|
23,90 |
s DPH |
|
|
02.04.2024 |
Ing. Iva Kostková IKOS |
|
|
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/68
|
výkon ZO 04
|
38,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2024 |
GET PROFI s.r.o. |
|
|
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/69
|
el. energia
|
399,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2024 |
SSE a.s. |
|
|
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/70
|
plyn
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/71
|
plyn
|
231,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/72
|
telefón
|
50,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2024 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/65
|
prístup do databázy ALF
|
199,00 |
s DPH |
|
|
28.03.2024 |
IŠka, s.r.o. |
|
|
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/66
|
materiál na ohrev vody
|
122,90 |
s DPH |
|
|
28.03.2024 |
Daniel Palko-Gaz-Term |
|
|
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/64
|
dodanie a montáž vstavaného nábytku
|
3 904,77 |
s DPH |
|
|
26.03.2024 |
Industrrio s.r.o. |
|
|
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/63
|
Edukačné lavičkostoly a separačné koše
|
10 920,00 |
s DPH |
|
|
25.03.2024 |
Mentor - Ing. Lucia Hanková |
|
|
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/62
|
Služby teamViewer
|
200,16 |
s DPH |
|
|
23.03.2024 |
TeamViewer Germany GmbH |
|
|
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/61
|
Návrh a vizualizácia kuchynky a nábytkovej zostavy
|
350,00 |
s DPH |
|
|
20.03.2024 |
Lucia Krivá |
|
|
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/60
|
strava 02
|
567,42 |
s DPH |
|
|
18.03.2024 |
Obecny urad |
|
|
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/59
|
revízia komínov
|
54,65 |
s DPH |
|
|
13.03.2024 |
Integra s.r.o. |
|
|
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/58
|
telefón
|
13,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2024 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/57
|
školenie - školníčky
|
10,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2024 |
Mgr. Jozef Kardoš |
|
|
|
|
11.04.2024 |
|
|
Zmluva |
3/2024
|
Zmluva o spolupráci pri príprave celoslovenskej literárnej súťaže
|
|
s DPH |
|
|
06.03.2024 |
Slovenské literárne centrum |
Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové |
Mgr. Cingelová Želmíra |
riaditeľka školy |
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/56
|
telefón
|
48,69 |
s DPH |
|
|
05.03.2024 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/55
|
BOZP 02
|
23,90 |
s DPH |
|
|
05.03.2024 |
Ing. Iva Kostková IKOS |
|
|
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/54
|
školské lavice a stoličky do triedy
|
1 925,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2024 |
Educas s.r.o. |
|
|
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/53
|
školenie účtovníctvo
|
40,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2024 |
RVC Trenčín |
|
|
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/52
|
voda 30.11.23-28.2.2024
|
110,46 |
s DPH |
|
|
05.03.2024 |
Pov.vodárenská spol.,a.s. |
|
|
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/51
|
fekál
|
234,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2024 |
Gajdošík Marian |
|
|
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/49
|
plyn
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/50
|
plyn
|
231,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
|
11.04.2024 |
|
|
Objednávka |
18/2024
|
návrh a vizualizácia kuchynky a nábytkovej zostavy na chodbe
|
350,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2024 |
Lucia Krivá |
Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové |
Mgr. Cingelová Želmíra |
riaditeľka školy |
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/48
|
elektrická energia
|
399,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2024 |
SSE a.s. |
|
|
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/47
|
interaktívne encyklopédie, učebnice
|
119,70 |
s DPH |
|
|
28.02.2024 |
FAST ADVERT s.r.o. |
|
|
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/46
|
konzultácia vema
|
42,00 |
s DPH |
|
|
27.02.2024 |
VEMA spol. s.r.o. |
|
|
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/44
|
počítadlo drevené veľké ŠKD
|
303,60 |
s DPH |
|
|
26.02.2024 |
E.N.E.S. spol. s.r.o. |
|
|
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/45
|
tablety, nabíjačka, púzdra
|
2 541,00 |
s DPH |
|
|
26.02.2024 |
Miroslav Kortman MK |
|
|
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/43
|
lyžiarsky výcvik
|
3 150,00 |
s DPH |
|
|
22.02.2024 |
FATRA SKI SCHOOL, s.r.o. |
|
|
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/42
|
vstavaný nábytok
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
20.02.2024 |
Industrrio s.r.o. |
|
|
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/41
|
vstavaný nábytok
|
4 500,00 |
s DPH |
|
|
20.02.2024 |
Industrrio s.r.o. |
|
|
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/40
|
strava 01
|
699,72 |
s DPH |
|
|
19.02.2024 |
Obecny urad |
|
|
|
|
11.04.2024 |
|
|
Objednávka |
16/2024
|
počítadlo drevené 2 ks
|
303,60 |
s DPH |
|
|
15.02.2024 |
E.N.E.S., spol. s.r.o. |
Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové |
Mgr. Cingelová Želmíra |
riaditeľka školy |
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/39
|
biela popisovacia tabuľa
|
74,40 |
s DPH |
|
|
14.02.2024 |
B2Bpartner s.r.o. |
|
|
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/38
|
montáž vertikálnych žalúzií
|
356,06 |
s DPH |
|
|
14.02.2024 |
REAL-IR s.r.o. |
|
|
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/37
|
reflexné vesty s potlačou
|
121,50 |
s DPH |
|
|
14.02.2024 |
ALFA Reklama s.r.o. |
|
|
|
|
11.04.2024 |
|
|
Objednávka |
15/2024
|
biela popisovacia tabuľa
|
74,40 |
s DPH |
|
|
14.02.2024 |
B2B Partner s.r.o. |
Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové |
Mgr. Cingelová Želmíra |
riaditeľka školy |
|
14.02.2024 |
|
|
Objednávka |
13/2024
|
tablety, nabíjačka
|
5 497,80 |
s DPH |
|
|
13.02.2024 |
M. Kortman - MK VIDEO-COMPUTER |
Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové |
Mgr. Cingelová Želmíra |
riaditeľka školy |
|
13.02.2024 |
|
|
Objednávka |
14/2024
|
interaktívne encyklopédie
|
119,70 |
s DPH |
|
|
13.02.2024 |
FAST ADVERT s.r.o. |
Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové |
Mgr. Cingelová Želmíra |
riaditeľka školy |
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/36
|
tonery a servis výpočt. techniky
|
365,00 |
s DPH |
|
|
13.02.2024 |
Miroslav Kortman MK |
|
|
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/35
|
počítačová pamäť, harrrdisk, záložný zdroj
|
1 935,00 |
s DPH |
|
|
12.02.2024 |
Miroslav Kortman MK |
|
|
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/34
|
konzultácia Vema
|
49,20 |
s DPH |
|
|
12.02.2024 |
VEMA spol. s.r.o. |
|
|
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/30
|
výkon ZO 02
|
38,00 |
s DPH |
|
|
09.02.2024 |
GET PROFI s.r.o. |
|
|
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/29
|
licencia - digitali. na r.2025,2026
|
3 101,44 |
s DPH |
|
|
09.02.2024 |
SmartBooks, a.s. |
|
|
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/28
|
Licencia - digitalizácia
|
1 870,00 |
s DPH |
|
|
09.02.2024 |
SmartBooks, a.s. |
|
|
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/31
|
telefón
|
63,81 |
s DPH |
|
|
09.02.2024 |
O2 Slovakia, s.r.o., |
|
|
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/32
|
mobil
|
13,14 |
s DPH |
|
|
09.02.2024 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
11.04.2024 |
|
|
Objednávka |
17/2024
|
inštalácia záložného zdroja, NAS server Synology
|
1 935,00 |
s DPH |
|
|
09.02.2024 |
Miroslav Kortman - MK VIDEO-COMPUTER |
Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové |
Mgr. Cingelová Želmíra |
riaditeľka školy |
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/33
|
využívanie aplikácií VEMA
|
132,24 |
s DPH |
|
|
09.02.2024 |
VEMA spol. s.r.o. |
|
|
|
|
11.04.2024 |
|
|
Zmluva |
2/2024
|
Zmluva o prenájme softvéru SmartBooks
|
|
s DPH |
|
|
08.02.2024 |
SmartBooks, a.s. |
Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové |
Mgr. Cingelová Želmíra |
riaditeľka školy |
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/27
|
koberec
|
271,50 |
s DPH |
|
|
08.02.2024 |
Domov a.s. |
|
|
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/26
|
skrinky do triedy
|
4 624,10 |
s DPH |
|
|
07.02.2024 |
INSGRAF s.r.o. |
|
|
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/25
|
plyn
|
231,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/24
|
plyn 02
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
|
11.04.2024 |
|
|
Objednávka |
12/2024
|
skrinky do triedy
|
4 624.10 |
s DPH |
|
|
05.02.2024 |
Insgraf |
Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové |
Mgr. Cingelová Želmíra |
riaditeľka školy |
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/22
|
knihy-čítame s porozumením projekt
|
252,28 |
s DPH |
|
|
02.02.2024 |
Preskoly sk. s.r.o. |
|
|
|
|
11.04.2024 |
|
|
Objednávka |
11/2024
|
Koberec
|
|
s DPH |
|
|
02.02.2024 |
DOMOV a.s. |
Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové |
Mgr. Cingelová Želmíra |
riaditeľka školy |
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/20
|
el. energia
|
399,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2024 |
SSE a.s. |
|
|
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/23
|
telefón
|
45,17 |
s DPH |
|
|
02.02.2024 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/21
|
skriňa
|
756,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2024 |
TABELA s.r.o. |
|
|
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/19
|
BOZP 01
|
23,90 |
s DPH |
|
|
02.02.2024 |
Ing. Iva Kostková IKOS |
|
|
|
|
11.04.2024 |
|
|
Objednávka |
10/2024
|
reflexné vesty oranžové
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2024 |
ALFA REKLAMA, s.r.o. |
Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové |
Mgr. Cingelová Želmíra |
riaditeľka školy |
|
31.01.2024 |
|
|
Objednávka |
8/2024
|
dvojmiestne lavice
|
1 830,00 |
s DPH |
|
|
30.01.2024 |
Educas s.r.o. |
Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové |
Mgr. Cingelová Želmíra |
riaditeľka školy |
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/18
|
fekál
|
312,00 |
s DPH |
|
|
29.01.2024 |
Gajdošík Marian |
|
|
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/17
|
výkon ZO 01
|
38,00 |
s DPH |
|
|
24.01.2024 |
GET PROFI s.r.o. |
|
|
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/16
|
kancelárske potreby
|
37,69 |
s DPH |
|
|
24.01.2024 |
UNIMAT, Ing. Jalč |
|
|
|
|
11.04.2024 |
|
|
Objednávka |
6/2024
|
Edukačné separačné koše a tabuľa
|
10 920,00 |
s DPH |
|
|
22.01.2024 |
Ing. Lucia Hanková |
Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové |
Mgr. Cingelová Želmíra |
riaditeľka školy |
|
22.01.2024 |
|
|
Objednávka |
5/2024
|
knihy-projekt Čítame pre radosť
|
252,28 |
s DPH |
|
|
20.01.2024 |
PreSkoly sk |
Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové |
Mgr. Cingelová Želmíra |
riaditeľka školy |
|
20.01.2024 |
|
|
Objednávka |
4/2024
|
digitálny prístup 1-ročné predplatné
|
|
s DPH |
|
|
18.01.2024 |
Mozaik Education |
Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové |
Mgr. Cingelová Želmíra |
riaditeľka školy |
|
18.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/15
|
licencia pre učiteľov na vzdeláv. žiakov
|
450,00 |
s DPH |
|
|
18.01.2024 |
Mozaik Kiadó |
|
|
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/14
|
knihy-projekt Čítame s porozumením
|
249,62 |
s DPH |
|
|
17.01.2024 |
Preskoly sk. s.r.o. |
|
|
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/10
|
plyn
|
231,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/11
|
el. energia
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/13
|
vývoz komunláneho odpadu
|
1 300,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2024 |
Obecny urad |
|
|
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/12
|
čistiace kartáče, uchytky, spojky k zadnému vchodu
|
190,32 |
s DPH |
|
|
17.01.2024 |
VKUS Hrnčík s.r.o. |
|
|
|
|
11.04.2024 |
|
|
Objednávka |
3/2024
|
školská biela keramická tabuľa
|
756,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2024 |
TABELA s.r.o. |
Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové |
Mgr. Cingelová Želmíra |
riaditeľka školy |
|
15.01.2024 |
|
|
Objednávka |
2/2024
|
knihy-projekt Čítame pre radosť
|
249,62 |
s DPH |
|
|
15.01.2024 |
Pre Skoly |
Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové |
Mgr. Cingelová Želmíra |
riaditeľka školy |
|
15.01.2024 |
|
|
Objednávka |
1/2024
|
aktualizačné vzdelávanie pre 15 učiteľov k inter. tabuli
|
|
s DPH |
|
|
15.01.2024 |
UNIKOR trade s.r.o. |
Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové |
Mgr. Cingelová Želmíra |
riaditeľka školy |
|
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/9
|
vratka plynu za rok 2023
|
-13 228,00 |
s DPH |
|
|
12.01.2024 |
SPP SP Bratislava a.s. |
|
|
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/8
|
nedoplatok el. energia za rok 2023
|
301,09 |
s DPH |
|
|
09.01.2024 |
SSE a.s. |
|
|
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/5
|
mobil
|
13,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2024 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/6
|
učebné pomôcky
|
134,57 |
s DPH |
|
|
08.01.2024 |
Maquita s.r.o. |
|
|
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/7
|
kreslá RŠ 2 ks
|
399,80 |
s DPH |
|
|
08.01.2024 |
ASKO nábytok |
|
|
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/3
|
telefón
|
47,99 |
s DPH |
|
|
05.01.2024 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/4
|
poplatok výplatné pásky
|
10,56 |
s DPH |
|
|
05.01.2024 |
VEMA spol. s.r.o. |
|
|
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/2
|
systémová podpora URBIS r. 2024
|
180,00 |
s DPH |
|
|
03.01.2024 |
MADE spol. s.r.o. |
|
|
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/1
|
PZS I.Q
|
58,00 |
s DPH |
|
|
03.01.2024 |
Mgr. Jozef Kardoš |
|
|
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/211
|
mobil
|
15,20 |
s DPH |
|
|
31.12.2023 |
O2 Slovakia, s.r.o., |
|
|
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/210
|
strava 12
|
529,20 |
s DPH |
|
|
22.12.2023 |
Obecny urad |
|
|
|
|
16.01.2024 |
|
|
Objednávka |
24/2023
|
gumová čistiaca rohož - zadný vchod ZŠ
|
1 354,56 |
s DPH |
|
|
21.12.2023 |
VKUS Hrnčík s.r.o. |
Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové |
Mgr. Cingelová Želmíra |
riaditeľka školy |
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/209
|
rohož zadný vchod
|
1 354,56 |
s DPH |
|
|
21.12.2023 |
VKUS Hrnčík s.r.o. |
|
|
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/208
|
konzultácia vema
|
31,74 |
s DPH |
|
|
21.12.2023 |
VEMA spol. s.r.o. |
|
|
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/207
|
konzultácie
|
38,34 |
s DPH |
|
|
21.12.2023 |
VEMA spol. s.r.o. |
|
|
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/206
|
gravírovací stroj
|
342,02 |
s DPH |
|
|
21.12.2023 |
Melgo s.k. |
|
|
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/205
|
školské lavice a stoličky
|
2 165,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2023 |
Educas s.r.o. |
|
|
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/204
|
CD Škola hrou
|
25,26 |
s DPH |
|
|
20.12.2023 |
Hudobný.sk |
|
|
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/203
|
knihy ŠKD, VPOU, ZŠ
|
520,93 |
s DPH |
|
|
20.12.2023 |
Jana Tomášková JT |
|
|
|
|
16.01.2024 |
|
|
Objednávka |
22/2023
|
kn ihy do školskej knižnice
|
520,93 |
s DPH |
|
|
20.12.2023 |
Jana Tomášková |
Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové |
Mgr. Cingelová Želmíra |
riaditeľka školy |
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/202
|
volejbalové lopty VPOU
|
285,50 |
s DPH |
|
|
19.12.2023 |
DEMI šport plus, s.r.o. |
|
|
|
|
16.01.2024 |
|
|
Objednávka |
23/2023
|
laserový gravírovací stroj
|
342,02 |
s DPH |
|
|
19.12.2023 |
Melgo |
Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové |
Mgr. Cingelová Želmíra |
riaditeľka školy |
|
19.12.2023 |
|
|
Objednávka |
19/2023
|
volejbalové lopty
|
285,50 |
s DPH |
|
|
19.12.2023 |
DEMI šport plus, s.r.o. |
Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové |
Mgr. Cingelová Želmíra |
riaditeľka školy |
|
19.12.2023 |
|
|
Objednávka |
21/2023
|
CD- škola hrou
|
25,26 |
s DPH |
|
|
19.12.2023 |
|
Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové |
Mgr. Cingelová Želmíra |
riaditeľka školy |
|
19.12.2023 |
|
|
Objednávka |
18/2023
|
dvojmiestne lavice
|
1 830,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2023 |
Educas s.r.o. |
Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové |
Mgr. Cingelová Želmíra |
riaditeľka školy |
|
19.12.2023 |
|
|
Objednávka |
16/2023
|
hrací stôl 13v1
|
349,90 |
s DPH |
|
|
18.12.2023 |
Insportline s.r.o. |
Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové |
Mgr. Cingelová Želmíra |
riaditeľka školy |
|
18.12.2023 |
|
|
Objednávka |
17/2023
|
Plastová hra - šachy
|
673,24 |
s DPH |
|
|
18.12.2023 |
FLOMAT |
ZŠ Dominika Tatarku Plevník-Drienové |
Mgr. Cingelová Želmíra |
riaditeľka školy |
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/201
|
Šachy- plastová hra ŠKD
|
673,24 |
s DPH |
|
|
18.12.2023 |
FLOMAT s.r.o. |
|
|
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/200
|
hrací stôl ŠKD
|
349,90 |
s DPH |
|
|
18.12.2023 |
INSPORTline s.r.o. |
|
|
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/199
|
BOZP 12
|
23,90 |
s DPH |
|
|
18.12.2023 |
Ing. Iva Kostková IKOS |
|
|
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/198
|
kalendáre s potlačou, tričká, šálky
|
614,18 |
s DPH |
|
|
18.12.2023 |
ALFA Reklama s.r.o. |
|
|
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/196
|
interaktívný dotykokvý displej 75
|
1 650,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2023 |
UNIKOR trade s.r.o. |
|
|
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/197
|
balík zábavno-vzdelávacích aplikácií MEDIUM
|
675,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2023 |
UNIKOR trade s.r.o. |
|
|
|
|
16.01.2024 |
|
|
Objednávka |
15/2023
|
starboard interaktívny displej 75
|
2 325,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2023 |
UNIKOR trade s.r.o. |
Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové |
Mgr. Cingelová Želmíra |
riaditeľka školy |
|
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/194
|
mobil
|
7,33 |
s DPH |
|
|
13.12.2023 |
O2 Slovakia, s.r.o., |
|
|
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/195
|
čistiace a kancelárske potreby ZŠ a ŠKD
|
848,98 |
s DPH |
|
|
13.12.2023 |
UNIMAT, Ing. Jalč |
|
|
|
|
16.01.2024 |
|
|
Zmluva |
1/2024
|
Zmluva o poskytovaní konzultačných služieb pri ochrane osobných údajov
|
|
s DPH |
|
|
11.12.2023 |
GET PROFI s.r.o. |
Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové |
Mgr. Cingelová Želmíra |
riaditeľka školy |
|
01.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/193
|
fekál
|
234,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2023 |
Gajdošík Marian |
|
|
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/190
|
Notebook HP ProBook 2 ks
|
1 400,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2023 |
Miroslav Kortman MK |
|
|
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/192
|
tonery ŠKD, VPOU, , servis
|
508,20 |
s DPH |
|
|
07.12.2023 |
Miroslav Kortman MK |
|
|
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/191
|
telefón
|
13,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2023 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/187
|
voda 31.8.2023-29.11.2023
|
105,25 |
s DPH |
|
|
07.12.2023 |
Pov.vodárenská spol.,a.s. |
|
|
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/188
|
strava 11
|
752,64 |
s DPH |
|
|
06.12.2023 |
Obecny urad |
|
|
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/189
|
aitec offline - učebná pomôcka
|
223,80 |
s DPH |
|
|
06.12.2023 |
AITEC, s.r.o. |
|
|
|
|
16.01.2024 |
|
|
Objednávka |
13/2023
|
externí SanDisk 3 ks
|
242,10 |
s DPH |
|
|
06.12.2023 |
|
Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové |
Mgr. Cingelová Želmíra |
riaditeľka školy |
|
06.12.2023 |
|
|
Objednávka |
14/2023
|
aitec offline
|
223,80 |
s DPH |
|
|
06.12.2023 |
AITEC, s.r.o. |
Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové |
Mgr. Cingelová Želmíra |
riaditeľka školy |
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/186
|
externý SanDisk
|
242,10 |
s DPH |
|
|
06.12.2023 |
ELEKTROSPED, a.s. |
|
|
|
|
16.01.2024 |
|
|
Objednávka |
12/2023
|
tričká, šálky s logom
|
|
s DPH |
|
|
05.12.2023 |
|
Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové |
Mgr. Cingelová Želmíra |
riaditeľka školy |
|
05.12.2023 |
|
|
Objednávka |
11/2023
|
vysavač
|
129,42 |
s DPH |
|
|
04.12.2023 |
Ajtech |
Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové |
Mgr. Cingelová Želmíra |
riaditeľka školy |
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/185
|
vysavač
|
129,42 |
s DPH |
|
|
01.12.2023 |
SVK Tech Capital s.r.o. |
|
|
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/180
|
časaopisy Kult. revue, Kozmos... r. 2024
|
97,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2023 |
Slovenská pošta a.s. |
|
|
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/181
|
telefón
|
44,99 |
s DPH |
|
|
01.12.2023 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/184
|
plyn
|
3 733,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2023 |
SPP SP Bratislava a.s. |
|
|
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/183
|
výkon ZO 12
|
39,60 |
s DPH |
|
|
01.12.2023 |
Osobný údaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/182
|
el. energia
|
381,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2023 |
SSE a.s. |
|
|
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/178
|
časopis DUO 2024
|
119,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2023 |
Poradca s.r.o. |
|
|
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/179
|
BOZP 11
|
23,90 |
s DPH |
|
|
01.12.2023 |
Ing. Iva Kostková IKOS |
|
|
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/176
|
učebnice - zvlášť dotácia, učebnice rozpočet
|
45,16 |
s DPH |
|
|
29.11.2023 |
Preskoly sk. s.r.o. |
|
|
|
|
30.11.2023 |
|
|
Zmluva |
5/2023
|
poistenie notebookov
|
84,96 |
s DPH |
|
|
28.11.2023 |
Genereali Poisťovňa |
Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové |
Mgr. Cingelová Želmíra |
riaditeľka školy |
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/177
|
poistenie notebookov
|
84,96 |
s DPH |
|
|
28.11.2023 |
Generali poisťovňa, a.s. |
|
|
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/175
|
chémia 8. roč.-zvlášť dotácia
|
59,50 |
s DPH |
|
|
28.11.2023 |
Preskoly sk. s.r.o. |
|
|
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/173
|
materiál pre deti v ŠKD
|
304,25 |
s DPH |
|
|
24.11.2023 |
Slavomír Binčík - JUNIOR |
|
|
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/174
|
balíček Zborovňa - predpaltné r. 2024
|
169,63 |
s DPH |
|
|
24.11.2023 |
KOMENSKÝ s.r.o. |
|
|
|
|
30.11.2023 |
|
|
Objednávka |
10/2023
|
materiál pre deti v ŠKD
|
304,25 |
s DPH |
|
|
23.11.2023 |
Slavomír Binčík - JUNIOR |
Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové |
Mgr. Cingelová Želmíra |
riaditeľka školy |
|
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/172
|
strava 10
|
779,10 |
s DPH |
|
|
20.11.2023 |
Obecny urad |
|
|
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/171
|
revízia plynových kotlov
|
492,00 |
s DPH |
|
|
13.11.2023 |
Šamaj Miroslav servis ply |
|
|
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/170
|
školenie EŠ
|
40,00 |
s DPH |
|
|
13.11.2023 |
RVC Trenčín |
|
|
|
|
30.11.2023 |
|
|
Zmluva |
4/2023
|
Zmluva o združenej dodávke plynu /Maloodber/
|
|
s DPH |
|
|
13.11.2023 |
ZSE Energia a.s. |
Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové |
Mgr. Cingelová Želmíra |
riaditeľka školy |
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/169
|
mobil
|
13,00 |
s DPH |
|
|
08.11.2023 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/168
|
fekál
|
156,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2023 |
Gajdošík Marian |
|
|
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/167
|
mobil
|
22,90 |
s DPH |
|
|
07.11.2023 |
O2 Slovakia, s.r.o., |
|
|
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/166
|
telefón
|
48,81 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/162
|
online časopis Direktor PROFI r. 2024
|
229,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2023 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
|
|
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/161
|
BOZP 10
|
23,90 |
s DPH |
|
|
02.11.2023 |
Ing. Iva Kostková IKOS |
|
|
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/163
|
výkon ZO 11
|
39,60 |
s DPH |
|
|
02.11.2023 |
Osobný údaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/164
|
el. energia
|
381,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2023 |
SSE a.s. |
|
|
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/165
|
plyn
|
3 733,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2023 |
SPP SP Bratislava a.s. |
|
|
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/160
|
mapy
|
495,00 |
s DPH |
|
|
23.10.2023 |
Bareti, s.r.o. |
|
|
|
|
30.11.2023 |
|
|
Objednávka |
8/2023
|
mapy 5 ks
|
495,00 |
s DPH |
|
|
20.10.2023 |
Bareti, s.r.o. |
Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové |
Mgr. Cingelová Želmíra |
riaditeľka školy |
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/159
|
florbalové loptičky, rukavice, brankársky dres
|
509,88 |
s DPH |
|
|
17.10.2023 |
Necy s.r.o. |
|
|
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/157
|
skrinky do triedy
|
1 617,40 |
s DPH |
|
|
16.10.2023 |
INSGRAF s.r.o. |
|
|
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/156
|
strava 09
|
758,52 |
s DPH |
|
|
16.10.2023 |
Obecny urad |
|
|
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/158
|
školenie EŠ
|
40,00 |
s DPH |
|
|
16.10.2023 |
RVC Trenčín |
|
|
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/155
|
telefón
|
46,75 |
s DPH |
|
|
13.10.2023 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/154
|
poplatok za využívanie aplikácií Vema
|
132,24 |
s DPH |
|
|
12.10.2023 |
VEMA spol. s.r.o. |
|
|
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/153
|
telefón
|
54,83 |
s DPH |
|
|
11.10.2023 |
O2 Slovakia, s.r.o., |
|
|
|
|
30.11.2023 |
|
|
Zmluva |
4/2024
|
Zmluva o vzájomnej spolupráci - literárna súťaž
|
|
s DPH |
|
|
10.10.2023 |
GYNEDUR s.r.o. |
Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové |
Mgr. Cingelová Želmíra |
riaditeľka školy |
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/152
|
školenie RZD 2024
|
120,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2023 |
RELIA spol. s ručením obmedzeným |
|
|
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/151
|
telefón
|
13,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2023 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/147
|
úrazové poistenie 2023/24
|
191,20 |
s DPH |
|
|
05.10.2023 |
Alianz Mikudík |
|
|
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/149
|
PZS III.Q
|
58,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2023 |
Mgr. Jozef Kardoš |
|
|
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/148
|
myš ku klávesnici
|
30,55 |
s DPH |
|
|
05.10.2023 |
Alza.cz |
|
|
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/150
|
vema - výplatné lístky
|
12,67 |
s DPH |
|
|
05.10.2023 |
VEMA spol. s.r.o. |
|
|
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/146
|
BOZP 09
|
23,90 |
s DPH |
|
|
04.10.2023 |
Ing. Iva Kostková IKOS |
|
|
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/145
|
plyn
|
3 733,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2023 |
SPP SP Bratislava a.s. |
|
|
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/144
|
el. energia
|
381,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2023 |
SSE a.s. |
|
|
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/143
|
výkon ZO 10
|
39,60 |
s DPH |
|
|
02.10.2023 |
Osobný údaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
30.11.2023 |
|
|
Zmluva |
3/2023
|
skupinové úrazové poistenie pre školy
|
191,20 |
s DPH |
|
|
02.10.2023 |
Alianz-Slovenská poisťovňa a.s. |
Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové |
Mgr. Cingelová Želmíra |
riaditeľka školy |
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/142
|
knižný systém CLAVIUS 2023
|
72,96 |
s DPH |
|
|
29.09.2023 |
MS - SOFT, s.r.o. |
|
|
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/141
|
Koberec Kamasová
|
106,00 |
s DPH |
|
|
26.09.2023 |
Domov a.s. |
|
|
|
|
17.10.2023 |
|
|
Objednávka |
6/2023
|
koberec
|
106,00 |
s DPH |
|
|
25.09.2023 |
Domov, s.r.o. |
Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové |
Mgr. Cingelová Želmíra |
riaditeľka školy |
|
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/140
|
fekál
|
156,00 |
s DPH |
|
|
25.09.2023 |
Gajdošík Marian |
|
|
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/139
|
čítanka I. stupeň - zvlášť dotácia
|
16,80 |
s DPH |
|
|
20.09.2023 |
ORBIS PICTUS ISTROPOLIT. |
|
|
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/138
|
konzultácia Vema
|
31,74 |
s DPH |
|
|
20.09.2023 |
VEMA spol. s.r.o. |
|
|
|
|
17.10.2023 |
|
|
Objednávka |
9/2023
|
organizačné a administr. zabezpečenie zberu údajov v ZŠ
|
150,00 |
s DPH |
|
|
18.09.2023 |
Technická univerzita v Košiciach |
Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové |
Mgr. Cingelová Želmíra |
riaditeľka školy |
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/137
|
kancelárske potreby
|
157,88 |
s DPH |
|
|
18.09.2023 |
UNIMAT, Ing. Jalč |
|
|
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/136
|
učebnice Family - zvlášť dotácia
|
159,60 |
s DPH |
|
|
18.09.2023 |
Richard Šrobár - Littera |
|
|
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/135
|
učebnice Family and Friends - zvlášť dotácia
|
672,20 |
s DPH |
|
|
18.09.2023 |
Richard Šrobár - Littera |
|
|
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/134
|
Project 3 -prac. zošity- zvlášť dotácia
|
76,56 |
s DPH |
|
|
14.09.2023 |
Martinus.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/128
|
matematika 5..8. ročník-zvlášť dotácia
|
77,00 |
s DPH |
|
|
12.09.2023 |
LiberaTerra, s.r.o. |
|
|
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/129
|
mobil
|
48,60 |
s DPH |
|
|
12.09.2023 |
O2 Slovakia, s.r.o., |
|
|
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/130
|
mobil
|
13,00 |
s DPH |
|
|
12.09.2023 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/131
|
SJ 5.-9. roč - zvlásť dotácia
|
669,90 |
s DPH |
|
|
12.09.2023 |
Preskoly sk. s.r.o. |
|
|
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/132
|
matematika 5.,9. roč.-zvlášť dotácia
|
255,20 |
s DPH |
|
|
12.09.2023 |
LiberaTerra, s.r.o. |
|
|
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/133
|
učebnice informatiky I. stupeň - zvlášť dotácia
|
208,00 |
s DPH |
|
|
12.09.2023 |
Akadémia Alexandra, s.r.o. |
|
|
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/127
|
koberec pri zborovni
|
132,00 |
s DPH |
|
|
08.09.2023 |
Domov a.s. |
|
|
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/126
|
voda 31.5-30.8.23
|
38,99 |
s DPH |
|
|
08.09.2023 |
Pov.vodárenská spol.,a.s. |
|
|
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/125
|
revízia komínov
|
42,65 |
s DPH |
|
|
08.09.2023 |
Integra s.r.o. |
|
|
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/124
|
revízia hydrantov
|
190,80 |
s DPH |
|
|
02.09.2023 |
SlovFire, s.r.o. |
|
|
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/123
|
telefón
|
48,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2023 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/122
|
výkon ZO 09
|
39,60 |
s DPH |
|
|
02.09.2023 |
Osobný údaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/121
|
el. energia
|
381,00 |
s DPH |
|
|
01.09.2023 |
SSE a.s. |
|
|
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/120
|
plyn
|
3 733,00 |
s DPH |
|
|
01.09.2023 |
SPP SP Bratislava a.s. |
|
|
|
|
17.10.2023 |
|
|
Objednávka |
7/2023
|
skrine do triedy
|
1 617,40 |
s DPH |
|
|
31.08.2023 |
Insgraf |
Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové |
Mgr. Cingelová Želmíra |
riaditeľka školy |
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/117
|
laminovačka ŠKD
|
51,30 |
s DPH |
|
|
28.08.2023 |
ELEKTROSPED, a.s. |
|
|
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/118
|
všeobecný materiál ŠKD
|
547,18 |
s DPH |
|
|
28.08.2023 |
Slavomír Binčík - JUNIOR |
|
|
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/119
|
BOZP 08
|
23,90 |
s DPH |
|
|
28.08.2023 |
Ing. Iva Kostková IKOS |
|
|
|
|
13.09.2023 |
|
|
Objednávka |
4/2023
|
všeobecný materiál pre ŠKD
|
146,71 |
s DPH |
|
|
28.08.2023 |
DRÁČIK-DUVI s.r.o. |
Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové |
Mgr. Cingelová Želmíra |
riaditeľka školy |
|
28.08.2023 |
|
|
Objednávka |
2/2023
|
všeobecný materiál pre ŠKD
|
547,18 |
s DPH |
|
|
28.08.2023 |
Slavomír Benčík-JUNIOR |
Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové |
Mgr. Cingelová Želmíra |
riaditeľka školy |
|
28.08.2023 |
|
|
Objednávka |
3/2023
|
laminovačka ŠKD
|
51,30 |
s DPH |
|
|
28.08.2023 |
DATART |
Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové |
Mgr. Cingelová Želmíra |
riaditeľka školy |
|
28.08.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/116
|
aSc agenda r.2024
|
469,00 |
s DPH |
|
|
25.08.2023 |
ASC Applied Software |
|
|
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/115
|
tonery SKD
|
220,00 |
s DPH |
|
|
24.08.2023 |
Miroslav Kortman MK |
|
|
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/114
|
strava 07
|
32,34 |
s DPH |
|
|
23.08.2023 |
Obecny urad |
|
|
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/113
|
plyn
|
3 733,00 |
s DPH |
|
|
07.08.2023 |
SPP SP Bratislava a.s. |
|
|
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/112
|
jednorázový ročný poplatok
|
180,00 |
s DPH |
|
|
07.08.2023 |
Osobný údaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/111
|
mobil
|
4,98 |
s DPH |
|
|
07.08.2023 |
O2 Slovakia, s.r.o., |
|
|
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/110
|
telefón
|
13,00 |
s DPH |
|
|
07.08.2023 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/109
|
BOZP 08
|
23,90 |
s DPH |
|
|
01.08.2023 |
Ing. Iva Kostková IKOS |
|
|
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/108
|
výkon ZO 08
|
39,60 |
s DPH |
|
|
01.08.2023 |
Osobný údaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/107
|
el. energia
|
381,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2023 |
SSE a.s. |
|
|
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/106
|
strava 06
|
823,20 |
s DPH |
|
|
19.07.2023 |
Obecny urad |
|
|
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/104
|
vysvedčenia
|
60,60 |
s DPH |
|
|
08.07.2023 |
ŠEVT , a.s. |
|
|
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/103
|
telefón
|
48,98 |
s DPH |
|
|
08.07.2023 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/102
|
poplatok za aplikáciu VEMA
|
132,24 |
s DPH |
|
|
08.07.2023 |
VEMA spol. s.r.o. |
|
|
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/105
|
výkon ZO 07
|
39,60 |
s DPH |
|
|
08.07.2023 |
Osobný údaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/92
|
vysavač
|
189,01 |
s DPH |
|
|
07.07.2023 |
SVK Tech Capital s.r.o. |
|
|
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/95
|
PZS II.Q
|
58,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2023 |
Mgr. Jozef Kardoš |
|
|
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/94
|
plyn
|
3 733,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2023 |
SPP SP Bratislava a.s. |
|
|
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/93
|
el. energia
|
381,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2023 |
SSE a.s. |
|
|
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/96
|
mobil
|
9,37 |
s DPH |
|
|
07.07.2023 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/97
|
mobil
|
13,07 |
s DPH |
|
|
07.07.2023 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/98
|
triedny učiteľ časopis
|
49,15 |
s DPH |
|
|
07.07.2023 |
RAABE |
|
|
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/99
|
fekál
|
156,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2023 |
Gajdošík Marian |
|
|
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/100
|
BOZP 05
|
23,90 |
s DPH |
|
|
07.07.2023 |
Ing. Iva Kostková IKOS |
|
|
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/101
|
BOZP 06
|
23,90 |
s DPH |
|
|
07.07.2023 |
Ing. Iva Kostková IKOS |
|
|
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/91
|
telefón
|
89,30 |
s DPH |
|
|
04.07.2023 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/90
|
lopty VPOU
|
201,35 |
s DPH |
|
|
27.06.2023 |
JET SPORT CHAIRMAN, s.r.o. |
|
|
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/89
|
učebnice 1.-4.roč.
|
940,83 |
s DPH |
|
|
22.06.2023 |
AITEC, s.r.o. |
|
|
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/88
|
vývoz kontajnera
|
247,45 |
s DPH |
|
|
16.06.2023 |
Obecny urad |
|
|
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/87
|
strava 05
|
840,84 |
s DPH |
|
|
16.06.2023 |
Obecny urad |
|
|
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/86
|
mobil
|
13,14 |
s DPH |
|
|
13.06.2023 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/85
|
Divadlo pre deti ŠKD
|
150,00 |
s DPH |
|
|
09.06.2023 |
Margonrock s.r.o. |
|
|
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/84
|
mobil
|
11,13 |
s DPH |
|
|
09.06.2023 |
O2 Slovakia, s.r.o., |
|
|
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/83
|
výkresy, papier VPOU
|
149,60 |
s DPH |
|
|
08.06.2023 |
UNIMAT, Ing. Jalč |
|
|
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/82
|
voda 28.2.-30.5.2023
|
79,27 |
s DPH |
|
|
07.06.2023 |
Pov.vodárenská spol.,a.s. |
|
|
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/81
|
plyn
|
3 733,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2023 |
SPP SP Bratislava a.s. |
|
|
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/80
|
el. energia
|
381,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2023 |
SSE a.s. |
|
|
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/79
|
kefy do čistiaceho stroja
|
159,12 |
s DPH |
|
|
02.06.2023 |
Čajkaclean |
|
|
|
|
13.09.2023 |
|
|
Objednávka |
1/2023
|
kefy do čistiaceho stroja na parkety
|
159,12 |
s DPH |
|
|
02.06.2023 |
Čajkaclean |
Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové |
Mgr. Cingelová Želmíra |
riaditeľka školy |
|
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/78
|
škola v prírode
|
2 800,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2023 |
CK ANDROMEDA s.r.o. |
|
|
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/77
|
učebnice 1.-4. roč. - šlabikáre
|
211,50 |
s DPH |
|
|
01.06.2023 |
ORBIS PICTUS ISTROPOLIT. |
|
|
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/76
|
výkon ZO 06
|
39,60 |
s DPH |
|
|
01.06.2023 |
Osobný údaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/75
|
telefón
|
44,29 |
s DPH |
|
|
01.06.2023 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/74
|
fekál
|
156,00 |
s DPH |
|
|
30.05.2023 |
Gajdošík Marian |
|
|
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/73
|
strava 04
|
676,20 |
s DPH |
|
|
15.05.2023 |
Obecny urad |
|
|
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/72
|
aktualilzačné vzdelávanie PZ
|
705,00 |
s DPH |
|
|
15.05.2023 |
Inšpirácia občianske združenie |
|
|
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/71
|
škoklenie SF EŠ
|
40,00 |
s DPH |
|
|
10.05.2023 |
RVC Trenčín |
|
|
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/70
|
mobil
|
11,19 |
s DPH |
|
|
10.05.2023 |
O2 Slovakia, s.r.o., |
|
|
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/69
|
telefón
|
13,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2023 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/68
|
BOZP 04
|
23,90 |
s DPH |
|
|
03.05.2023 |
Ing. Iva Kostková IKOS |
|
|
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/66
|
el. energia
|
425,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2023 |
SSE a.s. |
|
|
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/67
|
plyn
|
3 733,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2023 |
SPP SP Bratislava a.s. |
|
|
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/65
|
Výkon ZO 05
|
39,60 |
s DPH |
|
|
02.05.2023 |
Osobný údaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/64
|
BOZP 02
|
23,90 |
s DPH |
|
|
24.04.2023 |
Ing. Iva Kostková IKOS |
|
|
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/63
|
fekál
|
156,00 |
s DPH |
|
|
24.04.2023 |
Gajdošík Marian |
|
|
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/62
|
konzultácia VEMA
|
31,74 |
s DPH |
|
|
21.04.2023 |
VEMA spol. s.r.o. |
|
|
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/61
|
poplatok za aplikáciu Vema II.Q
|
132,24 |
s DPH |
|
|
20.04.2023 |
VEMA spol. s.r.o. |
|
|
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/59
|
mobil
|
12,99 |
s DPH |
|
|
13.04.2023 |
O2 Slovakia, s.r.o., |
|
|
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/60
|
tonery VPOU
|
220,00 |
s DPH |
|
|
13.04.2023 |
Miroslav Kortman MK |
|
|
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/57
|
telefón
|
13,00 |
s DPH |
|
|
11.04.2023 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/58
|
telefón
|
48,84 |
s DPH |
|
|
11.04.2023 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/56
|
strava 03
|
808,50 |
s DPH |
|
|
05.04.2023 |
Obecny urad |
|
|
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/55
|
služby výpl. listiny
|
8,18 |
s DPH |
|
|
05.04.2023 |
VEMA spol. s.r.o. |
|
|
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/54
|
tonery VPOU, servis výpočt. techniky
|
291,20 |
s DPH |
|
|
04.04.2023 |
Miroslav Kortman MK |
|
|
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/53
|
zvýšenie systémovej podpory
|
23,04 |
s DPH |
|
|
04.04.2023 |
MADE spol. s.r.o. |
|
|
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/52
|
výkon ZO 04
|
39,60 |
s DPH |
|
|
03.04.2023 |
Osobný údaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/51
|
el. energia
|
425,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2023 |
SSE a.s. |
|
|
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/50
|
plyn
|
3 733,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2023 |
SPP SP Bratislava a.s. |
|
|
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/49
|
PZS I.Q
|
58,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2023 |
Mgr. Jozef Kardoš |
|
|
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/48
|
BOZP 03
|
23,90 |
s DPH |
|
|
30.03.2023 |
Ing. Iva Kostková IKOS |
|
|
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/47
|
oprava vykurovania objektov ZŠ
|
1 950,00 |
s DPH |
|
|
30.03.2023 |
ENERGO PRO |
|
|
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/46
|
stroj na výrobu odznakov
|
194,90 |
s DPH |
|
|
30.03.2023 |
BORMAT s.r.o. |
|
|
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/43
|
fekál
|
234,00 |
s DPH |
|
|
27.03.2023 |
Gajdošík Marian |
|
|
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/42
|
USB kľúč VEMA
|
54,00 |
s DPH |
|
|
27.03.2023 |
VEMA spol. s.r.o. |
|
|
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/45
|
program ALF
|
230,00 |
s DPH |
|
|
27.03.2023 |
IŠ Plus, s.r.o. |
|
|
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/44
|
telefón
|
54,80 |
s DPH |
|
|
27.03.2023 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
19.04.2023 |
|
|
Objednávka |
1a/2023
|
digitálne vybavenie v rámci projektu - COVID-19
|
1 758,00 |
s DPH |
|
0745/2023
|
27.03.2023 |
AGEM COMPUTERS |
Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové |
Mgr. Cingelová Želmíra |
riaditeľka školy |
|
27.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/41
|
reklamné predmety
|
851,80 |
s DPH |
|
|
23.03.2023 |
ALFA Reklama s.r.o. |
|
|
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/40
|
tea, Viewer r.2023-2024
|
200,16 |
s DPH |
|
|
23.03.2023 |
TeamViewer Germany GmbH |
|
|
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/39
|
Obzor
|
180,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2023 |
PETIT PRESS |
|
|
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/38
|
revízia komínov
|
54,65 |
s DPH |
|
|
14.03.2023 |
Integra s.r.o. |
|
|
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/37
|
telefón
|
11,05 |
s DPH |
|
|
10.03.2023 |
O2 Slovakia, s.r.o., |
|
|
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/36
|
fekál
|
156,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2023 |
Gajdošík Marian |
|
|
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/35
|
strava 02
|
720,30 |
s DPH |
|
|
10.03.2023 |
Obecny urad |
|
|
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/34
|
mobil
|
13,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2023 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/33
|
voda 30.11.22-27.2.23
|
73,44 |
s DPH |
|
|
08.03.2023 |
Pov.vodárenská spol.,a.s. |
|
|
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/32
|
školenie účtovníctvo
|
40,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2023 |
RVC Trenčín |
|
|
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/31
|
plyn
|
3 733,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2023 |
SPP SP Bratislava a.s. |
|
|
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/30
|
elektrická energia
|
425,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2023 |
SSE a.s. |
|
|
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/29
|
lyžiarsky kurz - Ski-bus, poplatky obce
|
475,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2023 |
A.K.R. TOUR, s.r.o. |
|
|
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/28
|
zabezpečenie lyžiarskeho kurzu vrátane skipasov
|
2 375,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2023 |
FATRA SKI SCHOOL, s.r.o. |
|
|
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/27
|
telefón
|
50,54 |
s DPH |
|
|
01.03.2023 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/26
|
výkon ZO 03
|
39,60 |
s DPH |
|
|
01.03.2023 |
Osobný údaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/25
|
revízia elektrospotrebičov
|
783,00 |
s DPH |
|
|
22.02.2023 |
Marian Lieskovský |
|
|
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/24
|
strava 01
|
743,82 |
s DPH |
|
|
20.02.2023 |
Obecny urad |
|
|
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/23
|
aktualizácia časop. tr. učiteľ
|
50,55 |
s DPH |
|
|
14.02.2023 |
RAABE |
|
|
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/22
|
telefón
|
13,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2023 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/19
|
FaFR angličtina
|
20,68 |
s DPH |
|
|
08.02.2023 |
Richard Šrobár - Littera |
|
|
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/18
|
mobil
|
20,57 |
s DPH |
|
|
08.02.2023 |
O2 Slovakia, s.r.o., |
|
|
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/21
|
BOZP 02
|
23,90 |
s DPH |
|
|
08.02.2023 |
Ing. Iva Kostková IKOS |
|
|
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/20
|
Výkon ZO 02
|
39,60 |
s DPH |
|
|
08.02.2023 |
Osobný údaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/17
|
el. energia
|
425,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2023 |
SSE a.s. |
|
|
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/16
|
plyn
|
3 733,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2023 |
SPP SP Bratislava a.s. |
|
|
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/15
|
fekál
|
144,00 |
s DPH |
|
|
27.01.2023 |
Gajdošík Marian |
|
|
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/14
|
nedoplatok plynu 01.08.2022-31.12.2022
|
9 440,84 |
s DPH |
|
|
20.01.2023 |
SPP SP Bratislava a.s. |
|
|
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/13
|
nedoplatok el. energie za rok 2022
|
340,46 |
s DPH |
|
|
20.01.2023 |
SSE a.s. |
|
|
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/12
|
osadenie zóny na vonkajších schodoch
|
225,60 |
s DPH |
|
|
20.01.2023 |
VKUS Hrnčík s.r.o. |
|
|
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/11
|
poplatok za dátové prostredie I.Q
|
132,24 |
s DPH |
|
|
18.01.2023 |
VEMA spol. s.r.o. |
|
|
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/10
|
implementácia modulu mvl
|
30,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2023 |
VEMA spol. s.r.o. |
|
|
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/9
|
školenie -zverejňovanie zmlúv
|
99,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2023 |
Seminaria, s.r.o. |
|
|
|
|
22.02.2023 |
|
|
Zmluva |
1/2023
|
Zmluva o poskytovaní služby výplatný lístok na mobil
|
|
s DPH |
|
|
10.01.2023 |
Seyfor Slovensko, s.s. |
Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové |
Mgr. Cingelová Želmíra |
riaditeľka školy |
|
10.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/8
|
Family an Friends
|
16,53 |
s DPH |
|
|
10.01.2023 |
Richard Šrobár - Littera |
|
|
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/7
|
DUO mesačník
|
119,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2023 |
Poradca s.r.o. |
|
|
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/6
|
vývoz komunálneho odpadu
|
1 001,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2023 |
Obecny urad |
|
|
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/5
|
hist. revue, kozmos...
|
109,50 |
s DPH |
|
|
09.01.2023 |
Slovenská pošta a.s. |
|
|
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/4
|
časopis triedny učiteľ
|
78,05 |
s DPH |
|
|
09.01.2023 |
RAABE |
|
|
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/3
|
školenie mzdy
|
108,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2023 |
RELIA spol. s ručením obmedzeným |
|
|
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/2
|
systémová podpora URBIS
|
180,00 |
s DPH |
|
|
04.01.2023 |
MADE spol. s.r.o. |
|
|
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/1
|
výkon ZO 01
|
39,60 |
s DPH |
|
|
04.01.2023 |
Osobný údaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/209
|
telefón,13
|
13,00 |
s DPH |
|
|
31.12.2022 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/206
|
PZS IV. Q 2022
|
58,00 |
s DPH |
|
|
31.12.2022 |
Mgr. Jozef Kardoš |
|
|
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/207
|
BOZP 12/22
|
23,90 |
s DPH |
|
|
31.12.2022 |
Ing. Iva Kostková IKOS |
|
|
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/208
|
telefón
|
50,80 |
s DPH |
|
|
31.12.2022 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/210
|
mobil
|
8,80 |
s DPH |
|
|
31.12.2022 |
O2 Slovakia, s.r.o., |
|
|
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/211
|
strava 12
|
381,15 |
s DPH |
|
|
31.12.2022 |
Obecny urad |
|
|
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/212
|
úprava svietidiel, prepojenie rozhlasu s budovou š
|
354,00 |
s DPH |
|
|
31.12.2022 |
Ivan Kremeň |
|
|
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/205
|
fekál
|
144,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2022 |
Gajdošík Marian |
|
|
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/204
|
materiál VPOU
|
264,60 |
s DPH |
|
|
21.12.2022 |
REALITA v.o.s. |
|
|
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/203
|
čistiace a kancelárske potreby
|
28,97 |
s DPH |
|
|
21.12.2022 |
UNIMAT, Ing. Jalč |
|
|
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/202
|
mapy - ukraj., VPOU
|
602,60 |
s DPH |
|
|
14.12.2022 |
AbiiCom s.r.o. |
|
|
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/201
|
prípklepové kladivo, vrtačka, uhlová brúska - nájo
|
318,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2022 |
ONIO s.r.o. |
|
|
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/200
|
čistiace a kancel. potr., ŠKD, ZŠ
|
270,29 |
s DPH |
|
|
12.12.2022 |
UNIMAT, Ing. Jalč |
|
|
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/198
|
telefón
|
13,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2022 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/197
|
voda 31.8.22-29.11.22
|
120,43 |
s DPH |
|
|
09.12.2022 |
Pov.vodárenská spol.,a.s. |
|
|
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/199
|
telefón
|
13,01 |
s DPH |
|
|
09.12.2022 |
O2 Slovakia, s.r.o., |
|
|
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/196
|
strava 11
|
498,30 |
s DPH |
|
|
06.12.2022 |
Obecny urad |
|
|
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/195
|
BOZP 11
|
23,90 |
s DPH |
|
|
05.12.2022 |
Ing. Iva Kostková IKOS |
|
|
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/194
|
telefón
|
49,27 |
s DPH |
|
|
05.12.2022 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/193
|
plyn
|
713,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2022 |
SPP SP Bratislava a.s. |
|
|
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/192
|
el. energia
|
252,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2022 |
SSE a.s. |
|
|
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/191
|
revízia rozvodu plynu, prehliadky kotlov
|
1 209,60 |
s DPH |
|
|
02.12.2022 |
Šamaj Miroslav servis ply |
|
|
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/190
|
fekál
|
144,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2022 |
Gajdošík Marian |
|
|
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/189
|
revízia kotolne
|
150,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2022 |
OMERS družstvo výroby a služieb |
|
|
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/188
|
výkon ZO 12
|
39,60 |
s DPH |
|
|
02.12.2022 |
Osobný údaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/187
|
SanDisk, slúchadlá - ukrajina
|
293,29 |
s DPH |
|
|
25.11.2022 |
NAY ELEKTRODOM |
|
|
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/186
|
Zásobníky, dávkovače na mydlo - nájom
|
416,96 |
s DPH |
|
|
24.11.2022 |
EXACT Invest s.r.o./HUMED/ |
|
|
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/185
|
školenie účtovníctvo
|
40,00 |
s DPH |
|
|
18.11.2022 |
RVC Trenčín |
|
|
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/183
|
notebooky - ukrajina
|
910,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2022 |
Miroslav Kortman MK |
|
|
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/182
|
tonery ŠKD, wifi relaxačka, servis
|
951,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2022 |
Miroslav Kortman MK |
|
|
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/184
|
oprava vykurovanie objektov v areáli ZŠ
|
2 000,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2022 |
ENERGO PRO |
|
|
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/181
|
mobil
|
11,69 |
s DPH |
|
|
11.11.2022 |
O2 Slovakia, s.r.o., |
|
|
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/180
|
mobil
|
13,00 |
s DPH |
|
|
10.11.2022 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/179
|
obzor
|
23,75 |
s DPH |
|
|
08.11.2022 |
PETIT PRESS |
|
|
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/178
|
strava 10
|
445,50 |
s DPH |
|
|
08.11.2022 |
Obecny urad |
|
|
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/177
|
telefón
|
48,17 |
s DPH |
|
|
04.11.2022 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/174
|
el. energia
|
252,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2022 |
SSE a.s. |
|
|
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/176
|
BOZP 10
|
23,90 |
s DPH |
|
|
03.11.2022 |
Ing. Iva Kostková IKOS |
|
|
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/175
|
plyn
|
713,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2022 |
SPP SP Bratislava a.s. |
|
|
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/173
|
virtuálna knižnica r.2023
|
149,04 |
s DPH |
|
|
02.11.2022 |
KOMENSKÝ s.r.o. |
|
|
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/172
|
výkon ZO 11
|
39,60 |
s DPH |
|
|
02.11.2022 |
Osobný údaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/171
|
učebnice PO1
|
46,00 |
s DPH |
|
|
27.10.2022 |
Preskoly sk. s.r.o. |
|
|
|
|
08.11.2022 |
|
|
Objednávka |
26/2022
|
obhliadka objektu, oprava rozvodov vykurovania a opravy
|
|
s DPH |
|
|
24.10.2022 |
ENERGOPRO - Ing. Ján Rusnák |
Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové |
Mgr. Cingelová Želmíra |
riaditeľka školy |
|
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/170
|
fekál
|
151,20 |
s DPH |
|
|
20.10.2022 |
Dopravné služby PB s.r.o. |
|
|
|
|
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/169
|
kalendáre stolové
|
10,68 |
s DPH |
|
|
19.10.2022 |
FUEGO.SK s.r.o. |
|
|
|
|
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/168
|
BOZP 09
|
23,90 |
s DPH |
|
|
18.10.2022 |
Ing. Iva Kostková IKOS |
|
|
|
|
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/167
|
Tablet Samsung Galaxy ŠKD
|
265,20 |
s DPH |
|
|
14.10.2022 |
Miroslav Kortman MK |
|
|
|
|
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/166
|
telefón
|
11,11 |
s DPH |
|
|
12.10.2022 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/165
|
strava 09
|
453,75 |
s DPH |
|
|
11.10.2022 |
Obecny urad |
|
|
|
|
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/164
|
časopis Direktor 1.10.22-31.12.23
|
261,25 |
s DPH |
|
|
10.10.2022 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
|
|
|
|
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/163
|
telefón
|
13,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2022 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/162
|
mapy
|
395,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2022 |
FAST ADVERT s.r.o. |
|
|
|
|
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/159
|
plyn
|
713,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2022 |
SPP SP Bratislava a.s. |
|
|
|
|
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/158
|
el. energia
|
252,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2022 |
SSE a.s. |
|
|
|
|
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/157
|
Výkon ZO 10
|
39,60 |
s DPH |
|
|
03.10.2022 |
Osobný údaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/160
|
PZS III.Q 2022
|
58,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2022 |
Mgr. Jozef Kardoš |
|
|
|
|
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/161
|
telefón
|
48,11 |
s DPH |
|
|
03.10.2022 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
08.11.2022 |
|
|
Objednávka |
252022
|
mapy
|
395,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2022 |
FAST ADVERT s.r.o. |
Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové |
Mgr. Cingelová Želmíra |
riaditeľka školy |
|
03.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/156
|
učebnice SJ 9.roč.
|
78,10 |
s DPH |
|
|
29.09.2022 |
ORBIS PICTUS ISTROPOLIT. |
|
|
|
|
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/155
|
učebnice 5-9 plán obnovy
|
572,40 |
s DPH |
|
|
28.09.2022 |
Preskoly sk. s.r.o. |
|
|
|
|
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/154
|
telefón
|
53,21 |
s DPH |
|
|
22.09.2022 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/153
|
samolepka ŠKD
|
23,50 |
s DPH |
|
|
22.09.2022 |
INSPIO s.r.o. |
|
|
|
|
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/152
|
vlajky Slovenskko, EÚ, čiarna vlajka
|
88,66 |
s DPH |
|
|
22.09.2022 |
Vlajky.EU, s.r.o. |
|
|
|
|
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/151
|
školenie inventarizácia
|
40,00 |
s DPH |
|
|
22.09.2022 |
RVC Trenčín |
|
|
|
|
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/150
|
učebnice SJ zvl. dot. a rozpočet
|
216,80 |
s DPH |
|
|
19.09.2022 |
ORBIS PICTUS ISTROPOLIT. |
|
|
|
|
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/149
|
lístky do divaldla zo SF
|
270,00 |
s DPH |
|
|
19.09.2022 |
PX CENTRUM |
|
|
|
|
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/148
|
predplatné časopisu KOZMOS, TV a šport
|
19,90 |
s DPH |
|
|
19.09.2022 |
Slovenská pošta a.s. |
|
|
|
|
17.10.2022 |
|
|
Objednávka |
24/2022
|
vlajky
|
88,66 |
s DPH |
|
|
19.09.2022 |
Vlajky.EU s.r.o. |
Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové |
Mgr. Cingelová Želmíra |
riaditeľka školy |
|
19.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/147
|
oprava poplašného systému
|
39,60 |
s DPH |
|
|
17.09.2022 |
ANAREA, s.r.o. |
|
|
|
|
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/146
|
matematika 7
|
47,60 |
s DPH |
|
|
16.09.2022 |
LiberaTerra, s.r.o. |
|
|
|
|
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/145
|
revízia komína
|
54,65 |
s DPH |
|
|
14.09.2022 |
Integra s.r.o. |
|
|
|
|
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/144
|
mobil
|
6,00 |
s DPH |
|
|
12.09.2022 |
O2 Slovakia, s.r.o., |
|
|
|
|
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/142
|
voda 31.5.22-30.8.22
|
75,12 |
s DPH |
|
|
12.09.2022 |
Pov.vodárenská spol.,a.s. |
|
|
|
|
17.10.2022 |
|
|
Zmluva |
2/2022
|
Zmluvao využívaní priestorov
|
|
s DPH |
|
|
12.09.2022 |
IRTEC s.r.o. |
Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové |
Mgr. Cingelová Želmíra |
riaditeľka školy |
|
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/143
|
telefón
|
13,00 |
s DPH |
|
|
12.09.2022 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
17.10.2022 |
|
|
Objednávka |
23/2022
|
učebnice
|
572,40 |
s DPH |
|
|
10.09.2022 |
Preskoly.sk, |
Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové |
Mgr. Cingelová Želmíra |
riaditeľka školy |
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2022/141
|
školenie zákonník práce
|
40,00 |
s DPH |
|
|
08.09.2022 |
RVC Trenčín |
|
|
|
|
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/140
|
nový SJ 4. ročník
|
110,00 |
s DPH |
|
|
08.09.2022 |
ORBIS PICTUS ISTROPOLIT. |
|
|
|
|
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/139
|
geografia pre 7. ročník
|
201,90 |
s DPH |
|
|
07.09.2022 |
VKÚ, a.s. |
|
|
|
|
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/138
|
triedna kniha ŠKD
|
7,76 |
s DPH |
|
|
07.09.2022 |
ŠEVT , a.s. |
|
|
|
|
17.10.2022 |
|
|
Objednávka |
22/2022
|
triedna kniha v ŠKD
|
|
s DPH |
|
|
06.09.2022 |
ŠEVT , a.s. |
Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové |
Mgr. Cingelová Želmíra |
riaditeľka školy |
|
06.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/137
|
hračky do ŠKD
|
147,67 |
s DPH |
|
|
05.09.2022 |
Slavomír Binčík - JUNIOR |
|
|
|
|
17.10.2022 |
|
|
Objednávka |
21/2022
|
geografia 7. ročník
|
201,90 |
s DPH |
|
|
05.09.2022 |
VKÚ, a.s. |
Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové |
Mgr. Cingelová Želmíra |
riaditeľka školy |
|
05.09.2022 |
|
|
Objednávka |
19/2022
|
hračky do ŠKD
|
384,63 |
s DPH |
|
|
02.09.2022 |
Dráčik |
Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové |
Mgr. Cingelová Želmíra |
riaditeľka školy |
|
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/133
|
el. energia
|
252,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2022 |
SSE a.s. |
|
|
|
|
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/129
|
hračky do ŠKD
|
384,63 |
s DPH |
|
|
02.09.2022 |
DRÁČIK-DUVI s.r.o. |
|
|
|
|
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/130
|
skupinové úrazové poistenie
|
247,60 |
s DPH |
|
|
02.09.2022 |
Alianz Mikudík |
|
|
|
|
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/131
|
výkon ZO 09
|
39,60 |
s DPH |
|
|
02.09.2022 |
Osobný údaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/132
|
stavebnice do ŠKD
|
62,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2022 |
Atrix Design s.r.o. |
|
|
|
|
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/134
|
plyn
|
713,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2022 |
SPP SP Bratislava a.s. |
|
|
|
|
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/135
|
BOZP 08
|
23,90 |
s DPH |
|
|
02.09.2022 |
Ing. Iva Kostková IKOS |
|
|
|
|
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/136
|
fekál
|
151,20 |
s DPH |
|
|
02.09.2022 |
Dopravné služby PB s.r.o. |
|
|
|
|
17.10.2022 |
|
|
Objednávka |
182022
|
samolepka na zem ŠKD
|
23,50 |
s DPH |
|
|
31.08.2022 |
INSPIO s.r.o. |
Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové |
Mgr. Cingelová Želmíra |
riaditeľka školy |
|
31.08.2000 |
|
|
Faktúra |
DF2022/128
|
učebnice 5-9- zvlášť dotácia
|
1 586.60 |
s DPH |
|
|
26.08.2022 |
Richard Šrobár - Littera |
Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové |
Mgr. Cingelová Želmíra |
riaditeľka školy |
|
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/124
|
školenie zamestnancov- prvá pomoc
|
159,00 |
s DPH |
|
|
25.08.2022 |
Mgr. Jozef Kardoš |
Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové |
Mgr. Cingelová Želmíra |
riaditeľka školy |
|
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/125
|
rekonštrukcia podlahy v RŠ
|
1 659.48 |
s DPH |
|
|
25.08.2022 |
VKUS Hrnčík s.r.o. |
Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové |
Mgr. Cingelová Želmíra |
riaditeľka školy |
|
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/126
|
rekonštrukcia podlahy v RŠ
|
379,56 |
s DPH |
|
|
25.08.2022 |
VKUS Hrnčík s.r.o. |
Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové |
Mgr. Cingelová Želmíra |
riaditeľka školy |
|
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/127
|
Tabuľa - relaxačka
|
858,00 |
s DPH |
|
|
25.08.2022 |
TABELA s.r.o. |
Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové |
Mgr. Cingelová Želmíra |
riaditeľka školy |
|
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/123
|
tlačivá
|
94,27 |
s DPH |
|
|
22.08.2022 |
ŠEVT , a.s. |
Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové |
Mgr. Cingelová Želmíra |
riaditeľka školy |
|
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/122
|
Koberec šedý - 1. trieda
|
186,00 |
s DPH |
|
|
22.08.2022 |
Domov a.s. |
Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové |
Mgr. Cingelová Želmíra |
riaditeľka školy |
|
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/121
|
lavice a drôt. koše - 1. trieda
|
2 310.00 |
s DPH |
|
|
22.08.2022 |
INSGRAF s.r.o. |
Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové |
Mgr. Cingelová Želmíra |
riaditeľka školy |
|
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/120
|
telefón
|
14,54 |
s DPH |
|
|
22.08.2022 |
Slovak Telecom a.s. |
Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové |
Mgr. Cingelová Želmíra |
riaditeľka školy |
|
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/119
|
telefón
|
13,42 |
s DPH |
|
|
22.08.2022 |
Slovak Telecom a.s. |
Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové |
Mgr. Cingelová Želmíra |
riaditeľka školy |
|
02.09.2022 |
|
|
Objednávka |
172022
|
Stavebnice ŠKD
|
62,00 |
s DPH |
|
|
21.08.2022 |
Atrix Design s.r.o. |
Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové |
Mgr. Cingelová Želmíra |
riaditeľka školy |
|
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/118
|
nedoplatok plynu za obdobie 1.1.2022-31.7.2022
|
176,28 |
s DPH |
|
|
17.08.2022 |
SPP SP Bratislava a.s. |
Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové |
Mgr. Cingelová Želmíra |
riaditeľka školy |
|
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/117
|
plyn
|
713,00 |
s DPH |
|
|
12.08.2022 |
SPP SP Bratislava a.s. |
Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové |
Mgr. Cingelová Želmíra |
riaditeľka školy |
|
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/116
|
mobil
|
7,98 |
s DPH |
|
|
12.08.2022 |
O2 Slovakia, s.r.o., |
Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové |
Mgr. Cingelová Želmíra |
riaditeľka školy |
|
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/115
|
strava 07
|
11,55 |
s DPH |
|
|
09.08.2022 |
Obecny urad |
Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové |
Mgr. Cingelová Želmíra |
riaditeľka školy |
|
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/114
|
preprava osôb - Pov. Podhradie
|
252,00 |
s DPH |
|
|
03.08.2022 |
DORTRANS-Peter Dorinec |
|
|
|
|
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/113
|
výkon ZO 08
|
39,60 |
s DPH |
|
|
03.08.2022 |
Osobný údaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/112
|
revízia poplašného zariadenia
|
140,04 |
s DPH |
|
|
02.08.2022 |
ANAREA, s.r.o. |
|
|
|
|
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/111
|
telefón
|
50,46 |
s DPH |
|
|
02.08.2022 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/110
|
el. energia
|
252,00 |
s DPH |
|
|
02.08.2022 |
SSE a.s. |
|
|
|
|
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/109
|
BOZP 07
|
23,90 |
s DPH |
|
|
02.08.2022 |
Ing. Iva Kostková IKOS |
|
|
|
|
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/108
|
poplatok Vema
|
31,74 |
s DPH |
|
|
18.07.2022 |
VEMA spol. s.r.o. |
|
|
|
|
10.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/107
|
poplatok Vema 07-09
|
42,48 |
s DPH |
|
|
14.07.2022 |
VEMA spol. s.r.o. |
|
|
|
|
10.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/106
|
poplatok VEMA 07
|
77,52 |
s DPH |
|
|
14.07.2022 |
VEMA spol. s.r.o. |
|
|
|
|
10.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/105
|
ročný poplatok osobný údaj
|
180,00 |
s DPH |
|
|
12.07.2022 |
Osobný údaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
10.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/104
|
telefón
|
8,61 |
s DPH |
|
|
12.07.2022 |
O2 Slovakia, s.r.o., |
|
|
|
|
10.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/103
|
telefón
|
50,50 |
s DPH |
|
|
08.07.2022 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
10.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/102
|
strava 06
|
445,50 |
s DPH |
|
|
08.07.2022 |
Obecny urad |
|
|
|
|
10.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/98
|
fekál
|
151,20 |
s DPH |
|
|
04.07.2022 |
Dopravné služby PB s.r.o. |
|
|
|
|
10.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/99
|
výkon ZO 07
|
39,60 |
s DPH |
|
|
04.07.2022 |
Osobný údaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
10.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/100
|
BOZP 06
|
23,90 |
s DPH |
|
|
04.07.2022 |
Ing. Iva Kostková IKOS |
|
|
|
|
10.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/101
|
PZS II.Q
|
58,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2022 |
Mgr. Jozef Kardoš |
|
|
|
|
10.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/96
|
el. energia
|
252,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2022 |
SSE a.s. |
|
|
|
|
10.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/95
|
plyn
|
708,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2022 |
SPP SP Bratislava a.s. |
|
|
|
|
10.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/97
|
skriňa 2-dverová a policová
|
816,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2022 |
ALEX kovový a škol.nábytok |
|
|
|
|
10.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/94
|
čítanka pre tretí ročník
|
105,60 |
s DPH |
|
|
28.06.2022 |
AITEC, s.r.o. |
|
|
|
|
10.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/93
|
tonery, napájací adaptér
|
119,00 |
s DPH |
|
|
27.06.2022 |
Miroslav Kortman MK |
|
|
|
|
10.08.2022 |
|
|
Objednávka |
14/2022
|
revízia poplašného zariadenia
|
140,04 |
s DPH |
|
|
24.06.2022 |
Anarea |
Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové |
PaedDr. Smataníková Dagmara |
riaditeľka školy |
|
24.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/92
|
knižné odmeny
|
422,28 |
s DPH |
|
|
23.06.2022 |
KNIHY PRE KAŽDÉHO s.r.o. |
|
|
|
|
10.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/91
|
revízia hydrantov
|
145,20 |
s DPH |
|
|
22.06.2022 |
SlovFire, s.r.o. |
|
|
|
|
10.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/90
|
stravné Lešná
|
102,00 |
s DPH |
|
|
20.06.2022 |
Obecny urad |
|
|
|
|
10.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/89
|
školenie mzdy
|
40,00 |
s DPH |
|
|
17.06.2022 |
RVC Trenčín |
|
|
|
|
10.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/88
|
telefón
|
23,00 |
s DPH |
|
|
15.06.2022 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
10.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/87
|
telefón
|
8,87 |
s DPH |
|
|
10.06.2022 |
O2 Slovakia, s.r.o., |
|
|
|
|
10.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/86
|
voda 26.2.22-30.5.22
|
92,94 |
s DPH |
|
|
10.06.2022 |
Pov.vodárenská spol.,a.s. |
|
|
|
|
10.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/84
|
telefón
|
48,00 |
s DPH |
|
|
09.06.2022 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
10.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/85
|
strava 05
|
448,80 |
s DPH |
|
|
09.06.2022 |
Obecny urad |
|
|
|
|
10.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/83
|
archivačné krabice
|
68,65 |
s DPH |
|
|
06.06.2022 |
KAPRALČÍK PAVOL |
|
|
|
|
10.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/82
|
archivácia
|
490,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2022 |
KAPRALČÍK PAVOL |
|
|
|
|
10.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/80
|
BOZP 05
|
23,90 |
s DPH |
|
|
02.06.2022 |
Ing. Iva Kostková IKOS |
|
|
|
|
10.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/81
|
aSc agenda komplet r. 2023
|
439,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2022 |
ASC Applied Software |
|
|
|
|
10.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/79
|
fekál obec
|
144,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2022 |
Obecny urad |
|
|
|
|
10.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/78
|
plyn
|
708,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2022 |
SPP SP Bratislava a.s. |
|
|
|
|
10.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/77
|
elektrická energia
|
252,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2022 |
SSE a.s. |
|
|
|
|
10.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/76
|
výkon ZO 06
|
39,60 |
s DPH |
|
|
01.06.2022 |
Osobný údaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
10.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/75
|
učebnice 1-4 etická výchova zvlásť dotácia
|
108,70 |
s DPH |
|
|
01.06.2022 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo |
|
|
|
|
10.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/73
|
učebnice 1-4. roč. zvlásť dotácia
|
1 738,33 |
s DPH |
|
|
30.05.2022 |
AITEC, s.r.o. |
|
|
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/72
|
učebnice 1.-4. roč. zvlásť dotácia
|
171,80 |
s DPH |
|
|
30.05.2022 |
TAKTIK Vydavateľstvo s.r.o. |
|
|
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/74
|
fekál
|
151,20 |
s DPH |
|
|
30.05.2022 |
Dopravné služby PB s.r.o. |
|
|
|
|
03.06.2022 |
|
|
Objednávka |
12/2022
|
učebnice
|
171,80 |
s DPH |
|
|
25.05.2022 |
TAKTIK s.r.o. |
Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové |
PaedDr. Smataníková Dagmara |
riaditeľka školy |
|
25.05.2022 |
|
|
Objednávka |
13/2022
|
učebnice
|
108,70 |
s DPH |
|
|
25.05.2022 |
Mladé letá s.r.o. |
Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové |
PaedDr. Smataníková Dagmara |
riaditeľka školy |
|
22.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/71
|
strava 04
|
341,55 |
s DPH |
|
|
16.05.2022 |
Obecny urad |
|
|
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/70
|
kancel. papier, čistiace prostr.
|
172,06 |
s DPH |
|
|
13.05.2022 |
UNIMAT, Ing. Jalč |
|
|
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/69
|
telefón
|
12,13 |
s DPH |
|
|
13.05.2022 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/68
|
mobil
|
6,74 |
s DPH |
|
|
12.05.2022 |
O2 Slovakia, s.r.o., |
|
|
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/67
|
Poistné od 15.6.2022-14.6.2023
|
307,80 |
s DPH |
|
|
10.05.2022 |
Generali poisťovňa, a.s. |
|
|
|
|
03.06.2022 |
|
|
Objednávka |
11/2022
|
webkamera
|
64,10 |
s DPH |
|
|
10.05.2022 |
ALZA cz a.s. |
Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové |
PaedDr. Smataníková Dagmara |
riaditeľka školy |
|
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/66
|
telefon
|
49,08 |
s DPH |
|
|
06.05.2022 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/65
|
BOZP 04
|
23,90 |
s DPH |
|
|
04.05.2022 |
Ing. Iva Kostková IKOS |
|
|
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/64
|
web kamera
|
64,10 |
s DPH |
|
|
02.05.2022 |
Alza.cz |
|
|
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/63
|
výkon ZO 05
|
39,60 |
s DPH |
|
|
01.05.2022 |
Osobný údaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/62
|
el. energia
|
252,00 |
s DPH |
|
|
01.05.2022 |
SSE a.s. |
|
|
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/61
|
plyn
|
708,00 |
s DPH |
|
|
01.05.2022 |
SPP SP Bratislava a.s. |
|
|
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/60
|
poplatok za dátové prostredei 04-06/22
|
42,48 |
s DPH |
|
|
14.04.2022 |
VEMA spol. s.r.o. |
|
|
|
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/59
|
mobil
|
6,26 |
s DPH |
|
|
14.04.2022 |
O2 Slovakia, s.r.o., |
|
|
|
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/58
|
telefón
|
19,16 |
s DPH |
|
|
14.04.2022 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/57
|
matematické a fyzikálne tabuľky - Metod. knižnica
|
51,60 |
s DPH |
|
|
13.04.2022 |
MUSICA LITURGICA, s.r.o. |
|
|
|
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/55
|
fekál
|
144,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2022 |
Obecny urad |
|
|
|
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/56
|
telefón
|
48,86 |
s DPH |
|
|
08.04.2022 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/54
|
strava 03
|
372,90 |
s DPH |
|
|
08.04.2022 |
Obecny urad |
|
|
|
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/52
|
BOZP 03
|
23,90 |
s DPH |
|
|
05.04.2022 |
Ing. Iva Kostková IKOS |
|
|
|
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/53
|
Oprava kossačky
|
80,50 |
s DPH |
|
|
05.04.2022 |
CISÍK, s.r.o., Sládkovičova 636/4 |
|
|
|
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/51
|
el. energia
|
252,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2022 |
SSE a.s. |
|
|
|
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/50
|
plyn
|
708,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2022 |
SPP SP Bratislava a.s. |
|
|
|
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/48
|
výkon ZO 04
|
39,60 |
s DPH |
|
|
04.04.2022 |
Osobný údaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
29.04.2022 |
|
|
Objednávka |
102022
|
matematické dinformatické tabuľky
|
51,60 |
s DPH |
|
|
04.04.2022 |
MUSIC LITURGIA s.r.o. |
Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové |
PaedDr. Smataníková Dagmara |
riaditeľka školy |
|
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/49
|
PZS I. Q
|
58,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2022 |
Mgr. Jozef Kardoš |
|
|
|
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/46
|
revízia komína
|
54,65 |
s DPH |
|
|
30.03.2022 |
Integra s.r.o. |
|
|
|
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/47
|
myš ku klávesnici 20 ks
|
360,00 |
s DPH |
|
|
30.03.2022 |
Miroslav Kortman MK |
|
|
|
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/45
|
prístup do databázy ALF
|
199,00 |
s DPH |
|
|
28.03.2022 |
4school s.r.o., Fintická 119 |
|
|
|
|
29.04.2022 |
|
|
Objednávka |
92022
|
oprava kosačky
|
80,50 |
s DPH |
|
|
27.03.2022 |
Cisík, s.r.o. Sládkovičova 636/4 |
Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové |
PaedDr. Smataníková Dagmara |
riaditeľka školy |
|
27.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/44
|
školenie - zverejňovanie zmlúv
|
40,00 |
s DPH |
|
|
23.03.2022 |
RVC Trenčín |
|
|
|
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/43
|
Team Viewer 3.2022-3.2023
|
200,16 |
s DPH |
|
|
23.03.2022 |
TeamViewer Germany GmbH |
|
|
|
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/42
|
strava 02
|
277,20 |
s DPH |
|
|
22.03.2022 |
Obecny urad |
|
|
|
|
29.04.2022 |
|
|
Objednávka |
72022
|
komplet Dubno s montážou
|
|
s DPH |
|
|
21.03.2022 |
Tabela s.r.o. |
Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové |
PaedDr. Smataníková Dagmara |
riaditeľka školy |
|
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/41
|
balíček školský zákon
|
17,40 |
s DPH |
|
|
16.03.2022 |
Poradca s.r.o. |
|
|
|
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/40
|
základná sada micro:bit GRANT
|
303,42 |
s DPH |
|
|
15.03.2022 |
RLX components s.r.o. |
|
|
|
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/39
|
telefón
|
17,68 |
s DPH |
|
|
15.03.2022 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/35
|
mobil
|
6,99 |
s DPH |
|
|
14.03.2022 |
O2 Slovakia, s.r.o., |
|
|
|
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/38
|
Zakládná sada micro:bit grant
|
720,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2022 |
StreamIT, s.r.o. |
|
|
|
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/37
|
papierové utierky - dezinfekcia
|
112,03 |
s DPH |
|
|
14.03.2022 |
FUEGO.SK s.r.o. |
|
|
|
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/36
|
kružidlá a náhradná prísavka ku kružidlám
|
106,73 |
s DPH |
|
|
14.03.2022 |
Ing. Juraj Halama |
|
|
|
|
29.04.2022 |
|
|
Objednávka |
6/2022
|
papierové utierky
|
112,03 |
s DPH |
|
|
14.03.2022 |
FUEGO.SK s.r.o. |
Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové |
PaedDr. Smataníková Dagmara |
riaditeľka školy |
|
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/34
|
voda 29.11.21-25.2.22
|
98,20 |
s DPH |
|
|
10.03.2022 |
Pov.vodárenská spol.,a.s. |
|
|
|
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/33
|
telefón
|
47,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2022 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
29.04.2022 |
|
|
Objednávka |
5/2022
|
kružidlá s prísavkoku
|
106,73 |
s DPH |
|
|
04.03.2022 |
Ing. Juraj Halama - Učebné pomôcka Slovakia s.r.o. |
Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové |
PaedDr. Smataníková Dagmara |
riaditeľka školy |
|
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/32
|
BOZP 02
|
23,90 |
s DPH |
|
|
02.03.2022 |
Ing. Iva Kostková IKOS |
|
|
|
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/31
|
Výkon ZO 03
|
39,60 |
s DPH |
|
|
02.03.2022 |
Osobný údaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/30
|
plyn
|
708,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2022 |
SPP SP Bratislava a.s. |
|
|
|
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/29
|
el. energia
|
252,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2022 |
SSE a.s. |
|
|
|
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/28
|
tonery, notebooky, servis
|
2 817,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2022 |
Miroslav Kortman MK |
|
|
|
|
15.03.2022 |
|
|
Objednávka |
122022
|
učebnice - slov. jazyk
|
171,80 |
s DPH |
|
|
25.02.2022 |
Taktik vydavateľstvo, s.r.o. |
Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové |
PaedDr. Smataníková Dagmara |
riaditeľka školy |
|
23.05.2022 |
|
|
Objednávka |
132022
|
učebnice 1-4
|
|
s DPH |
|
|
25.02.2022 |
|
Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové |
PaedDr. Smataníková Dagmara |
riaditeľka školy |
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/27
|
školenie účtovníctvo
|
40,00 |
s DPH |
|
|
25.02.2022 |
RVC Trenčín |
|
|
|
|
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/25
|
strava 01
|
174,90 |
s DPH |
|
|
23.02.2022 |
Obecny urad |
|
|
|
|
15.03.2022 |
|
|
Objednávka |
3/2022
|
knihy Bezpečná trieda
|
52,50 |
s DPH |
|
|
23.02.2022 |
CENADA, n.o. |
Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové |
PaedDr. Smataníková Dagmara |
riaditeľka školy |
|
23.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/26
|
knihy Bezpečná trieda
|
52,50 |
s DPH |
|
|
23.02.2022 |
CENADA, n.o. |
|
|
|
|
15.03.2022 |
|
|
Zmluva |
1/2022
|
Zmluva o poskytnutí grantu
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
21.02.2022 |
Nadácia Pontis |
Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové |
PaedDr. Smataníková Dagmara |
riaditeľka školy |
|
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/24
|
emočné karty Život je život, More emócií
|
100,40 |
s DPH |
|
|
21.02.2022 |
Inšpirácia občianske združenie |
|
|
|
|
15.03.2022 |
|
|
Objednávka |
2/2022
|
Karty-Život je život, More emócií, Silné stránky
|
106,00 |
s DPH |
|
|
18.02.2022 |
Insipracia |
Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové |
PaedDr. Smataníková Dagmara |
riaditeľka školy |
|
18.02.2022 |
|
|
Zmluva |
1/2022
|
Zmluva o využívaní priestorov
|
|
s DPH |
|
|
16.02.2022 |
IRTEC s.r.o. |
Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové |
PaedDr. Smataníková Dagmara |
riaditeľka školy |
|
16.02.2022 |
|
|
Objednávka |
4/2022
|
grant -sada micro:bit Učíme s Hardvérom
|
|
s DPH |
|
|
13.02.2022 |
StreamIT, s.r.o. |
Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové |
PaedDr. Smataníková Dagmara |
riaditeľka školy |
|
13.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/23
|
fekál
|
208,80 |
s DPH |
|
|
11.02.2022 |
Dopravné služby PB s.r.o. |
|
|
|
|
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/22
|
telefón
|
13,88 |
s DPH |
|
|
10.02.2022 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/21
|
mobil
|
8,88 |
s DPH |
|
|
07.02.2022 |
O2 Slovakia, s.r.o., |
|
|
|
|
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/20
|
telefón
|
47,99 |
s DPH |
|
|
03.02.2022 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/18
|
BOZP 01
|
23,90 |
s DPH |
|
|
03.02.2022 |
Ing. Iva Kostková IKOS |
|
|
|
|
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/19
|
oprava systému PSN-kamerový systém
|
24,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2022 |
ANAREA, s.r.o. |
|
|
|
|
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/17
|
školenie Správne konanie
|
45,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2022 |
JUDr. Bedlovičová Danica |
|
|
|
|
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/16
|
výkon ZO 02
|
39,60 |
s DPH |
|
|
02.02.2022 |
Osobný údaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/15
|
plyn
|
708,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2022 |
SPP SP Bratislava a.s. |
|
|
|
|
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/14
|
elektrická energia
|
252,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2022 |
SSE a.s. |
|
|
|
|
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/13
|
komunálny odpad r. 2022
|
1 001,00 |
s DPH |
|
|
20.01.2022 |
Obecny urad |
|
|
|
|
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/12
|
poplatok za využívanie aplikácií VEMAI.Q.
|
118,20 |
s DPH |
|
|
20.01.2022 |
VEMA spol. s.r.o. |
|
|
|
|
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/7
|
preplatok plynu za rok 2021
|
525,47 |
s DPH |
|
|
14.01.2022 |
SPP SP Bratislava a.s. |
|
|
|
|
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/9
|
čistiace a kancelárske potreby
|
180,71 |
s DPH |
|
|
14.01.2022 |
UNIMAT, Ing. Jalč |
|
|
|
|
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/8
|
telefón
|
13,28 |
s DPH |
|
|
14.01.2022 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/10
|
preplatok el. energie za rok 2021
|
140,21 |
s DPH |
|
|
14.01.2022 |
SSE a.s. |
|
|
|
|
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/11
|
plyn
|
708,00 |
s DPH |
|
|
14.01.2022 |
SPP SP Bratislava a.s. |
|
|
|
|
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/6
|
mobil
|
5,87 |
s DPH |
|
|
12.01.2022 |
O2 Slovakia, s.r.o., |
|
|
|
|
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/5
|
školenie EŠ Mihál
|
84,00 |
s DPH |
|
|
12.01.2022 |
RELIA spol. s ručením obmedzeným |
|
|
|
|
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/4
|
školenie zák 138/2019
|
45,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2022 |
JUDr. Bedlovičová Danica |
|
|
|
|
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/3
|
školenie zák. 596/2003
|
45,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2022 |
JUDr. Bedlovičová Danica |
|
|
|
|
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/2
|
výkon ZO 01
|
39,60 |
s DPH |
|
|
05.01.2022 |
Osobný údaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/1
|
systémová podpora URBIS r. 2022
|
180,00 |
s DPH |
|
|
05.01.2022 |
MADE spol. s.r.o. |
|
|
|
|
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/205
|
PZS IV. 2021
|
58,00 |
s DPH |
|
|
31.12.2021 |
Mgr. Jozef Kardoš |
|
|
|
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/206
|
telefon 12. 2021
|
47,00 |
s DPH |
|
|
31.12.2021 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/203
|
Notebook, tonery, servis
|
1 940,74 |
s DPH |
|
|
30.12.2021 |
Miroslav Kortman MK |
|
|
|
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/204
|
VPOU tonery, notebook
|
1 537,74 |
s DPH |
|
|
30.12.2021 |
Miroslav Kortman MK |
|
|
|
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/202
|
mesačník DUO 2022
|
80,00 |
s DPH |
|
|
29.12.2021 |
Poradca s.r.o. |
|
|
|
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/201
|
felál
|
139,20 |
s DPH |
|
|
23.12.2021 |
Dopravné služby PB s.r.o. |
|
|
|
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/200
|
strava 12
|
155,10 |
s DPH |
|
|
20.12.2021 |
Obecny urad |
|
|
|
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/199
|
telefón
|
13,14 |
s DPH |
|
|
15.12.2021 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/198
|
oprava svietidiel v ŠKD
|
210,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2021 |
Ivan Kremeň |
|
|
|
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/197
|
Historická revue, kultúra, slova, rebrík
|
55,30 |
s DPH |
|
|
13.12.2021 |
Slovenská pošta a.s. |
|
|
|
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/196
|
BOZP 12
|
23,90 |
s DPH |
|
|
10.12.2021 |
Ing. Iva Kostková IKOS |
|
|
|
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/195
|
mobil
|
9,84 |
s DPH |
|
|
10.12.2021 |
O2 Slovakia, s.r.o., |
|
|
|
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/193
|
telefón
|
47,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2021 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/191
|
voda 31.8.-29.11.21
|
105,20 |
s DPH |
|
|
09.12.2021 |
Pov.vodárenská spol.,a.s. |
|
|
|
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/194
|
ZM PVC mapa SR
|
119,70 |
s DPH |
|
|
09.12.2021 |
AbilCom s.r.o. |
|
|
|
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/192
|
dezinfekcia a čistiace prostriedky
|
76,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2021 |
UNIMAT, Ing. Jalč |
|
|
|
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/189
|
strava 11
|
397,65 |
s DPH |
|
|
06.12.2021 |
Obecny urad |
|
|
|
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/190
|
skriňa archívna
|
2 172,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2021 |
INTER STYL s.r.o. |
|
|
|
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/184
|
hračky a učebné pomôcky ŠKD
|
270,09 |
s DPH |
|
|
29.11.2021 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
27.01.2022 |
|
|
Objednávka |
31/2021
|
hračky ŠKD
|
270,09 |
s DPH |
|
|
29.11.2021 |
|
Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové |
PaedDr. Smataníková Dagmara |
riaditeľka školy |
|
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/183
|
Virtuálna knižnica r.2021
|
149,04 |
s DPH |
|
|
25.11.2021 |
KOMENSKÝ s.r.o. |
|
|
|
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/181
|
FaFR čítanky AJ
|
62,53 |
s DPH |
|
|
24.11.2021 |
Richard Šrobár - Littera |
|
|
|
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/182
|
pravopisný semafor 5.-9. roč.-zvlášť dotácia
|
10,70 |
s DPH |
|
|
24.11.2021 |
ORBIS PICTUS ISTROPOLIT. |
|
|
|
|
27.01.2022 |
|
|
Objednávka |
30/2021
|
Závesné tabuľe PVC
|
119,70 |
s DPH |
|
|
23.11.2021 |
AbiiCom s.r.o. |
Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové |
PaedDr. Smataníková Dagmara |
riaditeľka školy |
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/179
|
skrinka na sedenie a kontajner 4 ks ŠKD
|
236,60 |
s DPH |
|
|
23.11.2021 |
NOMILAND, s.r.o. |
|
|
|
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/180
|
audit
|
420,00 |
s DPH |
|
|
23.11.2021 |
APX, k.s. |
|
|
|
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/178
|
komunálny odpad r. 2021
|
468,00 |
s DPH |
|
|
18.11.2021 |
Obecny urad |
|
|
|
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/176
|
fekál
|
208,80 |
s DPH |
|
|
15.11.2021 |
Dopravné služby PB s.r.o. |
|
|
|
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/175
|
mobil
|
13,42 |
s DPH |
|
|
15.11.2021 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/174
|
hračky ŠKD
|
237,07 |
s DPH |
|
|
15.11.2021 |
DRÁČIK-DUVI s.r.o. |
|
|
|
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/173
|
mobil
|
6,80 |
s DPH |
|
|
15.11.2021 |
O2 Slovakia, s.r.o., |
|
|
|
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/177
|
CLAVIUS aktualizačný popl. r.2022
|
72,96 |
s DPH |
|
|
15.11.2021 |
MS - SOFT, s.r.o. |
|
|
|
|
27.01.2022 |
|
|
Objednávka |
29/2021
|
hry ŠKD
|
237,07 |
s DPH |
|
|
12.11.2021 |
Dráčik |
Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové |
PaedDr. Smataníková Dagmara |
riaditeľka školy |
|
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/172
|
strava 10
|
359,70 |
s DPH |
|
|
11.11.2021 |
Obecny urad |
|
|
|
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/159
|
ohrievače
|
59,84 |
s DPH |
|
|
10.11.2021 |
Trade Concept s.r.o. |
|
|
|
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/171
|
revízia kotolne
|
146,40 |
s DPH |
|
|
08.11.2021 |
OMERS družstvo výroby a služieb |
|
|
|
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/170
|
telefón
|
47,52 |
s DPH |
|
|
08.11.2021 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/169
|
Nový SJ - 5. ročník
|
234,30 |
s DPH |
|
|
08.11.2021 |
ORBIS PICTUS ISTROPOLIT. |
|
|
|
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/168
|
BOZP 10
|
23,90 |
s DPH |
|
|
05.11.2021 |
Ing. Iva Kostková IKOS |
|
|
|
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/167
|
školenie účtovníctvo
|
40,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2021 |
RVC Trenčín |
|
|
|
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/166
|
Dejepis 6, ročník
|
90,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2021 |
Preskoly sk. s.r.o. |
|
|
|
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/163
|
el. energia
|
254,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2021 |
SSE a.s. |
|
|
|
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/186
|
plyn
|
725,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2021 |
SPP SP Bratislava a.s. |
|
|
|
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/162
|
obzor
|
237,49 |
s DPH |
|
|
02.11.2021 |
PETIT PRESS |
|
|
|
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/185
|
Výkon ZO 12
|
39,60 |
s DPH |
|
|
02.11.2021 |
Osobný údaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/164
|
výkon ZO 11/21
|
39,60 |
s DPH |
|
|
02.11.2021 |
Osobný údaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/165
|
plyn
|
725,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2021 |
SPP SP Bratislava a.s. |
|
|
|
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/187
|
el. energia
|
254,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2021 |
SSE a.s. |
|
|
|
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/188
|
BOZP 11
|
23,90 |
s DPH |
|
|
02.11.2021 |
Ing. Iva Kostková IKOS |
|
|
|
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/161
|
skladané utierky
|
119,52 |
s DPH |
|
|
25.10.2021 |
TOP OFFICE s.r.o. |
|
|
|
|
27.01.2022 |
|
|
Objednávka |
28/2021
|
skladané utierky
|
119,52 |
s DPH |
|
|
22.10.2021 |
TOP OFFICE s.r.o. |
Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové |
PaedDr. Smataníková Dagmara |
riaditeľka školy |
|
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/160
|
všeob. mteriál ŠKD
|
200,00 |
s DPH |
|
|
22.10.2021 |
UNIMAT, Ing. Jalč |
|
|
|
|
27.01.2022 |
|
|
Objednávka |
27/2021
|
ročné predplatné časopisu Zázračná planéta
|
14,90 |
s DPH |
|
|
21.10.2021 |
|
Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové |
PaedDr. Smataníková Dagmara |
riaditeľka školy |
|
21.10.2021 |
|
|
Zmluva |
4/2021
|
Zmluva o spracúvaní os. údajov kamerovým systémom
|
|
s DPH |
|
|
18.10.2021 |
ANAREA spol. s.r.o. |
Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové |
PaedDr. Smataníková Dagmara |
riaditeľka školy |
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/157
|
First Friends 1 TRP
|
16,25 |
s DPH |
|
|
14.10.2021 |
Richard Šrobár - Littera |
|
|
|
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/156
|
mobil
|
11,35 |
s DPH |
|
|
14.10.2021 |
O2 Slovakia, s.r.o., |
|
|
|
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/155
|
ročné predplatné časopisu Zázračná planéta
|
14,90 |
s DPH |
|
|
14.10.2021 |
ZľavaDňa, s.r.o. |
|
|
|
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/158
|
telefon
|
13,34 |
s DPH |
|
|
14.10.2021 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/154
|
Wifi vonkajší a namontovanie
|
537,00 |
s DPH |
|
|
11.10.2021 |
Miroslav Kortman MK |
|
|
|
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/152
|
poplatok za využívanie aplikácií IV Q.
|
118,20 |
s DPH |
|
|
11.10.2021 |
VEMA spol. s.r.o. |
|
|
|
|
27.01.2022 |
|
|
Objednávka |
26/2021
|
halogenéve ohrievače
|
59,84 |
s DPH |
|
|
11.10.2021 |
Trade Concept s.r.o. |
Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové |
PaedDr. Smataníková Dagmara |
riaditeľka školy |
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/153
|
toonery, notebook, tablek, opr. kopírky, servis
|
1 917,00 |
s DPH |
|
|
11.10.2021 |
Miroslav Kortman MK |
|
|
|
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/151
|
telefon
|
47,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2021 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/150
|
strava 09
|
400,95 |
s DPH |
|
|
08.10.2021 |
Obecny urad |
|
|
|
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/149
|
kanc. papier, obálky
|
77,14 |
s DPH |
|
|
08.10.2021 |
UNIMAT, Ing. Jalč |
|
|
|
|
27.01.2022 |
|
|
Objednávka |
25/2021
|
Hudobníček2
|
51,20 |
s DPH |
|
|
07.10.2021 |
|
Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové |
PaedDr. Smataníková Dagmara |
riaditeľka školy |
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/148
|
Hudobníček 2
|
51,20 |
s DPH |
|
|
07.10.2021 |
Martinus.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/145
|
skrinka, písací stôl ŠKD
|
322,50 |
s DPH |
|
|
07.10.2021 |
NOMILAND, s.r.o. |
|
|
|
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/146
|
banner - nápis nad vchodom budovy
|
72,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2021 |
ALFA Reklama s.r.o. |
|
|
|
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/147
|
klubové kreslá, príručný stolík
|
242,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2021 |
TEMPO KONDELA, s.r.o. |
|
|
|
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/144
|
hasiaci práškový prístroj
|
30,90 |
s DPH |
|
|
06.10.2021 |
EUROHAS CONSULTING |
|
|
|
|
27.01.2022 |
|
|
Objednávka |
24/2021
|
klubové kreslo, príručný stolík
|
242,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2021 |
TEMPO KONDELA, s.r.o. |
Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové |
PaedDr. Smataníková Dagmara |
riaditeľka školy |
|
06.10.2021 |
|
|
Objednávka |
23/2021
|
hasiaci prístroj práškový
|
30,90 |
s DPH |
|
|
05.10.2021 |
EUROHAS CONSULTING |
Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové |
PaedDr. Smataníková Dagmara |
riaditeľka školy |
|
05.10.2021 |
|
|
Objednávka |
22/2021
|
skrinka Javor, písací stôl
|
322,50 |
s DPH |
|
|
05.10.2021 |
NOMIland, s.r.o. |
Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové |
PaedDr. Smataníková Dagmara |
riaditeľka školy |
|
05.10.2021 |
|
|
Objednávka |
21/2021
|
skrinka na sedenie, kontajner do skriniek
|
236,60 |
s DPH |
|
|
05.10.2021 |
NOMIland, s.r.o. |
Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové |
PaedDr. Smataníková Dagmara |
riaditeľka školy |
|
07.10.2021 |
|
|
Objednávka |
20/2021
|
oprava svietidiel v ŠKD
|
|
s DPH |
|
|
04.10.2021 |
Ivan Kremeň |
Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové |
PaedDr. Smataníková Dagmara |
riaditeľka školy |
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/140
|
el. energia
|
254,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2021 |
SSE a.s. |
|
|
|
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/143
|
bez kriedy plus 31.8.2021-30.8.2022
|
12,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2021 |
KOMENSKÝ s.r.o. |
|
|
|
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/142
|
školský zákon po novele
|
17,30 |
s DPH |
|
|
04.10.2021 |
Poradca s.r.o. |
|
|
|
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/141
|
PZS III.Q.
|
58,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2021 |
Mgr. Jozef Kardoš |
|
|
|
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/139
|
plyn
|
725,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2021 |
SPP SP Bratislava a.s. |
|
|
|
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/138
|
výkon ZO 10
|
39,60 |
s DPH |
|
|
01.10.2021 |
Osobný údaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/137
|
fekál
|
69,60 |
s DPH |
|
|
01.10.2021 |
Dopravné služby PB s.r.o. |
|
|
|
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/136
|
BOZP 09
|
23,90 |
s DPH |
|
|
01.10.2021 |
Ing. Iva Kostková IKOS |
|
|
|
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/134
|
projekt deutsch
|
93,05 |
s DPH |
|
|
29.09.2021 |
Kníhkupectvo DUMA |
|
|
|
|
27.01.2022 |
|
|
Objednávka |
18/2021
|
Projekt Deutsch
|
93,05 |
s DPH |
|
|
29.09.2021 |
Kníhkupectvo DUMA |
Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové |
|
|
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/135
|
knihy
|
131,35 |
s DPH |
|
|
29.09.2021 |
Martinus.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/133
|
oprava sociánych zariadení
|
335,28 |
s DPH |
|
|
29.09.2021 |
Marián Jašík |
|
|
|
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/132
|
fekál
|
139,20 |
s DPH |
|
|
27.09.2021 |
Dopravné služby PB s.r.o. |
|
|
|
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/131
|
First Friends nd
|
16,25 |
s DPH |
|
|
22.09.2021 |
Richard Šrobár - Littera |
|
|
|
|
27.01.2022 |
|
|
Zmluva |
3/2021
|
zmluva o výkone štatutárneho auditu
|
|
s DPH |
|
|
22.09.2021 |
APX, k.s. |
Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové |
PaedDr. Smataníková Dagmara |
riaditeľka školy |
|
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/130
|
čistenie a revízia komínov
|
51,05 |
s DPH |
|
|
20.09.2021 |
Integra s.r.o. |
|
|
|
|
27.01.2022 |
|
|
Objednávka |
19/2021
|
oprava sociálnych zariadení
|
335,28 |
s DPH |
|
|
20.09.2021 |
Marián Jašík |
Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové |
PaedDr. Smataníková Dagmara |
riaditeľka školy |
|
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/129
|
telefoón
|
13,28 |
s DPH |
|
|
13.09.2021 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/128
|
mobil
|
14,43 |
s DPH |
|
|
10.09.2021 |
O2 Slovakia, s.r.o., |
|
|
|
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/127
|
voda 29.5.-30.8.2021
|
99,36 |
s DPH |
|
|
09.09.2021 |
Pov.vodárenská spol.,a.s. |
|
|
|
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/126
|
telefon
|
47,99 |
s DPH |
|
|
08.09.2021 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/124
|
plyn
|
725,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2021 |
SPP SP Bratislava a.s. |
|
|
|
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/125
|
BOZP 08
|
23,90 |
s DPH |
|
|
03.09.2021 |
Ing. Iva Kostková IKOS |
|
|
|
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/123
|
učebníce 1-4 zvlášť dotácia a rozpočet
|
152,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2021 |
ORBIS PICTUS ISTROPOLIT. |
|
|
|
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/119
|
el. energia
|
254,00 |
s DPH |
|
|
01.09.2021 |
SSE a.s. |
|
|
|
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/120
|
hravá história, testovanie - Sláviková
|
108,60 |
s DPH |
|
|
01.09.2021 |
TAKTIK Vydavateľstvo s.r.o. |
|
|
|
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/121
|
Project, 4 th Edition
|
60,00 |
s DPH |
|
|
01.09.2021 |
Richard Šrobár - Littera |
|
|
|
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/122
|
výkon ZO 09
|
39,60 |
s DPH |
|
|
01.09.2021 |
Osobný údaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/118
|
geografia, SJ 5-9 roč. Slávikokvá
|
276,90 |
s DPH |
|
|
31.08.2021 |
ORBIS PICTUS ISTROPOLIT. |
|
|
|
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/117
|
Project, 4 th - Mgr. Sláviková
|
108,00 |
s DPH |
|
|
30.08.2021 |
Richard Šrobár - Littera |
|
|
|
|
27.01.2022 |
|
|
Objednávka |
162021
|
Project, 4 th - knihy
|
108,00 |
s DPH |
|
|
27.08.2021 |
Richard Šrobár - Littera |
Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové |
PaedDr. Smataníková Dagmara |
riaditeľka školy |
|
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/115
|
strava 07
|
24,75 |
s DPH |
|
|
27.08.2021 |
Obecny urad |
|
|
|
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/116
|
učebnice 5-9
|
349,50 |
s DPH |
|
|
27.08.2021 |
LiberaTerra, s.r.o. |
|
|
|
|
27.01.2022 |
|
|
Objednávka |
15/2021
|
vysoká skriňa Premium
|
526,80 |
s DPH |
|
|
25.08.2021 |
insGraf |
Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové |
PaedDr. Smataníková Dagmara |
riaditeľka školy |
|
25.08.2021 |
|
|
Objednávka |
14/2021
|
dvojdverové skrine
|
|
s DPH |
|
14/2021
|
25.08.2021 |
ALEX kovový a škol.nábytok |
Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové |
PaedDr. Smataníková Dagmara |
riaditeľka školy |
|
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/113
|
školenie p. Mihál - daň. bonus a obedy
|
84,00 |
s DPH |
|
|
25.08.2021 |
RELIA spol. s ručením obmedzeným |
|
|
|
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/114
|
skriňa vysoká zelená Prémium 2ks ŠKD
|
526,80 |
s DPH |
|
|
25.08.2021 |
INSGRAF s.r.o. |
|
|
|
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/112
|
fekál
|
208,80 |
s DPH |
|
|
20.08.2021 |
Dopravné služby PB s.r.o. |
|
|
|
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/111
|
jednorázový ročný poplatok výkon ZO
|
180,00 |
s DPH |
|
|
18.08.2021 |
Osobný údaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/109
|
telefón
|
13,28 |
s DPH |
|
|
12.08.2021 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/110
|
telefón
|
8,14 |
s DPH |
|
|
12.08.2021 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/108
|
telefon
|
47,00 |
s DPH |
|
|
09.08.2021 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/104
|
el. en.
|
254,00 |
s DPH |
|
|
02.08.2021 |
SSE a.s. |
|
|
|
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/105
|
plyn
|
725,00 |
s DPH |
|
|
02.08.2021 |
SPP SP Bratislava a.s. |
|
|
|
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/106
|
BOZP 07
|
23,90 |
s DPH |
|
|
02.08.2021 |
Ing. Iva Kostková IKOS |
|
|
|
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/107
|
výkon ZO 08
|
39,60 |
s DPH |
|
|
02.08.2021 |
Osobný údaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/103
|
tlačivá
|
166,52 |
s DPH |
|
|
16.07.2021 |
ŠEVT , a.s. |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/102
|
mobil
|
13,07 |
s DPH |
|
|
16.07.2021 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/101
|
mobil
|
15,81 |
s DPH |
|
|
14.07.2021 |
O2 Slovakia, s.r.o., |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/100
|
poplatok za využívanie aplikácií VEMA III.Q
|
118,20 |
s DPH |
|
|
12.07.2021 |
VEMA spol. s.r.o. |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/98
|
telefón
|
47,45 |
s DPH |
|
|
09.07.2021 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/99
|
strava 06
|
480,15 |
s DPH |
|
|
09.07.2021 |
Obecny urad |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/97
|
konzultácia VEMA
|
26,94 |
s DPH |
|
|
09.07.2021 |
VEMA spol. s.r.o. |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/96
|
Výkon ZO 07
|
39,60 |
s DPH |
|
|
02.07.2021 |
Osobný údaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/95
|
PZS II. Q
|
58,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2021 |
Mgr. Jozef Kardoš |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/91
|
BOZP 06
|
23,90 |
s DPH |
|
|
02.07.2021 |
Ing. Iva Kostková IKOS |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/92
|
plyn
|
725,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2021 |
SPP SP Bratislava a.s. |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/93
|
program ImO
|
20,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2021 |
Miles s.r.o. |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/94
|
el. energia
|
254,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2021 |
SSE a.s. |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/90
|
fekál
|
208,80 |
s DPH |
|
|
28.06.2021 |
Dopravné služby PB s.r.o. |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/89
|
revízia hasiacich prístrojov
|
91,66 |
s DPH |
|
|
24.06.2021 |
SlovFire, s.r.o. |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/88
|
náhradná poduška do pečiatky
|
5,40 |
s DPH |
|
|
21.06.2021 |
ALFA Reklama s.r.o. |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/87
|
mobil
|
13,00 |
s DPH |
|
|
14.06.2021 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/86
|
nácvik písania čísel pre 1. roč.
|
18,15 |
s DPH |
|
|
10.06.2021 |
AITEC, s.r.o. |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/85
|
voda 26.2.21-28.5.21
|
80,65 |
s DPH |
|
|
10.06.2021 |
Pov.vodárenská spol.,a.s. |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/84
|
mobil
|
30,35 |
s DPH |
|
|
10.06.2021 |
O2 Slovakia, s.r.o., |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/83
|
strava 05
|
447,15 |
s DPH |
|
|
08.06.2021 |
Obecny urad |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/82
|
telefón
|
39,74 |
s DPH |
|
|
07.06.2021 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/81
|
BOZP 05
|
23,90 |
s DPH |
|
|
04.06.2021 |
Ing. Iva Kostková IKOS |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/76
|
plyn
|
725,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2021 |
SPP SP Bratislava a.s. |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/77
|
el. energia
|
254,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2021 |
SSE a.s. |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/78
|
výkon ZO 06
|
39,60 |
s DPH |
|
|
03.06.2021 |
Osobný údaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/79
|
aSc agenda r.2022
|
399,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2021 |
ASC Applied Software |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/80
|
fekál
|
139,20 |
s DPH |
|
|
03.06.2021 |
Dopravné služby PB s.r.o. |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/75
|
školenie personálna agenda
|
40,00 |
s DPH |
|
|
31.05.2021 |
RVC Trenčín |
|
|
|
|
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/74
|
SJ - 3. ročník
|
151,90 |
s DPH |
|
|
28.05.2021 |
ORBIS PICTUS ISTROPOLIT. |
|
|
|
|
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/73
|
SJ, prac. vyuč. 1.-4.roč. zvlášť dotácia
|
301,90 |
s DPH |
|
|
27.05.2021 |
TAKTIK Vydavateľstvo s.r.o. |
|
|
|
|
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/72
|
kniha - Ako vlky hrad preniesli
|
25,00 |
s DPH |
|
|
27.05.2021 |
Považské osvetové stredisko |
|
|
|
|
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/71
|
Učebnice - vlastiveda 3. roč.
|
86,02 |
s DPH |
|
|
25.05.2021 |
Patria I. spol. s.r.o. |
|
|
|
|
21.06.2021 |
|
|
Objednávka |
11/2021
|
pracovné zošity 1.-.4. ročník
|
301,90 |
s DPH |
|
|
25.05.2021 |
AITEC, s.r.o. |
Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové |
PaedDr. Smataníková Dagmara |
riaditeľka školy |
|
25.05.2021 |
|
|
Objednávka |
8/2021
|
knihy
|
25,00 |
s DPH |
|
|
24.05.2021 |
Považské osvetové stredisko |
Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové |
PaedDr. Smataníková Dagmara |
riaditeľka školy |
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/70
|
CD 1.-4. roč.
|
86,40 |
s DPH |
|
|
24.05.2021 |
AITEC, s.r.o. |
|
|
|
|
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/69
|
šlabikár, matematika 1.-.4. roč. - zvlášť dotácia
|
880,77 |
s DPH |
|
|
24.05.2021 |
AITEC, s.r.o. |
|
|
|
|
21.06.2021 |
|
|
Objednávka |
10/2021
|
vlastiveda 3. ročník
|
|
s DPH |
|
|
24.05.2021 |
PatriaI., spol. s.ro. |
Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové |
PaedDr. Smataníková Dagmara |
riaditeľka školy |
|
24.05.2021 |
|
|
Objednávka |
12/2021
|
SJ 2. ročník
|
|
s DPH |
|
|
21.05.2021 |
Orbis Pictus Istropolitana |
Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové |
PaedDr. Smataníková Dagmara |
riaditeľka školy |
|
26.05.2021 |
|
|
Zmluva |
2/2021
|
Balíček Zborovňa Komplet
|
|
s DPH |
|
|
20.05.2021 |
KOMENSKY, s.r.o. |
Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové |
PaedDr. Smataníková Dagmara |
riaditeľka školy |
|
20.05.2021 |
|
|
Objednávka |
9/2021
|
učebnice 1.-4. ročník
|
|
s DPH |
|
|
20.05.2021 |
AITEC, s.r.o. |
Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové |
PaedDr. Smataníková Dagmara |
riaditeľka školy |
|
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/68
|
poistenie 15.6.2021-14.6.2022
|
307,80 |
s DPH |
|
|
17.05.2021 |
Generali poisťovňa, a.s. |
|
|
|
|
21.06.2021 |
|
|
Zmluva |
1/2021
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb Telekom
|
|
s DPH |
|
|
14.05.2021 |
Slovak Telecom a.s. |
Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové |
PaedDr. Smataníková Dagmara |
riaditeľka školy |
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/65
|
telefon
|
51,30 |
s DPH |
|
|
12.05.2021 |
O2 Slovakia, s.r.o., |
|
|
|
|
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/64
|
fekál
|
139,20 |
s DPH |
|
|
10.05.2021 |
Dopravné služby PB s.r.o. |
|
|
|
|
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/66
|
strava 04
|
270,60 |
s DPH |
|
|
10.05.2021 |
Obecny urad |
|
|
|
|
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/67
|
mobil
|
13,28 |
s DPH |
|
|
10.05.2021 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/63
|
telefon
|
29,00 |
s DPH |
|
|
07.05.2021 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/62
|
BOZP 04
|
23,90 |
s DPH |
|
|
05.05.2021 |
Ing. Iva Kostková IKOS |
|
|
|
|
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/59
|
plyn
|
725,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2021 |
SPP SP Bratislava a.s. |
|
|
|
|
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/58
|
el. energia
|
254,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2021 |
SSE a.s. |
|
|
|
|
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/61
|
obaly na tablety, USB kľúč
|
345,50 |
s DPH |
|
|
03.05.2021 |
Miroslav Kortman MK |
|
|
|
|
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/60
|
výkon ZO 05
|
39,60 |
s DPH |
|
|
03.05.2021 |
Osobný údaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/57
|
úprava pieskoviska
|
672,00 |
s DPH |
|
|
26.04.2021 |
NOKA, v.o.s. |
|
|
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/56
|
školenie konsolidácia
|
40,00 |
s DPH |
|
|
22.04.2021 |
RVC Trenčín |
|
|
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/55
|
revízia komínov
|
51,05 |
s DPH |
|
|
19.04.2021 |
Integra s.r.o. |
|
|
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/54
|
telefón
|
13,07 |
s DPH |
|
|
16.04.2021 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/53
|
strava 03
|
54,45 |
s DPH |
|
|
14.04.2021 |
Obecny urad |
|
|
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/52
|
telefón
|
73,47 |
s DPH |
|
|
12.04.2021 |
O2 Slovakia, s.r.o., |
|
|
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/51
|
využívanie aplikácie VEMA II. Q
|
118,20 |
s DPH |
|
|
12.04.2021 |
VEMA spol. s.r.o. |
|
|
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/50
|
telefón
|
29,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2021 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/48
|
fekál
|
139,20 |
s DPH |
|
|
05.04.2021 |
Dopravné služby PB s.r.o. |
|
|
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/47
|
aplikačná konzultácia
|
33,54 |
s DPH |
|
|
05.04.2021 |
VEMA spol. s.r.o. |
|
|
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/46
|
PZS I.Q
|
58,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2021 |
Mgr. Jozef Kardoš |
|
|
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/49
|
BOZP 03
|
23,90 |
s DPH |
|
|
05.04.2021 |
Ing. Iva Kostková IKOS |
|
|
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/45
|
plyn
|
725,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2021 |
SPP SP Bratislava a.s. |
|
|
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/43
|
Výkon ZO 04
|
39,60 |
s DPH |
|
|
01.04.2021 |
Osobný údaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/44
|
el. energia
|
254,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2021 |
SSE a.s. |
|
|
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/42
|
Prístup do databázy ALF
|
199,00 |
s DPH |
|
|
24.03.2021 |
IŠ Plus, s.r.o. |
|
|
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/41
|
Team Viewer Remote Access
|
200,16 |
s DPH |
|
|
23.03.2021 |
TeamViewer Germany GmbH |
|
|
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/40
|
šatníková skriňa
|
336,00 |
s DPH |
|
|
19.03.2021 |
NOKA, v.o.s. |
|
|
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/37
|
strava 02
|
97,35 |
s DPH |
|
|
15.03.2021 |
Obecny urad |
|
|
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/38
|
mobil
|
13,00 |
s DPH |
|
|
15.03.2021 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/39
|
časopis ŠKOLA 2021
|
26,00 |
s DPH |
|
|
15.03.2021 |
JurisDAT-M.Medlen |
|
|
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/36
|
mobil
|
58,36 |
s DPH |
|
|
11.03.2021 |
O2 Slovakia, s.r.o., |
|
|
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/35
|
voda 28.11.2020-25.2.2021
|
56,10 |
s DPH |
|
|
09.03.2021 |
Pov.vodárenská spol.,a.s. |
|
|
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/34
|
tablety - dištančné vzdelávanie
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
08.03.2021 |
Miroslav Kortman MK |
|
|
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/33
|
tablety VPOU 2021
|
1 766,00 |
s DPH |
|
|
08.03.2021 |
Miroslav Kortman MK |
|
|
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/32
|
telefón
|
29,40 |
s DPH |
|
|
08.03.2021 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/31
|
dezinfekčné lampy
|
251,94 |
s DPH |
|
|
05.03.2021 |
Donoci s.r.o. |
|
|
|
|
10.05.2021 |
|
|
Objednávka |
7/2021
|
dezinfekčné germicídne lampy
|
251,94 |
s DPH |
|
|
05.03.2021 |
Donoci s.r.o. |
Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové |
PaedDr. Smataníková Dagmara |
riaditeľka školy |
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/30
|
čistiace a kancelárske potreby
|
125,03 |
s DPH |
|
|
02.03.2021 |
UNIMAT, Ing. Jalč |
|
|
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/28
|
plyn
|
725,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2021 |
SPP SP Bratislava a.s. |
|
|
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/29
|
el. energia
|
254,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2021 |
SSE a.s. |
|
|
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/27
|
výkon ZO 03
|
39,60 |
s DPH |
|
|
01.03.2021 |
Osobný údaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/26
|
BOZP 02
|
23,90 |
s DPH |
|
|
01.03.2021 |
Ing. Iva Kostková IKOS |
|
|
|
|
10.05.2021 |
|
|
Objednávka |
6/2021
|
šatníková skriňa
|
336,00 |
s DPH |
|
|
25.02.2021 |
p. Urík , firma Noka v.o.s., |
Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové |
PaedDr. Smataníková Dagmara |
riaditeľka školy |
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/24
|
šatníkové skrine
|
5 712,00 |
s DPH |
|
|
23.02.2021 |
NOKA, v.o.s. |
|
|
|
|
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/25
|
počítače, tonere VPOU 2020
|
1 766,80 |
s DPH |
|
|
23.02.2021 |
Miroslav Kortman MK |
|
|
|
|
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/23
|
fekál
|
139,20 |
s DPH |
|
|
23.02.2021 |
Dopravné služby PB s.r.o. |
|
|
|
|
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/22
|
školenie účtovníctvo
|
40,00 |
s DPH |
|
|
22.02.2021 |
RVC Trenčín |
|
|
|
|
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/20
|
koberec
|
100,42 |
s DPH |
|
|
11.02.2021 |
MIPEA s.r.o. |
|
|
|
|
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/21
|
telefón
|
13,34 |
s DPH |
|
|
11.02.2021 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
15.03.2021 |
|
|
Objednávka |
5/2021
|
Koberce
|
101,42 |
s DPH |
|
|
11.02.2021 |
MIPEA s.r.o., |
Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové |
PaedDr. Smataníková Dagmara |
riaditeľka školy |
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/19
|
telefón
|
89,79 |
s DPH |
|
|
10.02.2021 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/18
|
projekt knižnica - knihy
|
800,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2021 |
Jana Tomášková JT |
|
|
|
|
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/17
|
telefón
|
29,15 |
s DPH |
|
|
05.02.2021 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/16
|
ochr. rúška, respirátory
|
69,88 |
s DPH |
|
|
05.02.2021 |
Dr. Max 100 s.r.o. |
|
|
|
|
15.03.2021 |
|
|
Objednávka |
4/2021
|
ochranné jednorázové rúška
|
69,88 |
s DPH |
|
|
04.02.2021 |
Dr. MAx 100 s.r.o., |
Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové |
PaedDr. Smataníková Dagmara |
riaditeľka školy |
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/14
|
BOZP 01
|
23,90 |
s DPH |
|
|
03.02.2021 |
Ing. Iva Kostková IKOS |
|
|
|
|
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/15
|
školenie mzdy
|
40,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2021 |
Regionálne združenie miest a obcí stredného Považia |
|
|
|
|
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/13
|
el. energia
|
254,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2021 |
SSE a.s. |
|
|
|
|
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/12
|
popl. za využívanie aplikácie VEMA I.Q,2021
|
111,60 |
s DPH |
|
|
03.02.2021 |
VEMA spol. s.r.o. |
|
|
|
|
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/11
|
DUO mesasčník 2021
|
80,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2021 |
Poradca s.r.o. |
|
|
|
|
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/9
|
Výkon ZO 02
|
39,60 |
s DPH |
|
|
02.02.2021 |
Osobný údaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/10
|
plyn
|
725,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2021 |
SPP SP Bratislava a.s. |
|
|
|
|
15.03.2021 |
|
|
Objednávka |
3/2021
|
knihy- projekt
|
800,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2021 |
Jana Tomášková JT |
Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové |
PaedDr. Smataníková Dagmara |
riaditeľka školy |
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/8
|
poplatok za využívanie modulu HX007
|
3,60 |
s DPH |
|
|
29.01.2021 |
VEMA spol. s.r.o. |
|
|
|
|
15.03.2021 |
|
|
Objednávka |
2/2021
|
Tlačivá
|
|
s DPH |
|
|
29.01.2021 |
ŠEVT , a.s. |
Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové |
PaedDr. Smataníková Dagmara |
riaditeľka školy |
|
29.01.2021 |
|
|
Objednávka |
1/2021
|
šatníkové skrine
|
5 712.00 |
s DPH |
|
1/2021
|
25.01.2021 |
Ing. Urík Ivan |
Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové |
PaedDr. Smataníková Dagmara |
riaditeľka školy |
|
25.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/7
|
preplatok el. en.z rok 2020
|
347,55 |
s DPH |
|
|
15.01.2021 |
SSE a.s. |
|
|
|
|
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/6
|
plyn
|
725,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2021 |
SPP SP Bratislava a.s. |
|
|
|
|
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/5
|
nedoplatok plynu 1.10.20-31.12.20
|
2 060,60 |
s DPH |
|
|
15.01.2021 |
SPP SP Bratislava a.s. |
|
|
|
|
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/1
|
systémová podpora URBIS 2021
|
180,00 |
s DPH |
|
|
07.01.2021 |
MADE spol. s.r.o. |
|
|
|
|
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/2
|
výkon ZO 01/2021
|
39,60 |
s DPH |
|
|
07.01.2021 |
Osobný údaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/3
|
PZS 01.1020-31.12.20
|
58,00 |
s DPH |
|
|
07.01.2021 |
Mgr. Jozef Kardoš |
|
|
|
|
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/4
|
telefón
|
14,21 |
s DPH |
|
|
07.01.2021 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/197
|
telefón
|
29,00 |
s DPH |
|
|
31.12.2020 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
28.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/196
|
mobil
|
111,24 |
s DPH |
|
|
31.12.2020 |
O2 Slovakia, s.r.o., |
|
|
|
|
28.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/194
|
Logo ZŠ
|
342,60 |
s DPH |
|
|
28.12.2020 |
ALFA Reklama s.r.o. |
|
|
|
|
28.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/195
|
tonery
|
396,29 |
s DPH |
|
|
28.12.2020 |
Miroslav Kortman MK |
|
|
|
|
28.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/193
|
fekál
|
139,20 |
s DPH |
|
|
28.12.2020 |
Dopravné služby PB s.r.o. |
|
|
|
|
28.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/192
|
audit
|
420,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2020 |
APX, k.s. |
|
|
|
|
28.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/191
|
pečiatka RŠ
|
14,40 |
s DPH |
|
|
21.12.2020 |
ALFA Reklama s.r.o. |
|
|
|
|
28.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/190
|
strava 12/2020
|
145,20 |
s DPH |
|
|
21.12.2020 |
Obecny urad |
|
|
|
|
28.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/189
|
komunálny odpad PDO 2020
|
468,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2020 |
Obecny urad |
|
|
|
|
28.01.2021 |
|
|
Zmluva |
8/2020
|
zmluva za zber komunálneho odpadu
|
468,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2020 |
Obec Plevník-Drienové |
Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové |
PaedDr. Smataníková Dagmara |
riaditeľka školy |
|
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/183
|
mobil
|
13,28 |
s DPH |
|
|
14.12.2020 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
28.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/188
|
dištančné vzdelávanie , počítač, slúchadlá
|
2 884,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2020 |
Miroslav Kortman MK |
|
|
|
|
28.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/187
|
strava 11
|
146,85 |
s DPH |
|
|
14.12.2020 |
Obecny urad |
|
|
|
|
28.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/186
|
telefón
|
68,38 |
s DPH |
|
|
14.12.2020 |
O2 Slovakia, s.r.o., |
|
|
|
|
28.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/185
|
Obzor
|
150,04 |
s DPH |
|
|
14.12.2020 |
PETIT PRESS |
|
|
|
|
28.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/184
|
revízia elektrospotrebičov
|
259,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2020 |
Marian Lieskovský |
|
|
|
|
28.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/181
|
telefón
|
29,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2020 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
28.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/180
|
Kultúra slova, historická revue
|
55,30 |
s DPH |
|
|
09.12.2020 |
Slovenská pošta a.s. |
|
|
|
|
28.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/179
|
eTlačivá 18.12021-17.1.2022
|
175,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2020 |
ŠEVT , a.s. |
|
|
|
|
28.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/182
|
skladané utierky
|
123,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2020 |
TOP OFFICE s.r.o. |
|
|
|
|
28.01.2021 |
|
|
Objednávka |
212020
|
revízia spotrebičov
|
259,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2020 |
Marián Lieskovský |
Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové |
PaedDr. Smataníková Dagmara |
riaditeľka školy |
|
09.12.2020 |
|
|
Objednávka |
222020
|
skladané utierky
|
123,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2020 |
TOP OFFICE s.r.o. |
Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové |
PaedDr. Smataníková Dagmara |
riaditeľka školy |
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/178
|
voda 29.8.-27.11.2020
|
85,33 |
s DPH |
|
|
07.12.2020 |
Pov.vodárenská spol.,a.s. |
|
|
|
|
28.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/177
|
Údržba nový školský klub
|
1 434,56 |
s DPH |
|
|
04.12.2020 |
RedBau, s.r.o. |
|
|
|
|
28.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/176
|
ŠKD hry
|
132,59 |
s DPH |
|
|
04.12.2020 |
DRÁČIK-DUVI s.r.o. |
|
|
|
|
28.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/175
|
všeob. materiál ŠKD
|
173,43 |
s DPH |
|
|
04.12.2020 |
UNIMAT, Ing. Jalč |
|
|
|
|
28.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/170
|
el. energia
|
277,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2020 |
SSE a.s. |
|
|
|
|
28.01.2021 |
|
|
Objednávka |
202020
|
futbalové lopty, bránka, švihadlá
|
132,59 |
s DPH |
|
|
03.12.2020 |
DRÁČIK - DIVI s.r.o. |
Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové |
PaedDr. Smataníková Dagmara |
riaditeľka školy |
|
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/169
|
plyn
|
686,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2020 |
SPP SP Bratislava a.s. |
|
|
|
|
28.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/172
|
BOZP 12
|
23,90 |
s DPH |
|
|
03.12.2020 |
Ing. Iva Kostková IKOS |
|
|
|
|
28.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/173
|
Family and Friends CD
|
16,91 |
s DPH |
|
|
03.12.2020 |
Richard Šrobár - Littera |
|
|
|
|
28.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/174
|
školenie ImO Papíková
|
20,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2020 |
Miles s.r.o. |
|
|
|
|
28.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/168
|
Výkon ZO 12
|
39,60 |
s DPH |
|
|
02.12.2020 |
Osobný údaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
28.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/167
|
fekál
|
139,20 |
s DPH |
|
|
23.11.2020 |
Dopravné služby PB s.r.o. |
|
|
|
|
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/166
|
telefón
|
29,00 |
s DPH |
|
|
23.11.2020 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/165
|
First Friends CD
|
33,83 |
s DPH |
|
|
16.11.2020 |
Richard Šrobár - Littera |
|
|
|
|
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/164
|
telefón
|
13,70 |
s DPH |
|
|
16.11.2020 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/163
|
strava 10
|
311,85 |
s DPH |
|
|
13.11.2020 |
Obecny urad |
|
|
|
|
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/162
|
telefón
|
74,65 |
s DPH |
|
|
12.11.2020 |
O2 Slovakia, s.r.o., |
|
|
|
|
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/161
|
počítač, notebook
|
1 562,00 |
s DPH |
|
|
12.11.2020 |
Miroslav Kortman MK |
|
|
|
|
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/160
|
virtuálna knižnica 1-12/2021
|
119,52 |
s DPH |
|
|
11.11.2020 |
KOMENSKÝ s.r.o. |
|
|
|
|
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/159
|
BOZP 10
|
23,90 |
s DPH |
|
|
09.11.2020 |
Ing. Iva Kostková IKOS |
|
|
|
|
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/158
|
geografia 5-9. roč.
|
297,60 |
s DPH |
|
|
09.11.2020 |
ORBIS PICTUS ISTROPOLIT. |
|
|
|
|
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/157
|
rádio Luvianta
|
43,80 |
s DPH |
|
|
05.11.2020 |
NAY ELEKTRODOM |
|
|
|
|
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/171
|
BOZP 11
|
23,90 |
s DPH |
|
|
03.11.2020 |
Ing. Iva Kostková IKOS |
|
|
|
|
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/156
|
výkon ZO 11/2020
|
39,60 |
s DPH |
|
|
03.11.2020 |
Osobný údaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/152
|
el. energia
|
277,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2020 |
SSE a.s. |
|
|
|
|
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/154
|
reklamné predmety 90-te výročie ZŠ
|
57,60 |
s DPH |
|
|
02.11.2020 |
ALFA Reklama s.r.o. |
|
|
|
|
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/153
|
plyn
|
686,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2020 |
SPP SP Bratislava a.s. |
|
|
|
|
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/155
|
rekklamné predmetey 90-e výročie
|
444,60 |
s DPH |
|
|
02.11.2020 |
ALFA Reklama s.r.o. |
|
|
|
|
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/151
|
bulletiny - 90-ter výročie založenia školy
|
150,00 |
s DPH |
|
|
23.10.2020 |
Považské osvetové stredisko |
|
|
|
|
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/150
|
plyn preplatok 01.01.2020-30.09.2020
|
-793,75 |
s DPH |
|
|
15.10.2020 |
SPP SP Bratislava a.s. |
|
|
|
|
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/149
|
mobil
|
13,14 |
s DPH |
|
|
15.10.2020 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/148
|
strava 09
|
295,35 |
s DPH |
|
|
15.10.2020 |
Obecny urad |
|
|
|
|
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/147
|
telefón
|
47,52 |
s DPH |
|
|
12.10.2020 |
O2 Slovakia, s.r.o., |
|
|
|
|
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/146
|
revízia tlakových nádob
|
141,60 |
s DPH |
|
|
12.10.2020 |
OMERS družstvo výroby a služieb |
|
|
|
|
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/145
|
dodávka a montáž kamerového systému v objekte ZŠ
|
1 587,00 |
s DPH |
|
|
12.10.2020 |
ANAREA, s.r.o. |
|
|
|
|
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/144
|
fekál
|
208,80 |
s DPH |
|
|
08.10.2020 |
Dopravné služby PB s.r.o. |
|
|
|
|
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/143
|
kancel. a čistiace potreby - dezinf.
|
57,50 |
s DPH |
|
|
08.10.2020 |
UNIMAT, Ing. Jalč |
|
|
|
|
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/141
|
Karimatky
|
75,28 |
s DPH |
|
|
07.10.2020 |
Alza.cz |
|
|
|
|
14.01.2021 |
|
|
Objednávka |
182020
|
Karimatky
|
75,28 |
s DPH |
|
|
07.10.2020 |
Alza,cz a.s. |
Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové |
PaedDr. Smataníková Dagmara |
riaditeľka školy |
|
7,10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/142
|
telefón
|
29,29 |
s DPH |
|
|
07.10.2020 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/140
|
BOZ 09
|
23,90 |
s DPH |
|
|
06.10.2020 |
Ing. Iva Kostková IKOS |
|
|
|
|
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/139
|
poplatok knižný systém CLAVIUS 2021
|
72,96 |
s DPH |
|
|
06.10.2020 |
MS - SOFT, s.r.o. |
|
|
|
|
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/138
|
Slovenský jazyk 6. roč.
|
260,40 |
s DPH |
|
|
05.10.2020 |
ORBIS PICTUS ISTROPOLIT. |
|
|
|
|
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/137
|
využívanie aplikáce Vema Cloud 10-12/20
|
111,60 |
s DPH |
|
|
05.10.2020 |
VEMA spol. s.r.o. |
|
|
|
|
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/136
|
Činnosť PZS III.Q
|
58,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2020 |
Mgr. Jozef Kardoš |
|
|
|
|
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/135
|
plyn
|
686,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2020 |
SPP SP Bratislava a.s. |
|
|
|
|
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/134
|
el. energia
|
277,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2020 |
SSE a.s. |
|
|
|
|
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/133
|
Výkon ZO 10/20
|
39,60 |
s DPH |
|
|
02.10.2020 |
Osobný údaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
14.01.2021 |
|
|
Objednávka |
172020
|
First Friends 1,2. edícia CD
|
|
s DPH |
|
|
02.10.2020 |
Littera |
Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové |
PaedDr. Smataníková Dagmara |
riaditeľka školy |
|
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/132
|
revízia komínov
|
51,05 |
s DPH |
|
|
30.09.2020 |
Integra s.r.o. |
|
|
|
|
23.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/131
|
balíček Bez kriedy Plus 31.8.20-30.08.21
|
12,00 |
s DPH |
|
|
29.09.2020 |
KOMENSKÝ s.r.o. |
|
|
|
|
23.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/130
|
Občianska náuka 6. ročník
|
76,70 |
s DPH |
|
|
24.09.2020 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo |
|
|
|
|
23.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/129
|
Radostná cesta lásky - prac. zošity I. roč.
|
85,20 |
s DPH |
|
|
23.09.2020 |
Katolícke pedagogické a katechetické centrum, n.o. |
|
|
|
|
23.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/128
|
tonery, batéria notebook, servis
|
1 047,00 |
s DPH |
|
|
22.09.2020 |
Miroslav Kortman MK |
|
|
|
|
23.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/127
|
čistiace a kancel. potr. ŠKD
|
113,06 |
s DPH |
|
|
18.09.2020 |
UNIMAT, Ing. Jalč |
|
|
|
|
23.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/126
|
telefón
|
13,28 |
s DPH |
|
|
14.09.2020 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
23.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/125
|
mobil
|
50,80 |
s DPH |
|
|
14.09.2020 |
O2 Slovakia, s.r.o., |
|
|
|
|
23.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/124
|
telefón
|
29,00 |
s DPH |
|
|
10.09.2020 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
23.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/123
|
Family and Friends - II. stupeň
|
680,40 |
s DPH |
|
|
10.09.2020 |
Richard Šrobár - Littera |
|
|
|
|
23.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/122
|
asfaltovanie doskočiska v areáli detského ihriska
|
2 035,40 |
s DPH |
|
|
09.09.2020 |
Ladislav Ďurkech |
|
|
|
|
23.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/121
|
matematika - II. stupeň
|
94,50 |
s DPH |
|
|
09.09.2020 |
LiberaTerra, s.r.o. |
|
|
|
|
23.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/120
|
matematiky - II. stupeň
|
252,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2020 |
LiberaTerra, s.r.o. |
|
|
|
|
23.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/119
|
matematiky - II. stupeň
|
244,20 |
s DPH |
|
|
09.09.2020 |
LiberaTerra, s.r.o. |
|
|
|
|
23.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/118
|
voda 29.5.-28.8.2020
|
57,28 |
s DPH |
|
|
09.09.2020 |
Pov.vodárenská spol.,a.s. |
|
|
|
|
23.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/114
|
plyn
|
686,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2020 |
SPP SP Bratislava a.s. |
|
|
|
|
23.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/117
|
Hudobníček - 1. roč.
|
170,80 |
s DPH |
|
|
07.09.2020 |
TAKTIK Vydavateľstvo s.r.o. |
|
|
|
|
23.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/115
|
pracovný zošit náboženstvo - 1. roč.
|
96,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2020 |
DON BOSCO |
|
|
|
|
23.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/116
|
revízia poplašného zariadenia
|
196,42 |
s DPH |
|
|
07.09.2020 |
ANAREA, s.r.o. |
|
|
|
|
23.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/113
|
Prvouka, pracovné zošity
|
142,70 |
s DPH |
|
|
02.09.2020 |
TAKTIK Vydavateľstvo s.r.o. |
|
|
|
|
23.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/112
|
Family and Friends
|
190,40 |
s DPH |
|
|
02.09.2020 |
TAKTIK Vydavateľstvo s.r.o. |
|
|
|
|
23.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/111
|
el. energia
|
277,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2020 |
SSE a.s. |
|
|
|
|
23.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/110
|
Výkon ZO 09
|
39,60 |
s DPH |
|
|
02.09.2020 |
Osobný údaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
23.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/109
|
BOZP 08
|
23,90 |
s DPH |
|
|
31.08.2020 |
Ing. Iva Kostková IKOS |
|
|
|
|
21.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/106
|
Hudobná výchova pre 1. roč.
|
67,00 |
s DPH |
|
|
28.08.2020 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo-Mladé letá, s.r.o. |
|
|
|
|
21.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/105
|
školenie - poskytovanie prvej pomoci
|
149,00 |
s DPH |
|
|
28.08.2020 |
Mgr. Jozef Kardoš |
|
|
|
|
21.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/107
|
Pracovné zošity k čítanke pre 2.,3.,4. roč.
|
148,94 |
s DPH |
|
|
28.08.2020 |
AITEC, s.r.o. |
|
|
|
|
21.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/108
|
Dezinfekcia na ruky
|
114,48 |
s DPH |
|
|
28.08.2020 |
Detskyeshop s.r.o. |
|
|
|
|
21.09.2020 |
|
|
Objednávka |
162020
|
kamerový systém 3 kamery
|
|
s DPH |
|
|
28.08.2020 |
Ing. Ján Lovíšek |
Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové |
PaedDr. Smataníková Dagmara |
riaditeľka školy |
|
28.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/104
|
Slovenčina Nezábudka-pracovné zošity 1. roč.
|
196,00 |
s DPH |
|
|
27.08.2020 |
TAKTIK Vydavateľstvo s.r.o. |
|
|
|
|
21.09.2020 |
|
|
Objednávka |
12/2020
|
revízia poplašného zariadenia
|
196,42 |
s DPH |
|
|
27.08.2020 |
ANAREA, spol. s.r.o., |
Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové |
PaedDr. Smataníková Dagmara |
riaditeľka školy |
|
27.08.2020 |
|
|
Objednávka |
14/2020
|
dezinfekcia, teplomer, ochranné rúška
|
361,99 |
s DPH |
|
|
26.08.2020 |
Eurodrogéria s.r.o., |
Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové |
PaedDr. Smataníková Dagmara |
riaditeľka školy |
|
26.08.2020 |
|
|
Objednávka |
15/2020
|
Dávkovače na dezinfekciu
|
152,41 |
s DPH |
|
|
26.08.2020 |
Andrej Lučenič - CAR LINE |
Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové |
PaedDr. Smataníková Dagmara |
riaditeľka školy |
|
26.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/103
|
dezinfekčné prostriedky
|
361,99 |
s DPH |
|
|
26.08.2020 |
Eurodrogeria s.r.o. |
|
|
|
|
21.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/102
|
dávkovače na dezinfekciu, tekuté mydlo
|
152,41 |
s DPH |
|
|
26.08.2020 |
Andrej Lučenič - CAR LINE |
|
|
|
|
21.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/101
|
First Friends
|
410,04 |
s DPH |
|
|
25.08.2020 |
Richard Šrobár - Littera |
|
|
|
|
21.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/100
|
Family and Friends 5. roč. zvlášť dotácia
|
231,00 |
s DPH |
|
|
25.08.2020 |
Richard Šrobár - Littera |
|
|
|
|
21.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/99
|
detské ihrisko
|
7 330,00 |
s DPH |
|
|
21.08.2020 |
DAR IHRISKO spol. s.r.o. |
|
|
|
|
21.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/98
|
telefón
|
13,07 |
s DPH |
|
|
16.08.2020 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
21.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/97
|
telefón
|
56,13 |
s DPH |
|
|
12.08.2020 |
O2 Slovakia, s.r.o., |
|
|
|
|
21.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/95
|
BOZP 07
|
23,90 |
s DPH |
|
|
07.08.2020 |
Ing. Iva Kostková IKOS |
|
|
|
|
21.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/96
|
telefón
|
29,00 |
s DPH |
|
|
07.08.2020 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
21.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/93
|
el. energia
|
277,00 |
s DPH |
|
|
03.08.2020 |
SSE a.s. |
|
|
|
|
21.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/94
|
plyn
|
686,00 |
s DPH |
|
|
03.08.2020 |
SPP SP Bratislava a.s. |
|
|
|
|
21.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/92
|
výkon ZO 08/2020
|
39,60 |
s DPH |
|
|
03.08.2020 |
Osobný údaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
21.09.2020 |
|
|
Zmluva |
6/2020
|
detské ihrisko
|
|
s DPH |
|
|
27.07.2020 |
DAR IHRISKO spol. s.r.o. |
Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové |
PaedDr. Smataníková Dagmara |
riaditeľka školy |
|
27.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/90
|
správa registratúry - archivácia
|
390,00 |
s DPH |
|
|
16.07.2020 |
KAPRALČÍK PAVOL |
|
|
|
|
21.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/89
|
tlačivá
|
66,48 |
s DPH |
|
|
16.07.2020 |
ŠEVT , a.s. |
|
|
|
|
21.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/88
|
mobil
|
13,21 |
s DPH |
|
|
16.07.2020 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
21.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/91
|
archivačné boxy
|
84,85 |
s DPH |
|
|
16.07.2020 |
KAPRALČÍK PAVOL |
|
|
|
|
21.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/87
|
plyn
|
686,00 |
s DPH |
|
|
14.07.2020 |
SPP SP Bratislava a.s. |
|
|
|
|
21.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/86
|
telefón
|
29,00 |
s DPH |
|
|
13.07.2020 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
21.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/85
|
Jednorázový ročný poplatok výkon ZO
|
180,00 |
s DPH |
|
|
11.07.2020 |
Osobný údaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
21.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/84
|
Vema Cloud 4 7-9/20
|
111,60 |
s DPH |
|
|
10.07.2020 |
VEMA spol. s.r.o. |
|
|
|
|
21.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/83
|
mobil
|
42,21 |
s DPH |
|
|
10.07.2020 |
O2 Slovakia, s.r.o., |
|
|
|
|
21.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/82
|
BOZP 06
|
23,90 |
s DPH |
|
|
09.07.2020 |
Ing.Ivana Pitoňáková |
|
|
|
|
21.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/81
|
PZS II.Q
|
58,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2020 |
Mgr. Jozef Kardoš |
|
|
|
|
21.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/80
|
fekál
|
139,20 |
s DPH |
|
|
03.07.2020 |
Dopravné služby PB s.r.o. |
|
|
|
|
21.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2090/77
|
el. energia
|
277,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2020 |
SSE a.s. |
|
|
|
|
21.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/78
|
aSc agenda 2021
|
399,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2020 |
ASC Applied Software |
|
|
|
|
21.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/79
|
Výkon ZO 07
|
39,60 |
s DPH |
|
|
01.07.2020 |
Osobný údaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
21.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/76
|
matematiky, šlabikáre .1-4. roč.
|
967,78 |
s DPH |
|
|
30.06.2020 |
AITEC, s.r.o. |
|
|
|
|
21.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/75
|
notebook, tonery
|
1 663,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2020 |
Miroslav Kortman MK |
|
|
|
|
21.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/74
|
revízia hydrantov
|
196,64 |
s DPH |
|
|
22.06.2020 |
SlovFire, s.r.o. |
|
|
|
|
21.09.2020 |
|
|
Zmluva |
5/2020
|
Zmluva io výkone štatutárneho auditu
|
|
s DPH |
|
|
19.06.2020 |
APX, k.s. |
Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové |
PaedDr. Smataníková Dagmara |
riaditeľka školy |
|
19.06.2020 |
|
|
Objednávka |
9/2020
|
detské ihrisko
|
7 330,00 |
s DPH |
|
|
19.06.2020 |
DAR IHTISKO, spol. s.r.o. |
Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové |
PaedDr. Smataníková Dagmara |
riaditeľka školy |
|
16.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/73
|
seminár mzdy
|
90,00 |
s DPH |
|
|
15.06.2020 |
GARAND s.r.o. |
|
|
|
|
21.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/72
|
telefón
|
13,14 |
s DPH |
|
|
15.06.2020 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
21.09.2020 |
|
|
Objednávka |
8/2020
|
teplomery bezkontaktné 2 ks
|
115,47 |
s DPH |
|
|
12.06.2020 |
WebStores, s.r.o. |
Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové |
PaedDr. Smataníková Dagmara |
riaditeľka školy |
|
12.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/71
|
mobil
|
95,16 |
s DPH |
|
|
12.06.2020 |
O2 Slovakia, s.r.o., |
|
|
|
|
21.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/70
|
telefón
|
29,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2020 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
21.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/69
|
voda 28.2.2020-28.5.2020
|
39,74 |
s DPH |
|
|
10.06.2020 |
Pov.vodárenská spol.,a.s. |
|
|
|
|
21.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/68
|
BOZP 05
|
23,90 |
s DPH |
|
|
08.06.2020 |
Ing. Iva Kostková IKOS |
|
|
|
|
21.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/65
|
plyn
|
686,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2020 |
SPP SP Bratislava a.s. |
|
|
|
|
21.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/66
|
el. energia
|
277,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2020 |
SSE a.s. |
|
|
|
|
21.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/67
|
Výkon ZO 06/2020
|
39,60 |
s DPH |
|
|
01.06.2020 |
Osobný údaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
21.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/64
|
dezinfekčné prostriedky, papierové uteráky
|
96,67 |
s DPH |
|
|
25.05.2020 |
Andrej Lučenič - CAR LINE |
|
|
|
|
15.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/63
|
registr. popl. Zelená škola 2020/2021
|
73,00 |
s DPH |
|
|
25.05.2020 |
ŽIVICA, Centrum environmentálnej a etickej výchovy |
|
|
|
|
15.06.2020 |
|
|
Objednávka |
7/2020
|
rúška, rukavice
|
69,48 |
s DPH |
|
|
19.05.2020 |
DANIMANI s.r.o. |
Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové |
PaedDr. Smataníková Dagmara |
riaditeľka školy |
|
19.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/60
|
telefón
|
13,28 |
s DPH |
|
|
14.05.2020 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
15.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/62
|
Slovné hodnotenie - kniha
|
18,70 |
s DPH |
|
|
14.05.2020 |
Pedagogické vydavateľstvo DIDAKTIS, s.r.o. |
|
|
|
|
15.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/61
|
telekomunik. technika
|
347,56 |
s DPH |
|
|
14.05.2020 |
SKdistribution s.r.o. |
|
|
|
|
15.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/59
|
fekál
|
208,80 |
s DPH |
|
|
13.05.2020 |
Dopravné služby PB s.r.o. |
|
|
|
|
15.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/58
|
čistiace prostriedky,kanc. papier
|
347,17 |
s DPH |
|
|
13.05.2020 |
UNIMAT, Ing. Jalč |
|
|
|
|
15.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/57
|
telefón
|
80,62 |
s DPH |
|
|
12.05.2020 |
O2 Slovakia, s.r.o., |
|
|
|
|
15.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/56
|
BOZP 04
|
23,90 |
s DPH |
|
|
07.05.2020 |
Ing. Iva Kostková IKOS |
|
|
|
|
15.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/55
|
telefón
|
29,36 |
s DPH |
|
|
06.05.2020 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
15.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/54
|
poistenie 15.6.20-14.6.21
|
307,80 |
s DPH |
|
|
06.05.2020 |
Generali poisťovňa, a.s. |
|
|
|
|
15.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/53
|
plyn
|
686,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2020 |
SPP SP Bratislava a.s. |
|
|
|
|
15.06.2020 |
|
|
Zmluva |
7/2020
|
14.05.2020
|
|
s DPH |
|
|
04.05.2020 |
SPP SP Bratislava a.s. |
Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové |
PaedDr. Smataníková Dagmara |
riaditeľka školy |
|
04.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/52
|
el. energia
|
277,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2020 |
SSE a.s. |
|
|
|
|
15.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/51
|
Výkon ZO 05/20
|
39,60 |
s DPH |
|
|
04.05.2020 |
Osobný údaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
15.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/50
|
interakt. program- ALF Sk Gold
|
400,00 |
s DPH |
|
|
29.04.2020 |
Interaktívna škola, s.r.o. |
|
|
|
|
15.06.2020 |
|
|
Objednávka |
6/2020
|
program ALF
|
400,00 |
s DPH |
|
|
27.04.2020 |
Interaktívna škola s.r.o. Prešov |
Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové |
PaedDr. Smataníková Dagmara |
riaditeľka školy |
|
27.04.2020 |
|
|
Zmluva |
4/2020
|
Zmluva o poskytovaní služieb VEMA V4 CLOUD
|
303,60 |
s DPH |
|
|
24.04.2020 |
VEMA spol. s.r.o. |
Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové |
PaedDr. Smataníková Dagmara |
riaditeľka školy |
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/49
|
telekomunikačbná technika
|
342,40 |
s DPH |
|
|
20.04.2020 |
DANIMANI s.r.o. |
|
|
|
|
15.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/48
|
aplikácia Vema Cloud
|
303,60 |
s DPH |
|
|
16.04.2020 |
VEMA spol. s.r.o. |
|
|
|
|
15.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/46
|
telekomunikačná technika
|
656,80 |
s DPH |
|
|
15.04.2020 |
NOVA Mobil |
|
|
|
|
15.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/47
|
telefón
|
12,18 |
s DPH |
|
|
15.04.2020 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
15.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/44
|
telefón
|
29,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2020 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
15.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/45
|
telefón
|
58,02 |
s DPH |
|
|
08.04.2020 |
O2 Slovakia, s.r.o., |
|
|
|
|
15.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/43
|
strava 03
|
135,30 |
s DPH |
|
|
08.04.2020 |
Obecny urad |
|
|
|
|
15.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/42
|
PZS I.Q 2020
|
58,00 |
s DPH |
|
|
06.04.2020 |
Mgr. Jozef Kardoš |
|
|
|
|
15.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/41
|
BOZP 03
|
23,90 |
s DPH |
|
|
06.04.2020 |
Ing. Iva Kostková IKOS |
|
|
|
|
15.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/40
|
obzor
|
235,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2020 |
PETIT PRESS |
|
|
|
|
15.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/39
|
plyn
|
686,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2020 |
SPP SP Bratislava a.s. |
|
|
|
|
15.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/38
|
el. energia
|
277,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2020 |
SSE a.s. |
|
|
|
|
15.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/37
|
Výkon ZO 04
|
39,60 |
s DPH |
|
|
01.04.2020 |
Osobný údaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
15.06.2020 |
|
|
Zmluva |
3/2020
|
Licenčná zmluva VEMA
|
269,76 |
s DPH |
|
|
23.03.2020 |
VEMA spol. s.r.o. |
Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové |
PaedDr. Smataníková Dagmara |
riaditeľka školy |
|
23.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/36
|
dezinfekcia na podlahy
|
93,00 |
s DPH |
|
|
23.03.2020 |
ŠTÚDUI BÝVANIA s.r.o. |
|
|
|
|
21.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/35
|
telefón
|
11,28 |
s DPH |
|
|
17.03.2020 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
21.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/34
|
strava 02
|
219,45 |
s DPH |
|
|
16.03.2020 |
Obecny urad |
|
|
|
|
21.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/33
|
knižný systém CLAVIUS 2020
|
72,96 |
s DPH |
|
|
13.03.2020 |
MS - SOFT, s.r.o. |
|
|
|
|
21.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/30
|
telefón
|
29,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2020 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
21.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/31
|
telefón
|
24,84 |
s DPH |
|
|
11.03.2020 |
O2 Slovakia, s.r.o., |
|
|
|
|
21.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/32
|
voda 29.11.19-1.1.20
|
77,15 |
s DPH |
|
|
11.03.2020 |
Pov.vodárenská spol.,a.s. |
|
|
|
|
21.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/29
|
lyžiarsky kurz
|
4 650,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2020 |
FATRA SKI SCHOOL, s.r.o. |
|
|
|
|
21.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/28
|
školenie účtovníctvo
|
30,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2020 |
RVC Trenčín |
|
|
|
|
21.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/27
|
BOZP 02
|
23,90 |
s DPH |
|
|
03.03.2020 |
Ing. Iva Kostková IKOS |
|
|
|
|
21.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/24
|
el. energia
|
277,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2020 |
SSE a.s. |
|
|
|
|
21.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/25
|
plyn
|
686,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2020 |
SPP SP Bratislava a.s. |
|
|
|
|
21.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/26
|
Výkon ZO 03
|
39,60 |
s DPH |
|
|
02.03.2020 |
Osobný údaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
21.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/23
|
fekál
|
208,80 |
s DPH |
|
|
25.02.2020 |
Dopravné služby PB s.r.o. |
|
|
|
|
21.04.2020 |
|
|
Zmluva |
2/2020
|
Zmluva - organizovanie lyžiarskych kurzov
|
4 650,00 |
s DPH |
|
|
21.02.2020 |
FATRA SKI SCHOOL, s.r.o. |
Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové |
PaedDr. Smataníková Dagmara |
riaditeľka školy |
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/22
|
strava 01
|
305,25 |
s DPH |
|
|
19.02.2020 |
Obecny urad |
|
|
|
|
21.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/21
|
služby Vema 02/20-01/21
|
269,76 |
s DPH |
|
|
17.02.2020 |
VEMA spol. s.r.o. |
|
|
|
|
21.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/20
|
telefón
|
30,53 |
s DPH |
|
|
11.02.2020 |
O2 Slovakia, s.r.o., |
|
|
|
|
21.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/19
|
telefón
|
15,94 |
s DPH |
|
|
11.02.2020 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
21.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/18
|
telefón
|
29,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2020 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
21.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/16
|
BOZP 01
|
23,90 |
s DPH |
|
|
04.02.2020 |
Ing. Iva Kostková IKOS |
|
|
|
|
21.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/17
|
stavebné práce - opravy na objektoch ZŠ
|
1 635,12 |
s DPH |
|
|
04.02.2020 |
RedBau, s.r.o. |
|
|
|
|
21.04.2020 |
|
|
Objednávka |
3/2020
|
ŠEVT - tlačivá
|
|
s DPH |
|
|
03.02.2020 |
ŠEVT , a.s. |
Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové |
PaedDr. Smataníková Dagmara |
riaditeľka školy |
|
03.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/15
|
plyn
|
686,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2020 |
SPP SP Bratislava a.s. |
|
|
|
|
21.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/14
|
el. energia
|
277,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2020 |
SSE a.s. |
|
|
|
|
21.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/13
|
Výkon ZO 02
|
39,60 |
s DPH |
|
|
02.02.2020 |
Osobný údaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
21.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/12
|
fekál
|
139,20 |
s DPH |
|
|
24.01.2020 |
Dopravné služby PB s.r.o. |
|
|
|
|
21.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/11
|
časopis Škola 2020
|
25,00 |
s DPH |
|
|
24.01.2020 |
JurisDAT-M.Medlen |
|
|
|
|
21.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/10
|
kancel potreby
|
32,11 |
s DPH |
|
|
23.01.2020 |
UNIMAT, Ing. Jalč |
|
|
|
|
21.04.2020 |
|
|
Objednávka |
2/2020
|
balík Prémium
|
399,00 |
s DPH |
|
|
22.01.2020 |
Datakabinet s.r.o. |
Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové |
PaedDr. Smataníková Dagmara |
riaditeľka školy |
|
28.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/9
|
balík služieb-Premium
|
399,00 |
s DPH |
|
|
22.01.2020 |
Publicom s.r.o. |
|
|
|
|
21.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/8
|
mikrofón, stojan
|
248,80 |
s DPH |
|
|
16.01.2020 |
RH SOUND, s.r.o. |
|
|
|
|
21.04.2020 |
|
|
Objednávka |
1/2020
|
mikrofón, reprebox, stojan
|
248,80 |
s DPH |
|
|
15.01.2020 |
RH SOUND, s.r.o. |
Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové |
PaedDr. Smataníková Dagmara |
riaditeľka školy |
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/7
|
nedoplatok el. energie za r. 2019
|
98,06 |
s DPH |
|
|
14.01.2020 |
SSE a.s. |
|
|
|
|
21.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/6
|
preplatok plynu za rok 2019
|
779,36 |
s DPH |
|
|
14.01.2020 |
SPP SP Bratislava a.s. |
|
|
|
|
21.04.2020 |
|
|
Zmluva |
1/2020
|
Dodatok k zmluve o poskytovanie telefónnych služieb
|
|
s DPH |
|
|
10.01.2020 |
Slovak Telecom a.s. |
Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové |
PaedDr. Smataníková Dagmara |
riaditeľka školy |
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/5
|
plyn
|
686,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2020 |
SPP SP Bratislava a.s. |
|
|
|
|
21.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/4
|
mobil
|
8,09 |
s DPH |
|
|
09.01.2020 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
21.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/3
|
školenie EŠ
|
84,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2020 |
RELIA spol. s ručením obmedzeným |
|
|
|
|
21.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/2
|
Systémová podpora URBIS 2020
|
180,00 |
s DPH |
|
|
07.01.2020 |
MADE spol. s.r.o. |
|
|
|
|
21.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/1
|
Výkon ZO 01
|
39,60 |
s DPH |
|
|
07.01.2020 |
Osobný údaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
21.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/222
|
mobil
|
33,11 |
s DPH |
|
|
31.12.2019 |
O2 Slovakia, s.r.o., |
|
|
|
|
14.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/221
|
telefón
|
29,00 |
s DPH |
|
|
31.12.2019 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
14.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/220
|
poplatok za uloženie odpadu
|
7,20 |
s DPH |
|
|
31.12.2019 |
T + T a.s. |
|
|
|
|
14.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/219
|
vývoz PDO IV. Q 2019
|
57,16 |
s DPH |
|
|
31.12.2019 |
T + T a.s. |
|
|
|
|
14.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/218
|
učebné pomôcky
|
14,96 |
s DPH |
|
|
31.12.2019 |
SportAcademy s.r.o. |
|
|
|
|
14.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/217
|
voda 29.8.19-28.11.19
|
109,88 |
s DPH |
|
|
31.12.2019 |
Pov.vodárenská spol.,a.s. |
|
|
|
|
14.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/216
|
Notebook a klávesnice
|
730,66 |
s DPH |
|
|
30.12.2019 |
Miroslav Kortman MK |
|
|
|
|
13.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/215
|
strava 12
|
212,85 |
s DPH |
|
|
20.12.2019 |
Obecny urad |
|
|
|
|
13.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/212
|
fekál
|
139,20 |
s DPH |
|
|
19.12.2019 |
Dopravné služby PB s.r.o. |
|
|
|
|
13.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/211
|
PZS IV. Q
|
58,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2019 |
Mgr. Jozef Kardoš |
|
|
|
|
13.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/214
|
stavebné práce v ZŠ
|
1 500,17 |
s DPH |
|
|
19.12.2019 |
RedBau, s.r.o. |
|
|
|
|
13.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/213
|
Predplatné mesačník DUO 2020
|
80,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2019 |
Poradca s.r.o. |
|
|
|
|
13.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/210
|
telefón
|
29,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2019 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
13.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/209
|
mobil
|
8,58 |
s DPH |
|
|
13.12.2019 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
13.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/208
|
mobil
|
29,22 |
s DPH |
|
|
11.12.2019 |
O2 Slovakia, s.r.o., |
|
|
|
|
13.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/207
|
predplatné Vychovávateľ
|
15,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2019 |
Slovenská pošta a.s. |
|
|
|
|
13.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/206
|
eTlačivá r. 2020
|
175,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2019 |
ŠEVT , a.s. |
|
|
|
|
13.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/205
|
strava november
|
321,75 |
s DPH |
|
|
06.12.2019 |
Obecny urad |
|
|
|
|
13.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/204
|
tonery, náhr. akumulátory, servis
|
1 081,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2019 |
Miroslav Kortman MK |
|
|
|
|
13.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/203
|
Rebrík, historická revue, kultúra slova
|
61,30 |
s DPH |
|
|
05.12.2019 |
Slovenská pošta a.s. |
|
|
|
|
13.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/200
|
BOZP 11/2019
|
23,90 |
s DPH |
|
|
03.12.2019 |
Ing. Iva Kostková IKOS |
|
|
|
|
13.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/201
|
BOZP 12/19
|
23,90 |
s DPH |
|
|
03.12.2019 |
Ing. Iva Kostková IKOS |
|
|
|
|
13.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/202
|
Informačná brožúra
|
150,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2019 |
Zľavapreteba, s.r.o. |
|
|
|
|
13.01.2020 |
|
|
Zmluva |
7/2019
|
MADE - Zmluva o elektronickom zasielaní faktúr
|
180,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2019 |
MADE spol. s.r.o. |
Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové |
PaedDr. Smataníková Dagmara |
riaditeľka školy |
|
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/199
|
plyn
|
716,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2019 |
SPP SP Bratislava a.s. |
|
|
|
|
13.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/198
|
el. energia
|
258,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2019 |
SSE a.s. |
|
|
|
|
13.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/197
|
Výkon ZO 12/19
|
39,60 |
s DPH |
|
|
02.12.2019 |
Osobný údaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
13.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/196
|
obzor
|
22,50 |
s DPH |
|
|
27.11.2019 |
PETIT PRESS |
|
|
|
|
13.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/195
|
fekál
|
208,80 |
s DPH |
|
|
27.11.2019 |
Dopravné služby PB s.r.o. |
|
|
|
|
13.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/194
|
strava október
|
349,80 |
s DPH |
|
|
25.11.2019 |
Obecny urad |
|
|
|
|
13.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/193
|
stavebné práce - bezbariérový vstup
|
4 348,75 |
s DPH |
|
|
22.11.2019 |
RedBau, s.r.o. |
|
|
|
|
13.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/191
|
hračky ŠKD
|
83,18 |
s DPH |
|
|
21.11.2019 |
DRÁČIK-DUVI s.r.o. |
|
|
|
|
13.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/192
|
Prvouka pre druhákov
|
6,60 |
s DPH |
|
|
21.11.2019 |
AITEC, s.r.o. |
|
|
|
|
13.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/190
|
krepový pap., lepy, nožnice... ŠKD
|
134,09 |
s DPH |
|
|
20.11.2019 |
UNIMAT, Ing. Jalč |
|
|
|
|
13.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/189
|
mobil
|
12,28 |
s DPH |
|
|
15.11.2019 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
13.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/188
|
priemyselné podlahové rohože
|
271,20 |
s DPH |
|
|
15.11.2019 |
EMPORO, s.r.o. |
|
|
|
|
13.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/187
|
školenie účtovníctvo
|
28,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2019 |
RVC Trenčín |
|
|
|
|
13.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/186
|
materiál na estetizáciu ZŠ
|
34,90 |
s DPH |
|
|
14.11.2019 |
Slavomír Binčík - JUNIOR |
|
|
|
|
13.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/185
|
mobil
|
28,45 |
s DPH |
|
|
12.11.2019 |
O2 Slovakia, s.r.o., |
|
|
|
|
13.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/184
|
virtuálna knižnica 1.-12.2020
|
119,52 |
s DPH |
|
|
11.11.2019 |
KOMENSKÝ s.r.o. |
|
|
|
|
13.01.2020 |
|
|
Objednávka |
292019
|
dekoračné predmety na výzdobu ZŠ
|
34,90 |
s DPH |
|
|
07.11.2019 |
JUNIOR papier |
Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové |
PaedDr. Smataníková Dagmara |
riaditeľka školy |
|
07.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/183
|
telefón
|
29,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2019 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
13.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/182
|
BOZP 10/2019
|
23,90 |
s DPH |
|
|
06.11.2019 |
Ing. Iva Kostková IKOS |
|
|
|
|
13.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/177
|
fekál
|
208,80 |
s DPH |
|
|
05.11.2019 |
Dopravné služby PB s.r.o. |
|
|
|
|
13.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/176
|
Project. Family and Friends
|
120,30 |
s DPH |
|
|
05.11.2019 |
Richard Šrobár - Littera |
|
|
|
|
13.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/178
|
kocky Qbriksy
|
100,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2019 |
NOMILAND, s.r.o. |
|
|
|
|
13.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/180
|
el. energia
|
258,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2019 |
SSE a.s. |
|
|
|
|
13.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/181
|
plyn
|
716,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2019 |
SPP SP Bratislava a.s. |
|
|
|
|
13.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/179
|
výkon ZO 11/2019
|
39,60 |
s DPH |
|
|
05.11.2019 |
Osobný údaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
13.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/175
|
vzduchovka, diabolky, terče
|
214,50 |
s DPH |
|
|
28.10.2019 |
Tibor Štefánik |
|
|
|
|
12.11.2019 |
|
|
Zmluva |
6/2019
|
poskytnutie fin. prostr. Operačný systém Ľudské zdroje
|
|
s DPH |
|
|
24.10.2019 |
24.10.2019 |
Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové |
PaedDr. Smataníková Dagmara |
riaditeľka školy |
|
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/174
|
strava september
|
344,85 |
s DPH |
|
|
23.10.2019 |
Obecny urad |
|
|
|
|
12.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/173
|
sieť proti hlodavcom
|
94,00 |
s DPH |
|
|
22.10.2019 |
Róbert ALMÁSY |
|
|
|
|
12.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/172
|
počítač, tonery, servis ,oprava tlačiarne
|
1 325,00 |
s DPH |
|
|
17.10.2019 |
Miroslav Kortman MK |
|
|
|
|
12.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/171
|
mobil
|
7,98 |
s DPH |
|
|
14.10.2019 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
12.11.2019 |
|
|
Objednávka |
282019
|
učebné pomôcky TV
|
145,89 |
s DPH |
|
|
11.10.2019 |
XPerformance s.r.o. |
Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové |
PaedDr. Smataníková Dagmara |
riaditeľka školy |
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/170
|
učebné pomôcky TV
|
145,89 |
s DPH |
|
|
09.10.2019 |
Obecny urad |
|
|
|
|
12.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/167
|
telefón
|
30,05 |
s DPH |
|
|
09.10.2019 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
12.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/166
|
kniha Pokušenie Dominika Tatarku
|
24,98 |
s DPH |
|
|
09.10.2019 |
W PRESS a.s. |
|
|
|
|
12.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/164
|
BOZP 9/2019
|
23,90 |
s DPH |
|
|
08.10.2019 |
Ing. Iva Kostková IKOS |
|
|
|
|
12.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/163
|
pravidlá slov. pravopisu, slovníky
|
213,70 |
s DPH |
|
|
08.10.2019 |
Martinus.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
12.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/168
|
audit za rok 2018
|
420,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2019 |
APX, k.s. |
|
|
|
|
12.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/165
|
PZS III.Q.2019
|
58,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2019 |
Mgr. Jozef Kardoš |
|
|
|
|
12.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/169
|
mobil
|
32,99 |
s DPH |
|
|
08.10.2019 |
O2 Slovakia, s.r.o., |
|
|
|
|
12.11.2019 |
|
|
Objednávka |
272019
|
Kniha Pokušenie Dominika Tatarku
|
24,98 |
s DPH |
|
|
03.10.2019 |
W PRESSa.s. |
Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové |
PaedDr. Smataníková Dagmara |
riaditeľka školy |
|
03.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/162
|
plyn
|
716,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2019 |
SPP SP Bratislava a.s. |
|
|
|
|
12.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/161
|
výkon ZO 10/2019
|
39,60 |
s DPH |
|
|
02.10.2019 |
Osobný údaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
12.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/160
|
el. energia
|
258,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2019 |
SSE a.s. |
|
|
|
|
12.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/159
|
fekál
|
208,80 |
s DPH |
|
|
23.09.2019 |
Dopravné služby PB s.r.o. |
|
|
|
|
12.11.2019 |
|
|
Objednávka |
25/2019
|
Kocky do ŠKD
|
100,00 |
s DPH |
|
|
16.09.2019 |
NOMILAND, s.r.o. |
Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové |
PaedDr. Smataníková Dagmara |
riaditeľka školy |
|
16.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/158
|
mobil
|
9,19 |
s DPH |
|
|
16.09.2019 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
12.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/157
|
stavebné práce bezbariérový vstup do ZŠ
|
4 889,80 |
s DPH |
|
|
16.09.2019 |
RedBau, s.r.o. |
|
|
|
|
12.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/156
|
revízia komínov
|
51,05 |
s DPH |
|
|
13.09.2019 |
Integra s.r.o. |
|
|
|
|
12.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/155
|
dodávka a montáž vnútroných parapetov
|
254,40 |
s DPH |
|
|
12.09.2019 |
SAKART-MiroslavHradňanský |
|
|
|
|
12.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/154
|
telefón
|
29,56 |
s DPH |
|
|
11.09.2019 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
12.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/153
|
voda 31.5.2019-28.8.2019
|
80,65 |
s DPH |
|
|
09.09.2019 |
Pov.vodárenská spol.,a.s. |
|
|
|
|
12.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/152
|
mobil
|
26,41 |
s DPH |
|
|
09.09.2019 |
O2 Slovakia, s.r.o., |
|
|
|
|
12.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/151
|
Balík-Bezkriedy Plus k virtuálnaej knižnici
|
12,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2019 |
KOMENSKÝ s.r.o. |
|
|
|
|
12.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/150
|
BOZP 08
|
23,90 |
s DPH |
|
|
03.09.2019 |
Ing. Iva Kostková IKOS |
|
|
|
|
12.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/149
|
prvouka
|
59,40 |
s DPH |
|
|
03.09.2019 |
AITEC, s.r.o. |
|
|
|
|
12.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/143
|
výkon ZO 09/2019
|
39,60 |
s DPH |
|
|
02.09.2019 |
Osobný údaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
12.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/142
|
el. energia
|
258,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2019 |
SSE a.s. |
|
|
|
|
12.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/146
|
registračný poplatok Zelená škola
|
51,30 |
s DPH |
|
|
02.09.2019 |
ŽIVICA, Centrum environmentálnej a etickej výchovy |
|
|
|
|
12.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/144
|
fekál
|
139,20 |
s DPH |
|
|
02.09.2019 |
Dopravné služby PB s.r.o. |
|
|
|
|
12.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/145
|
plyn
|
716,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2019 |
SPP SP Bratislava a.s. |
|
|
|
|
12.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/147
|
učebnice Family an Friends
|
462,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2019 |
Richard Šrobár - Littera |
|
|
|
|
12.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/148
|
knihy - Čarovné Považie
|
220,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2019 |
CBS spol., s.r.o. |
|
|
|
|
12.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/139
|
Koberec SIGNAL filc
|
150,00 |
s DPH |
|
|
27.08.2019 |
Domov a.s. |
|
|
|
|
16.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/140
|
klasická 2-dverová skriňa ŠKD a ZŠ
|
924,00 |
s DPH |
|
|
27.08.2019 |
ALEX kovový a škol.nábytok |
|
|
|
|
16.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/141
|
Kancelárske potreby a materiál vš.
|
172,37 |
s DPH |
|
|
27.08.2019 |
UNIMAT, Ing. Jalč |
|
|
|
|
16.09.2019 |
|
|
Objednávka |
22/2019
|
skriňa klasická dvojdverová 4 ks
|
924,00 |
s DPH |
|
|
26.08.2019 |
ALEX kovový a škol.nábytok |
Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové |
PaedDr. Smataníková Dagmara |
riaditeľka školy |
|
16.09.2019 |
|
|
Objednávka |
23/2019
|
koberec
|
150,00 |
s DPH |
|
|
26.08.2019 |
DOMOV, a. s. |
Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové |
PaedDr. Smataníková Dagmara |
riaditeľka školy |
|
16.09.2019 |
|
|
Objednávka |
24/2019
|
Family and Friends
|
462,00 |
s DPH |
|
|
26.08.2019 |
Littera |
Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové |
PaedDr. Smataníková Dagmara |
riaditeľka školy |
|
26.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/138
|
školenie o PZ RŠ, EŠ
|
70,00 |
s DPH |
|
|
15.08.2019 |
Region.vzdeláv.centrum MT |
|
|
|
|
16.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/137
|
mobil
|
8,18 |
s DPH |
|
|
14.08.2019 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
16.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/136
|
telefon
|
29,00 |
s DPH |
|
|
09.08.2019 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
16.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/135
|
mobil
|
50,24 |
s DPH |
|
|
07.08.2019 |
O2 Slovakia, s.r.o., |
|
|
|
|
16.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/134
|
el. energia
|
258,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2019 |
SSE a.s. |
|
|
|
|
16.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/131
|
Výkon ZO 08
|
39,60 |
s DPH |
|
|
05.08.2019 |
Osobný údaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
16.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/132
|
plyn
|
716,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2019 |
SPP SP Bratislava a.s. |
|
|
|
|
16.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/133
|
BOZP 07
|
23,90 |
s DPH |
|
|
05.08.2019 |
Ing. Iva Kostková IKOS |
|
|
|
|
16.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/130
|
preprava Lešná
|
270,00 |
s DPH |
|
|
22.07.2019 |
DORTRANS-Peter Dorinec |
|
|
|
|
16.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/128
|
mobil
|
9,44 |
s DPH |
|
|
12.07.2019 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
16.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/129
|
jednorazový ročný poplatok -protispoločenská činno
|
180,00 |
s DPH |
|
|
12.07.2019 |
Osobný údaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
16.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/127
|
strava jún
|
224,94 |
s DPH |
|
|
11.07.2019 |
Obecny urad |
|
|
|
|
16.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/126
|
mobil
|
36,22 |
s DPH |
|
|
10.07.2019 |
O2 Slovakia, s.r.o., |
|
|
|
|
16.09.2019 |
|
|
Zmluva |
5/2019
|
využívanie elektronických služieb poisťovne Union
|
|
s DPH |
|
|
10.07.2019 |
Union zdravotná poisťovňa, s.s. |
Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové |
PaedDr. Smataníková Dagmara |
riaditeľka školy |
|
19.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/123
|
vývoz PDO II.Q
|
42,86 |
s DPH |
|
|
08.07.2019 |
T + T a.s. |
|
|
|
|
16.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/125
|
telefón
|
32,29 |
s DPH |
|
|
08.07.2019 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
16.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/124
|
manipulačný poplatok PDO
|
5,40 |
s DPH |
|
|
08.07.2019 |
T + T a.s. |
|
|
|
|
16.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/122
|
tlačivá
|
92,10 |
s DPH |
|
|
08.07.2019 |
ŠEVT , a.s. |
|
|
|
|
16.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/121
|
činnosť PZS II. Q
|
58,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2019 |
Mgr. Jozef Kardoš |
|
|
|
|
16.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/120
|
plyn
|
716,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2019 |
SPP SP Bratislava a.s. |
|
|
|
|
16.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/118
|
BOZP 06
|
23,90 |
s DPH |
|
|
02.07.2019 |
Ing. Iva Kostková IKOS |
|
|
|
|
16.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/119
|
revízia kotolne
|
141,60 |
s DPH |
|
|
02.07.2019 |
OMERS družstvo výroby a služieb |
|
|
|
|
16.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/116
|
el. energia
|
258,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2019 |
SSE a.s. |
|
|
|
|
16.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/117
|
Výkon ZO 07
|
39,60 |
s DPH |
|
|
01.07.2019 |
Osobný údaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
16.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/115
|
občerstvenie na konci šk. roka
|
170,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2019 |
ŠLAPKOVÁ MÁRIA |
|
|
|
|
16.09.2019 |
|
|
Zmluva |
4/2019
|
zabezpečenie výkonu činnosti ZO - protispoločenksá činnosť
|
|
s DPH |
|
|
27.06.2019 |
Osobný údaj, s.r.o. |
Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové |
PaedDr. Smataníková Dagmara |
riaditeľka školy |
|
27.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/114
|
vybrané slová, číselná os
|
426,00 |
s DPH |
|
|
27.06.2019 |
Elarin, s.r.o. Slovenský autor a predajca uč. pomôcok |
|
|
|
|
16.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/113
|
fekál
|
208,80 |
s DPH |
|
|
21.06.2019 |
Dopravné služby PB s.r.o. |
|
|
|
|
16.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/111
|
čalúnenné stoličky šedé
|
371,80 |
s DPH |
|
|
20.06.2019 |
FreePort, s.r.o. |
|
|
|
|
16.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/112
|
skrutky, píly, rýle - dielňa
|
1 096,57 |
s DPH |
|
|
20.06.2019 |
HORNBACH |
|
|
|
|
16.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/110
|
práca s montážnou plošinou
|
93,20 |
s DPH |
|
|
19.06.2019 |
Obecny urad |
|
|
|
|
16.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/106
|
voda 28.2.-30.5.2019
|
97,02 |
s DPH |
|
|
17.06.2019 |
Pov.vodárenská spol.,a.s. |
|
|
|
|
16.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/107
|
strava máj
|
269,10 |
s DPH |
|
|
17.06.2019 |
Obecny urad |
|
|
|
|
16.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/108
|
revízia hydrantov
|
66,56 |
s DPH |
|
|
17.06.2019 |
SlovFire, s.r.o. |
|
|
|
|
16.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/109
|
dvoojmiestne stoly 5 ks, stoličky 10 ks
|
636,00 |
s DPH |
|
|
17.06.2019 |
ALEX kovový a škol.nábytok |
|
|
|
|
16.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/105
|
školenie zmeny vo vnútroných predpisoch škôl
|
90,00 |
s DPH |
|
|
14.06.2019 |
RVC Trenčín |
|
|
|
|
16.09.2019 |
|
|
Objednávka |
21/2019
|
revízia tlakových nádob
|
141,60 |
s DPH |
|
|
14.06.2019 |
OMERS družstvo výroby a služieb |
Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové |
PaedDr. Smataníková Dagmara |
riaditeľka školy |
|
16.09.2019 |
|
|
Objednávka |
20/2019
|
revízia požiarnych hydrantov
|
|
s DPH |
|
|
14.06.2019 |
Pavol Slovák |
Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové |
PaedDr. Smataníková Dagmara |
riaditeľka školy |
|
14.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/103
|
mobil
|
8,05 |
s DPH |
|
|
13.06.2019 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
16.09.2019 |
|
|
Objednávka |
19/2019
|
čalúnené stoličky šedé
|
354,90 |
s DPH |
|
|
13.06.2019 |
Freet Port, s.r.o., Kysucké Nové Mesto |
Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové |
PaedDr. Smataníková Dagmara |
riaditeľka školy |
|
13.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/104
|
tonery
|
400,00 |
s DPH |
|
|
13.06.2019 |
Miroslav Kortman MK |
|
|
|
|
16.09.2019 |
|
|
Objednávka |
18/2019
|
vybavenie dielne
|
1 096,57 |
s DPH |
|
|
12.06.2019 |
HORNBACH |
Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové |
PaedDr. Smataníková Dagmara |
riaditeľka školy |
|
16.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/102
|
mobil
|
41,23 |
s DPH |
|
|
11.06.2019 |
O2 Slovakia, s.r.o., |
|
|
|
|
16.09.2019 |
|
|
Objednávka |
17/2019
|
Objednávka, stoličky, stoly
|
636,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2019 |
Alex, kovový a školský nábytok |
Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové |
PaedDr. Smataníková Dagmara |
riaditeľka školy |
|
16.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/101
|
školenie
|
150,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2019 |
MADE spol. s.r.o. |
|
|
|
|
16.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/100
|
telefón
|
29,10 |
s DPH |
|
|
06.06.2019 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
16.09.2019 |
|
|
Zmluva |
3/2019
|
vykonanie auditu
|
420,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2019 |
APX, k.s. |
Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové |
PaedDr. Smataníková Dagmara |
riaditeľka školy |
|
05.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/99
|
BOZP 5/2019
|
23,90 |
s DPH |
|
|
05.06.2019 |
Ing. Iva Kostková IKOS |
|
|
|
|
16.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/98
|
hravé čítanie
|
30,92 |
s DPH |
|
|
04.06.2019 |
Internet-Handel, s.r.o. |
|
|
|
|
16.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/95
|
plyn
|
716,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2019 |
SPP SP Bratislava a.s. |
|
|
|
|
16.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/94
|
Výkon ZO 06/2019
|
39,60 |
s DPH |
|
|
03.06.2019 |
Osobný údaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
16.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/96
|
el. energia
|
258,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2019 |
SSE a.s. |
|
|
|
|
16.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/97
|
aSc Agenda Komplet 7.6.2019-7.6.2020
|
399,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2019 |
ASC Applied Software |
|
|
|
|
16.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/93
|
poistenie 15.6.2019-14.6.2020
|
307,80 |
s DPH |
|
|
29.05.2019 |
Generali poisťovňa, a.s. |
|
|
|
|
16.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/92
|
Obzor
|
212,50 |
s DPH |
|
|
29.05.2019 |
PETIT PRESS |
|
|
|
|
16.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/91
|
Vývin. poruchy učenia - písmenká
|
12,00 |
s DPH |
|
|
29.05.2019 |
RAABE |
|
|
|
|
16.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/90
|
Občerstvenie lit. súťaž
|
191,52 |
s DPH |
|
|
27.05.2019 |
Alica Tamášiová |
|
|
|
|
16.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/89
|
Čítanky k šlabikáru, farebné rozprávky - CD
|
128,70 |
s DPH |
|
|
27.05.2019 |
Občianske združenie Fonéma |
|
|
|
|
16.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/88
|
fekál
|
139,20 |
s DPH |
|
|
24.05.2019 |
Dopravné služby PB s.r.o. |
|
|
|
|
16.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/87
|
búranie schodov ZŠ
|
27,60 |
s DPH |
|
|
22.05.2019 |
Obecny urad |
|
|
|
|
16.09.2019 |
|
|
Objednávka |
16/2019
|
Objednávka - učebné pomôcky
|
30,92 |
s DPH |
|
|
22.05.2019 |
Inter-Handel, s. r. o. |
Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové |
|
|
|
22.05.2019 |
|
|
Objednávka |
14/2019
|
Objednávka - učebné pomôcky
|
426,00 |
s DPH |
|
|
21.05.2019 |
Elarin, s. r. o. |
Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové |
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Objednávka |
12/2019
|
Objednávka - učebné pomôcky
|
|
s DPH |
|
|
16.05.2019 |
Littera |
Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové |
|
|
|
16.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/86
|
strava apríl
|
240,12 |
s DPH |
|
|
16.05.2019 |
Obecny urad |
|
|
|
|
16.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/85
|
kancelárske a čist. prostriedky
|
59,60 |
s DPH |
|
|
14.05.2019 |
UNIMAT, Ing. Jalč |
|
|
|
|
16.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/84
|
mobil
|
7,98 |
s DPH |
|
|
14.05.2019 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
16.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/83
|
mobil
|
34,70 |
s DPH |
|
|
10.05.2019 |
O2 Slovakia, s.r.o., |
|
|
|
|
16.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/82
|
telefón
|
29,39 |
s DPH |
|
|
09.05.2019 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
16.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/81
|
gymnastická lavička, švédska debna
|
661,80 |
s DPH |
|
|
07.05.2019 |
NOMILAND, s.r.o. |
|
|
|
|
16.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/79
|
BOZP
|
23,90 |
s DPH |
|
|
06.05.2019 |
Ing. Iva Kostková IKOS |
|
|
|
|
16.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/80
|
žiacke knižky
|
67,20 |
s DPH |
|
|
06.05.2019 |
ŠEVT , a.s. |
|
|
|
|
16.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/78
|
plyn
|
716,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2019 |
SPP SP Bratislava a.s. |
|
|
|
|
16.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/76
|
Výkon ZO 02019
|
39,60 |
s DPH |
|
|
02.05.2019 |
Osobný údaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
16.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/77
|
el. en.
|
258,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2019 |
SSE a.s. |
|
|
|
|
16.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/75
|
fekál
|
139,20 |
s DPH |
|
|
29.04.2019 |
Dopravné služby PB s.r.o. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/73
|
časopis ŠKOLA 2019
|
25,00 |
s DPH |
|
|
26.04.2019 |
JurisDAT-M.Medlen |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/74
|
Logopedické zrkadlo. pamäť 3D
|
45,91 |
s DPH |
|
|
25.04.2019 |
EDUCAPLAY, s.r.o. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/72
|
smrekové lišty
|
55,20 |
s DPH |
|
|
24.04.2019 |
NOKA, v.o.s. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/70
|
preprava - škola v prírode
|
50,00 |
s DPH |
|
|
15.04.2019 |
DORTRANS-Peter Dorinec |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/68
|
lopaty, hrable, násady
|
94,45 |
s DPH |
|
|
15.04.2019 |
REALITA v.o.s. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/69
|
mobil
|
8,09 |
s DPH |
|
|
15.04.2019 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/71
|
preprava- škola v prírode
|
60,00 |
s DPH |
|
|
15.04.2019 |
DORTRANS-Peter Dorinec |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/65
|
vývoz odpadu I, Q 2019
|
42,86 |
s DPH |
|
|
12.04.2019 |
T + T a.s. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/66
|
strava marec
|
193,20 |
s DPH |
|
|
12.04.2019 |
Obecny urad |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/67
|
poplatok za uloženie odpadu
|
5,40 |
s DPH |
|
|
12.04.2019 |
T + T a.s. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Objednávka |
11/2019
|
Objednávka - pracovné pomôcky
|
94,45 |
s DPH |
|
|
11.04.2019 |
Realita v.o.s., Železiarstvo |
Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové |
|
|
|
11.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/63
|
mobil
|
55,04 |
s DPH |
|
|
10.04.2019 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/64
|
Škola v prírode
|
1 940,00 |
s DPH |
|
|
10.04.2019 |
Fantázia dp,. s.r.o. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/62
|
Predplatné Naša škola -september 2019 - jún 2020
|
15,00 |
s DPH |
|
|
09.04.2019 |
Pamiko s.r.o. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/61
|
telefón
|
29,57 |
s DPH |
|
|
08.04.2019 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/60
|
školenie- kuričské oprávnenie
|
72,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2019 |
Šamaj Miroslav servis ply |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/59
|
Hasiaci prístroj - V9
|
62,40 |
s DPH |
|
|
04.04.2019 |
SlovFire, s.r.o. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/58
|
verejná správa-ročný prístup
|
117,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2019 |
Poradca s.r.o. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/56
|
perá
|
60,49 |
s DPH |
|
|
03.04.2019 |
National Pen |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/57
|
učebné pomôcky na chémiu
|
292,80 |
s DPH |
|
|
03.04.2019 |
Škola.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/52
|
činnosť PZS I. Q
|
58,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2019 |
Mgr. Jozef Kardoš |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/53
|
Výkon ZO 04/2019
|
39,60 |
s DPH |
|
|
02.04.2019 |
Osobný údaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/54
|
fekál
|
139,20 |
s DPH |
|
|
02.04.2019 |
Dopravné služby PB s.r.o. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/55
|
plyn
|
716,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2019 |
SPP SP Bratislava a.s. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/51
|
Mikroskop - biológia
|
177,73 |
s DPH |
|
|
01.04.2019 |
Alemat.cz, spol. s.r.o. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/49
|
el. energia
|
258,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2019 |
SSE a.s. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/50
|
BOZP 03/2019
|
23,90 |
s DPH |
|
|
01.04.2019 |
Ing. Iva Kostková IKOS |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/48
|
preprava Brodno
|
180,00 |
s DPH |
|
|
28.03.2019 |
DORTRANS-Peter Dorinec |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/47
|
LOGICO-čítanie s porozumením
|
39,10 |
s DPH |
|
|
27.03.2019 |
Pro Solutions, s.r.o. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/46
|
montáž interaktívnej tabule, tonery
|
993,00 |
s DPH |
|
|
27.03.2019 |
Miroslav Kortman MK |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Objednávka |
9/2019
|
Revízia
|
|
s DPH |
|
|
27.03.2019 |
IMAO electric s. r. o. |
Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové |
|
|
|
27.03.2019 |
|
|
Objednávka |
8/2019
|
Objednávka - učebné pomôcky
|
39,10 |
s DPH |
|
|
26.03.2019 |
LOGGICO |
Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové |
|
|
|
26.03.2019 |
|
|
Objednávka |
7/2019
|
Objednávka - učebné pomôcky
|
45,91 |
s DPH |
|
|
26.03.2019 |
Educaplay, s. r. o. |
Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové |
|
|
|
26.03.2019 |
|
|
Zmluva |
2/2019
|
Licenčná zmluva
|
|
s DPH |
|
|
25.03.2019 |
VEMA spol. s.r.o. |
Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové |
PaedDr. Smataníková Dagmara |
riaditeľka školy |
|
25.03.2019 |
|
|
Objednávka |
10/2019
|
Rezervácia stola a občerstvenia
|
|
s DPH |
|
|
25.03.2019 |
|
Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové |
|
|
|
25.03.2019 |
|
|
Objednávka |
6/2019
|
Pomôcky na telesnú výchovu
|
661,80 |
s DPH |
|
|
22.03.2019 |
Nomiland, s. r. o. |
Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové |
|
|
|
22.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/45
|
revízia komínov
|
51,05 |
s DPH |
|
|
21.03.2019 |
Integra s.r.o. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/44
|
školenie účtovníctvo
|
28,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2019 |
RVC Trenčín |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/43
|
mobil
|
8,09 |
s DPH |
|
|
18.03.2019 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/42
|
školenie systému CLAVIUS
|
77,40 |
s DPH |
|
|
15.03.2019 |
MS - SOFT, s.r.o. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/41
|
voda 30.11.18-27.2.2019
|
75,97 |
s DPH |
|
|
14.03.2019 |
Pov.vodárenská spol.,a.s. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/40
|
knižný systém CLAVIUS
|
145,92 |
s DPH |
|
|
13.03.2019 |
MS - SOFT, s.r.o. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/39
|
strava 02/2019
|
251,16 |
s DPH |
|
|
12.03.2019 |
Obecny urad |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/38
|
mobil
|
43,77 |
s DPH |
|
|
08.03.2019 |
O2 Slovakia, s.r.o., |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/37
|
plyn
|
716,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2019 |
SPP SP Bratislava a.s. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/36
|
telefón
|
32,87 |
s DPH |
|
|
07.03.2019 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/35
|
BOZP 02/2019
|
23,90 |
s DPH |
|
|
07.03.2019 |
Ing. Iva Kostková IKOS |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/32
|
futbalové dresy
|
435,56 |
s DPH |
|
|
06.03.2019 |
SPORTIKA SK s.r.o. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/34
|
čistiace prostr., kancelársky papier
|
93,43 |
s DPH |
|
|
06.03.2019 |
UNIMAT, Ing. Jalč |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/33
|
el. energia
|
258,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2019 |
SSE a.s. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/31
|
Výkon ZO 03/2019
|
39,60 |
s DPH |
|
|
02.03.2019 |
Osobný údaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/30
|
fekál
|
187,20 |
s DPH |
|
|
01.03.2019 |
Dopravné služby PB s.r.o. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/29
|
strava 01
|
238,74 |
s DPH |
|
|
27.02.2019 |
Obecny urad |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/28
|
hračky do ŠKD
|
105,93 |
s DPH |
|
|
22.02.2019 |
DRÁČIK-DUVI s.r.o. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/27
|
Aplikačné konzultácie
|
26,94 |
s DPH |
|
|
20.02.2019 |
VEMA spol. s.r.o. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/26
|
služby VEMA 02/19-01/20
|
261,36 |
s DPH |
|
|
18.02.2019 |
VEMA spol. s.r.o. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/25
|
nedoplatok plynu 01.10.2018-31.12.2018
|
49,21 |
s DPH |
|
|
15.02.2019 |
SPP SP Bratislava a.s. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/22
|
Kniha - Čarovné Považie
|
110,00 |
s DPH |
|
|
14.02.2019 |
CBS spol., s.r.o. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/23
|
materiál ŠKD
|
172,76 |
s DPH |
|
|
14.02.2019 |
UNIMAT, Ing. Jalč |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/24
|
telefon
|
11,88 |
s DPH |
|
|
14.02.2019 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Zmluva |
1/2019
|
Dodatok k zmluve o poskytovaní VS
|
|
s DPH |
|
|
07.02.2019 |
Slovak Telecom a.s. |
ZŠ Dominika Tatarku, Plevník-Drienové |
PaedDr. Smataníková Dagmara |
riaditeľka školy |
|
07.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/21
|
mobil
|
60,72 |
s DPH |
|
|
06.02.2019 |
O2 Slovakia, s.r.o., |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/20
|
el. energia
|
258,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2019 |
SSE a.s. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/15
|
Slávik 2019
|
3,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2019 |
ARES spol. s r.o. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/19
|
telefón
|
29,35 |
s DPH |
|
|
04.02.2019 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/16
|
Výkon ZO 02/2019
|
39,60 |
s DPH |
|
|
04.02.2019 |
Osobný údaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/17
|
plyn
|
716,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2019 |
SPP SP Bratislava a.s. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/18
|
BOZP 01/2019
|
23,90 |
s DPH |
|
|
04.02.2019 |
Ing. Iva Kostková IKOS |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Objednávka |
5/2019
|
Objednávka softvérových služieb
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2019 |
ŠEVT a.s. |
Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové |
|
|
|
30.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/14
|
fekál
|
124,80 |
s DPH |
|
|
29.01.2019 |
Dopravné služby PB s.r.o. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Objednávka |
4/2019
|
Objednávka kníh
|
110,00 |
s DPH |
|
|
24.01.2019 |
CBS spol, s. r. o. |
Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové |
|
|
|
24.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/13
|
balík služieb Prémium
|
399,00 |
s DPH |
|
|
24.01.2019 |
Publicom s.r.o. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/12
|
logopedické básničky
|
37,50 |
s DPH |
|
|
22.01.2019 |
INFRA Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Objednávka |
3/2019
|
Objednávka - učebné pomôcky
|
|
s DPH |
|
|
22.01.2019 |
PUBLICOM s. r. o. |
Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové |
|
|
|
22.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/11
|
preplatok plynu 1.10.2018-31.12.2018
|
775,02 |
s DPH |
|
|
21.01.2019 |
SPP SP Bratislava a.s. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Objednávka |
2/2019
|
Veľký balík - Logopédia zábavne
|
37,50 |
s DPH |
|
|
21.01.2019 |
INFRA |
Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové |
|
|
|
21.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/9
|
školenie RŠ, ZRŠ
|
56,00 |
s DPH |
|
|
18.01.2019 |
RVC Trenčín |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/10
|
preplatok el. en. 01.01.2018-31.12.2018
|
141,78 |
s DPH |
|
|
18.01.2019 |
SSE a.s. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/6
|
školenie
|
72,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2019 |
RELIA spol. s ručením obmedzeným |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/7
|
výzdoba školy - materiál
|
59,21 |
s DPH |
|
|
15.01.2019 |
ROIN s.r.o. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/8
|
plyn
|
716,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2019 |
SPP SP Bratislava a.s. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Objednávka |
1/2019
|
Výzdoba na karneval
|
50,34 |
s DPH |
|
|
14.01.2019 |
ROIN s . r . o. |
Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové |
|
|
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/5
|
telefón
|
7,98 |
s DPH |
|
|
11.01.2019 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/4
|
preplatok plynu 01.01.2018-30.09.2018
|
530,52 |
s DPH |
|
|
09.01.2019 |
SPP SP Bratislava a.s. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/1
|
školenie EŠ a RŠ
|
56,00 |
s DPH |
|
|
04.01.2019 |
RVC Trenčín |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/2
|
systémová podpora URBIS
|
180,00 |
s DPH |
|
|
04.01.2019 |
MADE spol. s.r.o. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/3
|
Výkon ZO 01/2019
|
39,60 |
s DPH |
|
|
04.01.2019 |
Osobný údaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/192
|
Výkon ZO 12/2018
|
39,60 |
s DPH |
|
|
31.12.2018 |
Osobný údaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
18.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/195
|
telefón 12/2018
|
29,00 |
s DPH |
|
|
31.12.2018 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
18.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/194
|
vývoz PDO IX - XII. 2018
|
55,36 |
s DPH |
|
|
31.12.2018 |
T + T a.s. |
|
|
|
|
18.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/193
|
Činnosť PZS 1.10.-31.12.2018
|
58,00 |
s DPH |
|
|
31.12.2018 |
Mgr. Jozef Kardoš |
|
|
|
|
18.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/196
|
mobil 12/2018
|
42,76 |
s DPH |
|
|
31.12.2018 |
O2 Slovakia, s.r.o., |
|
|
|
|
18.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/191
|
interaktívna tabuľa
|
1 399,14 |
s DPH |
|
|
27.12.2018 |
Miroslav Kortman MK |
|
|
|
|
18.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/190
|
fekál
|
62,40 |
s DPH |
|
|
27.12.2018 |
Dopravné služby PB s.r.o. |
|
|
|
|
18.02.2019 |
|
|
Zmluva |
09/2018
|
22.12.2018
|
|
s DPH |
|
|
22.12.2018 |
Miroslav Kortman - MK VIDEO-COMPUTER |
Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové |
PaedDr. Smataníková Dagmara |
riaditeľka školy |
|
22.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/189
|
strava december
|
189,06 |
s DPH |
|
|
21.12.2018 |
Obecny urad |
|
|
|
|
18.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/188
|
učebné pomôcky na chémiu
|
103,90 |
s DPH |
|
|
20.12.2018 |
KVANT s.r.o. |
|
|
|
|
18.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/187
|
úprava svahu - kompostovisko
|
87,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2018 |
Obecny urad |
|
|
|
|
18.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/186
|
tonery, tablet, batéria do notebooku
|
1 392,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2018 |
Miroslav Kortman MK |
|
|
|
|
18.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/185
|
mobil
|
8,28 |
s DPH |
|
|
17.12.2018 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
18.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/184
|
predplatné DUO
|
76,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2018 |
Poradca s.r.o. |
|
|
|
|
18.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/182
|
revízia komínov
|
51,05 |
s DPH |
|
|
14.12.2018 |
Integra s.r.o. |
|
|
|
|
18.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/181
|
BOZP 12/2018
|
23,90 |
s DPH |
|
|
14.12.2018 |
Ing. Iva Kostková IKOS |
|
|
|
|
18.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/183
|
dláto pl.
|
37,62 |
s DPH |
|
|
14.12.2018 |
REALITA v.o.s. |
|
|
|
|
18.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/180
|
mobil
|
44,78 |
s DPH |
|
|
12.12.2018 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
18.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/179
|
voda 31.8.-29.11.2018
|
93,52 |
s DPH |
|
|
12.12.2018 |
Pov.vodárenská spol.,a.s. |
|
|
|
|
18.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/178
|
fekál
|
62,40 |
s DPH |
|
|
12.12.2018 |
Dopravné služby PB s.r.o. |
|
|
|
|
18.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/177
|
strava 11/2018
|
269,10 |
s DPH |
|
|
11.12.2018 |
Obecny urad |
|
|
|
|
18.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/176
|
kreslo Finka
|
208,99 |
s DPH |
|
|
11.12.2018 |
MERKURY MARKET SLOVAKIA, s.r.o. |
|
|
|
|
18.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/175
|
materiál do dielňe
|
191,15 |
s DPH |
|
|
10.12.2018 |
REALITA v.o.s. |
|
|
|
|
18.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/174
|
eTlačivá
|
175,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2018 |
ŠEVT , a.s. |
|
|
|
|
18.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/173
|
biblie
|
46,80 |
s DPH |
|
|
06.12.2018 |
MaPeJ, s.r.o. |
|
|
|
|
18.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/172
|
telefón
|
29,08 |
s DPH |
|
|
06.12.2018 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
18.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/171
|
kocky Qbriksy a podložky
|
105,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2018 |
NOMILAND, s.r.o. |
|
|
|
|
18.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/170
|
Knihy na vyučovanie
|
210,65 |
s DPH |
|
|
06.12.2018 |
Učebné pomôcky s.r.o |
|
|
|
|
18.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/169
|
Vonkajšia vitrína
|
692,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2018 |
Agentura Bonair s.r.o. |
|
|
|
|
18.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/168
|
BOZP 11/2018
|
23,90 |
s DPH |
|
|
05.12.2018 |
Ing. Iva Kostková IKOS |
|
|
|
|
18.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/163
|
Rezač polystyrénu, lupienková pila, pilové listy
|
246,94 |
s DPH |
|
|
04.12.2018 |
PROTES-UNI s.r.o. |
|
|
|
|
18.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/164
|
predplatné Vychovávatel SK
|
15,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2018 |
Slovenská pošta a.s. |
|
|
|
|
18.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/165
|
predlatné kultúra slova, hostorická revue, rebrík
|
57,30 |
s DPH |
|
|
04.12.2018 |
Slovenská pošta a.s. |
|
|
|
|
18.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/166
|
knihy AJ 5-9
|
87,80 |
s DPH |
|
|
04.12.2018 |
AD REM Distribučná kancelária |
|
|
|
|
18.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/167
|
Výkon ZO 12/2018
|
39,60 |
s DPH |
|
|
04.12.2018 |
Osobný údaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
18.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/161
|
el. energia
|
251,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2018 |
SSE a.s. |
|
|
|
|
18.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/162
|
plyn
|
773,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2018 |
SPP SP Bratislava a.s. |
|
|
|
|
18.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/160
|
fekál
|
169,20 |
s DPH |
|
|
28.11.2018 |
Dopravné služby PB s.r.o. |
|
|
|
|
18.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/156
|
strava 10/2018
|
280,14 |
s DPH |
|
|
16.11.2018 |
Obecny urad |
|
|
|
|
18.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/158
|
oprava bleskozvodov
|
483,00 |
s DPH |
|
|
16.11.2018 |
Marian Lieskovský |
|
|
|
|
18.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/159
|
revízia elektrospotrebičov
|
267,00 |
s DPH |
|
|
16.11.2018 |
Marian Lieskovský |
|
|
|
|
18.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/157
|
tonery, výmena chipu v projektore, servis
|
703,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2018 |
Miroslav Kortman MK |
|
|
|
|
18.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/155
|
školenie účtovníctvo
|
28,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2018 |
RVC Trenčín |
|
|
|
|
18.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/154
|
mobil
|
8,62 |
s DPH |
|
|
14.11.2018 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
18.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/153
|
virtuálna knižnica 1/2019-12/2019
|
119,52 |
s DPH |
|
|
13.11.2018 |
KOMENSKÝ s.r.o. |
|
|
|
|
18.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/152
|
mobil
|
40,01 |
s DPH |
|
|
12.11.2018 |
O2 Slovakia, s.r.o., |
|
|
|
|
18.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/151
|
telefón
|
30,00 |
s DPH |
|
|
08.11.2018 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
18.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/150
|
BOZP 10/2018
|
23,90 |
s DPH |
|
|
07.11.2018 |
Ing. Iva Kostková IKOS |
|
|
|
|
18.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/148
|
plyn
|
773,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2018 |
SPP SP Bratislava a.s. |
|
|
|
|
18.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/149
|
Skrinky policové, dvierka
|
492,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2018 |
INTER STYL s.r.o. |
|
|
|
|
18.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/146
|
el. energia
|
251,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2018 |
SSE a.s. |
|
|
|
|
18.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/147
|
Výkon ZO 112018
|
39,60 |
s DPH |
|
|
05.11.2018 |
Osobný údaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
18.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/145
|
fekál
|
112,80 |
s DPH |
|
|
29.10.2018 |
Dopravné služby PB s.r.o. |
|
|
|
|
18.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/144
|
kancelárske potreby a vrecia
|
34,74 |
s DPH |
|
|
22.10.2018 |
UNIMAT, Ing. Jalč |
|
|
|
|
18.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/143
|
audit ZŠ za rok 2017
|
300,00 |
s DPH |
|
|
18.10.2018 |
APX, k.s. |
|
|
|
|
18.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/142
|
preplatok plynu za obdobie 01.01.2018-30.09-2018
|
-834,90 |
s DPH |
|
|
18.10.2018 |
SPP SP Bratislava a.s. |
|
|
|
|
18.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/141
|
revízia kotlov
|
588,00 |
s DPH |
|
|
18.10.2018 |
Šamaj Miroslav servis ply |
|
|
|
|
18.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/138
|
mobil
|
7,98 |
s DPH |
|
|
12.10.2018 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
18.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/139
|
strava september
|
237,36 |
s DPH |
|
|
12.10.2018 |
Obecny urad |
|
|
|
|
18.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/140
|
Prvouka - dotácia
|
28,00 |
s DPH |
|
|
12.10.2018 |
TAKTIK Vydavateľstvo s.r.o. |
|
|
|
|
18.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/137
|
školenie - elektronická komunikácia
|
78,00 |
s DPH |
|
|
11.10.2018 |
Asociácia správcov retistratúry |
|
|
|
|
18.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/136
|
knihy do školskej knižnice
|
91,26 |
s DPH |
|
|
10.10.2018 |
Jana Tomášková JT |
|
|
|
|
18.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/135
|
mobil
|
31,73 |
s DPH |
|
|
10.10.2018 |
O2 Slovakia, s.r.o., |
|
|
|
|
18.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/134
|
Prednáška - dospievanie, ochrana zdravia
|
39,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2018 |
MP Education, s.r.o. |
|
|
|
|
18.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/133
|
Precivčovanie pravopisu 2-hý.-7-my ročník
|
11,40 |
s DPH |
|
|
08.10.2018 |
TAKTIK Vydavateľstvo s.r.o. |
|
|
|
|
18.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/132
|
tonery ZŠ a ŠKD, servis
|
659,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2018 |
Miroslav Kortman MK |
|
|
|
|
18.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/131
|
telefón
|
29,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2018 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
18.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/130
|
BOZP 09
|
23,90 |
s DPH |
|
|
04.10.2018 |
Ing. Iva Kostková IKOS |
|
|
|
|
18.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/129
|
Činnosť PZS III. Q
|
58,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2018 |
Mgr. Jozef Kardoš |
|
|
|
|
18.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/126
|
el. energia
|
251,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2018 |
SSE a.s. |
|
|
|
|
18.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/127
|
Výkon ZO 10/2018
|
39,60 |
s DPH |
|
|
02.10.2018 |
Osobný údaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
18.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/125
|
učebnice AJ 5-9
|
129,45 |
s DPH |
|
|
28.09.2018 |
Richard Šrobár - Littera |
|
|
|
|
18.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/124
|
Historické Revue, Kultúra slova...
|
14,00 |
s DPH |
|
|
24.09.2018 |
Slovenská pošta a.s. |
|
|
|
|
18.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/123
|
Balíček Školský zákon
|
13,00 |
s DPH |
|
|
24.09.2018 |
Poradca s.r.o. |
|
|
|
|
18.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/122
|
fekál
|
112,80 |
s DPH |
|
|
17.09.2018 |
Dopravné služby PB s.r.o. |
|
|
|
|
18.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/119
|
mobil
|
11,47 |
s DPH |
|
|
17.09.2018 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
18.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/120
|
kancelárske a čistiace potreby, ZŠ a ŠKD
|
195,35 |
s DPH |
|
|
17.09.2018 |
UNIMAT, Ing. Jalč |
|
|
|
|
18.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/121
|
Kocky - lego ŠKD
|
105,90 |
s DPH |
|
|
17.09.2018 |
NOMILAND, s.r.o. |
|
|
|
|
18.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/117
|
Balíček Zákonník práce po novom
|
14,90 |
s DPH |
|
|
14.09.2018 |
Poradca s.r.o. |
|
|
|
|
18.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/118
|
Tree Tops - knihy AJ
|
37,69 |
s DPH |
|
|
14.09.2018 |
Richard Šrobár - Littera |
|
|
|
|
18.02.2019 |
|
|
Objednávka |
21/2018
|
Objednávka - časopisy
|
|
s DPH |
|
|
14.09.2018 |
Slovenská pošta, a. s. |
Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové |
|
|
|
14.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/116
|
realizácia asfaltovej plochy a oprava výtlkov ihri
|
1 338,80 |
s DPH |
|
|
13.09.2018 |
Obecny urad |
|
|
|
|
18.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/115
|
skriňa - sponzorské
|
225,00 |
s DPH |
|
|
12.09.2018 |
JYSK s.r.o. |
|
|
|
|
18.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/114
|
mobil
|
29,52 |
s DPH |
|
|
12.09.2018 |
O2 Slovakia, s.r.o., |
|
|
|
|
18.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/113
|
voda 31.5.2018-30.8.2018
|
77,15 |
s DPH |
|
|
10.09.2018 |
Pov.vodárenská spol.,a.s. |
|
|
|
|
18.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/112
|
telefón
|
29,26 |
s DPH |
|
|
10.09.2018 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
18.02.2019 |
|
|
Zmluva |
8/2018
|
Dodatok č. 03 k zmluve o dodávke plynu
|
|
s DPH |
|
|
10.09.2018 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové |
PaedDr. Smataníková Dagmara |
riaditeľka školy |
|
11.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/110
|
BOZP 08/2018
|
23,90 |
s DPH |
|
|
05.09.2018 |
Ing. Iva Kostková IKOS |
|
|
|
|
18.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/111
|
Balík k virtuálnej knižnice - Bezkriedy Plus
|
12,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2018 |
KOMENSKÝ s.r.o. |
|
|
|
|
18.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/107
|
plyn
|
773,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2018 |
SPP SP Bratislava a.s. |
|
|
|
|
18.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/108
|
el. energia
|
251,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2018 |
SSE a.s. |
|
|
|
|
18.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/109
|
Výkon ZO 09/2018
|
39,60 |
s DPH |
|
|
04.09.2018 |
Osobný údaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
18.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/106
|
všeob. materiál ŠKD
|
90,20 |
s DPH |
|
|
03.09.2018 |
UNIMAT, Ing. Jalč |
|
|
|
|
18.02.2019 |
|
|
Objednávka |
19/2018
|
Skriňa
|
225,00 |
s DPH |
|
|
31.08.2018 |
JYSK, s. r. o. |
Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové |
|
|
|
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/105
|
Koberec
|
76,20 |
s DPH |
|
|
30.08.2018 |
Domov a.s. |
|
|
|
|
11.09.2018 |
|
|
Objednávka |
18/2018
|
Objednávka - koberec
|
100,00 |
s DPH |
|
|
28.08.2018 |
DOMOV, a. s. |
Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové |
|
|
|
28.08.2018 |
|
|
Objednávka |
17/2018
|
Objednávka - školský nábytok
|
|
s DPH |
|
|
27.08.2018 |
p. Šajtlava |
Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové |
|
|
|
27.08.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/104
|
Vlajka SR, EU
|
41,20 |
s DPH |
|
|
27.08.2018 |
Gajdoš Gabriel - REPREZENT |
|
|
|
|
11.09.2018 |
|
|
Objednávka |
16/2018
|
Objednávka - učebné pomôcky
|
|
s DPH |
|
|
24.08.2018 |
Gajdoš Gabriel-Reprezent |
Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové |
|
|
|
24.08.2018 |
|
|
Zmluva |
7/2018
|
Dodatok č. DBK/18/06/1944 - virtuálna knižnica
|
|
s DPH |
|
|
20.08.2018 |
KOMENSKÝ s.r.o. |
Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové |
PaedDr. Smataníková Dagmara |
riaditeľka školy |
|
20.08.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/103
|
telefón
|
8,09 |
s DPH |
|
|
10.08.2018 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
11.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/102
|
mobil
|
35,15 |
s DPH |
|
|
09.08.2018 |
O2 Slovakia, s.r.o., |
|
|
|
|
11.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/101
|
revízia kotolne
|
141,60 |
s DPH |
|
|
07.08.2018 |
OMERS družstvo výroby a služieb |
|
|
|
|
11.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/100
|
telefón
|
29,38 |
s DPH |
|
|
03.08.2018 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
11.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/97
|
BOZP júl
|
23,90 |
s DPH |
|
|
02.08.2018 |
Ing. Iva Kostková IKOS |
|
|
|
|
11.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/99
|
výkon ZO 08
|
39,60 |
s DPH |
|
|
02.08.2018 |
Osobnýúdaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
11.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/98
|
plyn
|
773,00 |
s DPH |
|
|
02.08.2018 |
SPP SP Bratislava a.s. |
|
|
|
|
11.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/96
|
el. energia
|
251,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2018 |
SSE a.s. |
|
|
|
|
11.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/95
|
OP a OS BZ - bleskozvody budovy
|
200,00 |
s DPH |
|
|
22.07.2018 |
Marian Lieskovský |
|
|
|
|
11.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/94
|
strava jún
|
208,38 |
s DPH |
|
|
17.07.2018 |
Obecny urad |
|
|
|
|
11.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/92
|
tlačivá
|
88,56 |
s DPH |
|
|
16.07.2018 |
ŠEVT , a.s. |
|
|
|
|
11.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/91
|
prepravava výlet
|
156,00 |
s DPH |
|
|
16.07.2018 |
DORTRANS-Peter Dorinec |
|
|
|
|
11.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/93
|
mobil
|
9,06 |
s DPH |
|
|
16.07.2018 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
11.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/88
|
telefon
|
26,89 |
s DPH |
|
|
12.07.2018 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
11.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/90
|
telefón
|
29,00 |
s DPH |
|
|
12.07.2018 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
11.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/89
|
PDO II.Q 2018
|
47,40 |
s DPH |
|
|
12.07.2018 |
T + T a.s. |
|
|
|
|
11.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/87
|
PZS 1.4.2018-30.06.2018
|
58,00 |
s DPH |
|
|
11.07.2018 |
Mgr. Jozef Kardoš |
|
|
|
|
11.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/84
|
plyn
|
773,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2018 |
SPP SP Bratislava a.s. |
|
|
|
|
11.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/85
|
el. energia
|
251,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2018 |
SSE a.s. |
|
|
|
|
11.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/86
|
výkon ZO 07
|
39,60 |
s DPH |
|
|
02.07.2018 |
Osobnýúdaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
11.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/83
|
voda 30.11.2017-27.02.2018
|
77,15 |
s DPH |
|
|
28.06.2018 |
Pov.vodárenská spol.,a.s. |
|
|
|
|
11.09.2018 |
|
|
Objednávka |
12/2018
|
prehliadka plynového zariadenia v ZŠ
|
588,00 |
s DPH |
|
|
28.06.2018 |
Šamaj Miroslav servis ply |
Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové |
PaedDr. Smataníková Dagmara |
riaditeľka školy |
|
28.06.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/81
|
archivácia
|
390,00 |
s DPH |
|
|
25.06.2018 |
KAPRALČÍK PAVOL |
|
|
|
|
11.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/82
|
arciačvné krabce
|
33,52 |
s DPH |
|
|
25.06.2018 |
KAPRALČÍK PAVOL |
|
|
|
|
11.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/80
|
BOZP jún
|
23,90 |
s DPH |
|
|
25.06.2018 |
Ing. Iva Kostková IKOS |
|
|
|
|
11.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/79
|
revízia pož. hydrantov
|
139,66 |
s DPH |
|
|
24.06.2018 |
SlovFire, s.r.o. |
|
|
|
|
11.09.2018 |
|
|
Objednávka |
14/2019
|
Odborná prehliadka a skúška bleskozvodov
|
|
s DPH |
|
|
22.06.2018 |
p. Lieskovský, revízny technik |
Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové |
|
|
|
22.06.2018 |
|
|
Objednávka |
15/2018
|
Revízia a kontrola
|
|
s DPH |
|
|
22.06.2018 |
p. Lieskovský, revízny technik |
Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové |
|
|
|
22.06.2018 |
|
|
Objednávka |
13/2018
|
Odborná prehliadka a skúška bleskozvodov
|
|
s DPH |
|
|
22.06.2018 |
p .Lieskovský, revízny technik |
Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové |
|
|
|
22.06.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/78
|
školský nábytok, stoličky, stoly
|
1 026,00 |
s DPH |
|
|
20.06.2018 |
ALEX kovový a škol.nábytok |
|
|
|
|
11.09.2018 |
|
|
Objednávka |
11/2018
|
Objednávka - nábytok
|
|
s DPH |
|
|
20.06.2018 |
ALEX KOVOV7 A ŠKOLSKÝ NÁBYTOK, s. r. o. |
Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové |
|
|
|
20.06.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/77
|
mapy
|
259,60 |
s DPH |
|
|
18.06.2018 |
Publicom s.r.o. |
|
|
|
|
11.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/75
|
strava Lešná
|
47,50 |
s DPH |
|
|
16.06.2018 |
Obecny urad |
|
|
|
|
11.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/74
|
strava máj
|
212,52 |
s DPH |
|
|
16.06.2018 |
Obecny urad |
|
|
|
|
11.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/76
|
fekál
|
112,80 |
s DPH |
|
|
16.06.2018 |
Dopravné služby PB s.r.o. |
|
|
|
|
11.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/73
|
el. energia
|
251,00 |
s DPH |
|
|
15.06.2018 |
SSE a.s. |
|
|
|
|
11.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/72
|
popl. Zelená škola 2018/2019
|
52,30 |
s DPH |
|
|
14.06.2018 |
ŽIVICA, Centrum environmentálnej a etickej výchovy |
|
|
|
|
11.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/69
|
telefón
|
46,36 |
s DPH |
|
|
12.06.2018 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
11.09.2018 |
|
|
Zmluva |
112018
|
12.06.2018
|
|
s DPH |
|
|
12.06.2018 |
Zdravo a Chutne.com, s.r.o. |
Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové |
PaedDr. Smataníková Dagmara |
riaditeľka školy |
|
12.06.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/70
|
telefón
|
8,09 |
s DPH |
|
|
12.06.2018 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
11.09.2018 |
|
|
Zmluva |
12/2018
|
12.06.2018
|
|
s DPH |
|
|
12.06.2018 |
Zdravo a Chutne.com, s.r.o. |
Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové |
PaedDr. Smataníková Dagmara |
riaditeľka školy |
|
12.06.2018 |
|
|
Zmluva |
13/2018
|
12.6.2018
|
|
s DPH |
|
|
12.06.2018 |
Zdravo a Chutne.com, s.r.o. |
Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové |
PaedDr. Smataníková Dagmara |
riaditeľka školy |
|
12.06.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2090/71
|
voda 28.2.2018-30.5.2018
|
98,18 |
s DPH |
|
|
12.06.2018 |
Pov.vodárenská spol.,a.s. |
|
|
|
|
11.09.2018 |
|
|
Objednávka |
10/2018
|
Skartovač
|
96,60 |
s DPH |
|
|
07.06.2018 |
Alza,cz a.s. |
Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové |
|
|
|
07.06.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/68
|
poistenie Generali 15.6.2018-14.6.2019
|
285,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2018 |
Generali poisťovňa, a.s. |
|
|
|
|
11.09.2018 |
|
|
Objednávka |
9/2018
|
Objednávka - učebné pomôcky
|
|
s DPH |
|
|
04.06.2018 |
PUBLICOM s. r. o. |
Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové |
|
|
|
04.06.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/67
|
aSc agenda
|
349,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2018 |
ASC Applied Software |
|
|
|
|
11.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/66
|
Výkon zodpov. osoby 06
|
39,60 |
s DPH |
|
|
02.06.2018 |
Osobnýúdaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
11.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/65
|
plyn
|
773,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2018 |
SPP SP Bratislava a.s. |
|
|
|
|
11.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/64
|
telefón
|
29,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2018 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
11.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/63
|
BOZP 05/2018
|
23,90 |
s DPH |
|
|
01.06.2018 |
Ing. Iva Kostková IKOS |
|
|
|
|
11.09.2018 |
|
|
Objednávka |
8/2018
|
Objednávka - autobus
|
|
s DPH |
|
|
30.05.2018 |
DORTRANS, Peter Dorinec |
Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové |
|
|
|
30.05.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/62
|
občerstvenie lit. súťaž D.T.
|
149,00 |
s DPH |
|
|
29.05.2018 |
Kargonet, s.r.o. |
|
|
|
|
11.09.2018 |
|
|
Zmluva |
14/2018
|
Zmluva aSc agenda
|
|
s DPH |
|
|
24.05.2018 |
aSc - Applied Software Consultants s.ro. |
Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové |
PaedDr. Smataníková Dagmara |
riaditeľka školy |
|
24.05.2018 |
|
|
Zmluva |
10/2018
|
21.05.2018
|
|
s DPH |
|
|
21.05.2018 |
APX, k.s. |
Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové |
PaedDr. Smataníková Dagmara |
riaditeľka školy |
|
21.05.2018 |
|
|
Objednávka |
7/2018
|
Objednávka - občerstvenie
|
|
s DPH |
|
|
19.05.2018 |
p. Alica Tamašiová |
Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové |
|
|
|
19.05.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/61
|
školenie poskytovania prvej pomoci
|
149,00 |
s DPH |
|
|
18.05.2018 |
Mgr. Jozef Kardoš |
|
|
|
|
11.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/60
|
mobil
|
9,00 |
s DPH |
|
|
17.05.2018 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
11.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/58
|
strava apríl
|
176,64 |
s DPH |
|
|
14.05.2018 |
Obecny urad |
|
|
|
|
11.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/59
|
fekál
|
112,80 |
s DPH |
|
|
14.05.2018 |
Dopravné služby PB s.r.o. |
|
|
|
|
11.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/57
|
mobil
|
63,48 |
s DPH |
|
|
09.05.2018 |
O2 Slovakia, s.r.o., |
|
|
|
|
11.09.2018 |
|
|
Zmluva |
6/2018
|
Dodatok č.1 k licenčnej zmluve MADE
|
|
s DPH |
|
|
04.05.2018 |
MADE spol. s.r.o. |
Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové |
PaedDr. Smataníková Dagmara |
riaditeľka školy |
|
04.05.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/56
|
telefón
|
29,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2018 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
11.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/54
|
BOZP 04/2018
|
23,90 |
s DPH |
|
|
03.05.2018 |
Ing. Iva Kostková IKOS |
|
|
|
|
11.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/55
|
plyn
|
773,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2018 |
SPP SP Bratislava a.s. |
|
|
|
|
11.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/51
|
Písanie pre 1. ročník - súbor predpisových zošitov
|
87,78 |
s DPH |
|
|
02.05.2018 |
AITEC, s.r.o. |
|
|
|
|
11.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/52
|
výkon zodpovednej osoby 05/2018
|
39,60 |
s DPH |
|
|
02.05.2018 |
Osobnýúdaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
11.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/53
|
el. energia
|
251,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2018 |
SSE a.s. |
|
|
|
|
11.09.2018 |
|
|
Objednávka |
6/2018
|
Objednávka - učebné pomôcky
|
49,50 |
s DPH |
|
|
25.04.2018 |
Internet Mall Slovakia, s. r. o. |
Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové |
|
|
|
25.04.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/50
|
tonery, napájací zdroj, servis
|
497,00 |
s DPH |
|
|
20.04.2018 |
Miroslav Kortman MK |
|
|
|
|
11.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/49
|
strava marec
|
209,76 |
s DPH |
|
|
19.04.2018 |
Obecny urad |
|
|
|
|
11.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/48
|
lekárničky 3 ks
|
49,50 |
s DPH |
|
|
19.04.2018 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
11.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/47
|
lopta kin-ball, kompresor na fúkanie veľkých lôpt
|
240,00 |
s DPH |
|
|
19.04.2018 |
Republikové koordinačné centrum |
|
|
|
|
11.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/46
|
školenie mzdy
|
40,00 |
s DPH |
|
|
17.04.2018 |
JUDr. Bedlovičová Danica |
|
|
|
|
11.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/45
|
mobil
|
9,22 |
s DPH |
|
|
12.04.2018 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
11.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/44
|
vývoz odpadu I.Q 2018
|
55,36 |
s DPH |
|
|
11.04.2018 |
T + T a.s. |
|
|
|
|
11.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/43
|
Predplatné Naša škola 2018/2019
|
15,00 |
s DPH |
|
|
11.04.2018 |
Pamiko s.r.o. |
|
|
|
|
11.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/42
|
telefon
|
29,36 |
s DPH |
|
|
11.04.2018 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
11.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/41
|
mobil
|
21,56 |
s DPH |
|
|
11.04.2018 |
O2 Slovakia, s.r.o., |
|
|
|
|
11.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/40
|
verejná správa-ročný prístup 1.5.2018-30.4.2019
|
96,00 |
s DPH |
|
|
06.04.2018 |
Poradca s.r.o. |
|
|
|
|
11.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/38
|
plyn
|
773,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2018 |
SPP SP Bratislava a.s. |
|
|
|
|
11.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/39
|
BOZP 03
|
23,90 |
s DPH |
|
|
04.04.2018 |
Ing. Iva Kostková IKOS |
|
|
|
|
11.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/36
|
výkon zodpovednej osoby 04/2018
|
39,60 |
s DPH |
|
|
04.04.2018 |
Osobnýúdaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
11.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/35
|
elektrická energia
|
251,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2018 |
SSE a.s. |
|
|
|
|
11.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/37
|
fekál
|
112,80 |
s DPH |
|
|
04.04.2018 |
Dopravné služby PB s.r.o. |
|
|
|
|
11.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/34
|
Projekt Deutsch AB
|
25,69 |
s DPH |
|
|
26.03.2018 |
Ľubomír Šúth - Litera |
|
|
|
|
11.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/33
|
mobil
|
13,03 |
s DPH |
|
|
19.03.2018 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
11.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/30
|
knihy do knižnice a na dejepis
|
207,80 |
s DPH |
|
|
16.03.2018 |
Tibor Voros |
|
|
|
|
11.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/32
|
strava február
|
109,02 |
s DPH |
|
|
15.03.2018 |
Obecny urad |
|
|
|
|
11.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/31
|
kancel., čistiace, kancelársky papier
|
138,77 |
s DPH |
|
|
15.03.2018 |
UNIMAT, Ing. Jalč |
|
|
|
|
11.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/29
|
revízia komína
|
48,65 |
s DPH |
|
|
14.03.2018 |
Integra s.r.o. |
|
|
|
|
11.09.2018 |
|
|
Zmluva |
4/2018
|
Licenčná zmluva VEMA
|
|
s DPH |
|
|
13.03.2018 |
VEMA spol. s.r.o. |
Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové |
PaedDr. Smataníková Dagmara |
riaditeľka školy |
|
13.03.2018 |
|
|
Zmluva |
5/2018
|
Zmluva o poskytovaní pracovnej zdravotnej služby
|
|
s DPH |
|
|
13.03.2018 |
Mgr. Jozef Kardoš |
Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové |
PaedDr. Smataníková Dagmara |
riaditeľka školy |
|
13.03.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/28
|
telefón
|
29,00 |
s DPH |
|
|
08.03.2018 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
11.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/27
|
fekál
|
112,80 |
s DPH |
|
|
08.03.2018 |
Dopravné služby PB s.r.o. |
|
|
|
|
11.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/26
|
mobil
|
20,95 |
s DPH |
|
|
08.03.2018 |
O2 Slovakia, s.r.o., |
|
|
|
|
11.09.2018 |
|
|
Objednávka |
5/2018
|
Objednávka - učebné pomôcky
|
207,80 |
s DPH |
|
|
07.03.2018 |
FONI Book, s. r. o. |
Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové |
|
|
|
07.03.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/25
|
BOZP 02/2018
|
23,90 |
s DPH |
|
|
05.03.2018 |
Ing. Iva Kostková IKOS |
|
|
|
|
11.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/24
|
kancelárske, čistiace prostriedky
|
129,94 |
s DPH |
|
|
02.03.2018 |
UNIMAT, Ing. Jalč |
|
|
|
|
11.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/23
|
plyn
|
773,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2018 |
SPP SP Bratislava a.s. |
|
|
|
|
11.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/22
|
výkon zodpovednej osoby 03/2018
|
39,60 |
s DPH |
|
|
02.03.2018 |
Osobnýúdaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
11.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/21
|
elektrická energia
|
251,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2018 |
SSE a.s. |
|
|
|
|
11.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/20
|
lyžiarsky kurz
|
3 450,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2018 |
FATRA SKI SCHOOL, s.r.o. |
|
|
|
|
11.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/19
|
strava január
|
176,64 |
s DPH |
|
|
28.02.2018 |
Obecny urad |
|
|
|
|
11.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/18
|
služby VEMA 02/18-01/19
|
267,96 |
s DPH |
|
|
26.02.2018 |
VEMA spol. s.r.o. |
|
|
|
|
11.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/17
|
školenie účtovníctvo
|
39,00 |
s DPH |
|
|
23.02.2018 |
Region.vzdeláv.centrum MT |
|
|
|
|
11.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/16
|
montáž interaktívnej tabule a projektora
|
484,10 |
s DPH |
|
|
23.02.2018 |
Miroslav Kortman MK |
|
|
|
|
11.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/14
|
el. energia
|
251,00 |
s DPH |
|
|
20.02.2018 |
SSE a.s. |
|
|
|
|
11.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/15
|
mobil
|
10,19 |
s DPH |
|
|
20.02.2018 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
11.09.2018 |
|
|
Zmluva |
3/2018
|
Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby
|
|
s DPH |
|
|
19.02.2018 |
Osobný údaj.sk, s.r.o. |
Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové |
PaedDr. Smataníková Dagmara |
riaditeľka školy |
|
19.02.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/13
|
Dodatková tabuľa /značka zákaz vjazdu/
|
180,36 |
s DPH |
|
|
14.02.2018 |
SATES, a.s. |
|
|
|
|
11.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/12
|
mobil
|
37,63 |
s DPH |
|
|
12.02.2018 |
O2 Slovakia, s.r.o., |
|
|
|
|
11.09.2018 |
|
|
Objednávka |
4/2018
|
Objednávka - učebné pomôcky
|
|
s DPH |
|
|
08.02.2018 |
PUBLICOM s. r. o. |
Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové |
|
|
|
08.02.2018 |
|
|
Zmluva |
1/2018
|
Rámcová kúpna zmluva ŠEVT
|
|
s DPH |
|
|
08.02.2018 |
ŠEVT , a.s. |
Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové |
PaedDr. Smataníková Dagmara |
riaditeľka školy |
|
08.02.2018 |
|
|
Objednávka |
3/2018
|
Objednávka softvérových služieb
|
|
s DPH |
|
|
08.02.2018 |
ŠEVT a.s. |
Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové |
|
|
|
08.02.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/10
|
Balík Préium
|
399,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2018 |
Publicom s.r.o. |
|
|
|
|
11.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/11
|
telefon
|
29,51 |
s DPH |
|
|
06.02.2018 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
11.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/9
|
plyn
|
773,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2018 |
SPP SP Bratislava a.s. |
|
|
|
|
11.09.2018 |
|
|
Zmluva |
2/2018
|
Zmluva -organizovanie lyžiarskych kurzov
|
|
s DPH |
|
|
02.02.2018 |
FATRA SKI SCHOOL, s.r.o. |
Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové |
PaedDr. Smataníková Dagmara |
riaditeľka školy |
|
02.02.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/8
|
časopis ŠKOLA 2018
|
25,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2018 |
JurisDAT-M.Medlen |
|
|
|
|
11.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/7
|
BOZP 01/2018
|
23,90 |
s DPH |
|
|
02.02.2018 |
Ing. Iva Kostková IKOS |
|
|
|
|
11.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/6
|
fekál
|
112,80 |
s DPH |
|
|
26.01.2018 |
Dopravné služby PB s.r.o. |
|
|
|
|
11.09.2018 |
|
|
Objednávka |
2/2018
|
Základný výcvik lyžovania pre deti
|
|
s DPH |
|
|
23.01.2018 |
FATRA SKI SCHOOL, s. r. o. |
Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové |
|
|
|
23.01.2018 |
|
|
Objednávka |
1/2018
|
Dopravná značka a montáž
|
|
s DPH |
|
|
22.01.2018 |
SATES, a.s. |
Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové |
|
|
|
22.01.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/5
|
plyn
|
773,00 |
s DPH |
|
|
18.01.2018 |
SPP SP Bratislava a.s. |
|
|
|
|
11.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/4
|
nedoplatok el energie za rok 2017
|
130,84 |
s DPH |
|
|
17.01.2018 |
SSE a.s. |
|
|
|
|
11.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/3
|
mobil
|
8,46 |
s DPH |
|
|
17.01.2018 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
11.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/2
|
nedoplatok plynu za rok 2017
|
919,03 |
s DPH |
|
|
17.01.2018 |
SPP SP Bratislava a.s. |
|
|
|
|
11.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/1
|
Systémová podpora rok 2018
|
118,00 |
s DPH |
|
|
04.01.2018 |
MADE spol. s.r.o. |
|
|
|
|
11.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2017/197
|
telefón
|
29,28 |
s DPH |
|
|
31.12.2017 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
05.02.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2017/198
|
PDO 9-12/2017
|
71,06 |
s DPH |
|
|
31.12.2017 |
T + T a.s. |
|
|
|
|
05.02.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2017/196
|
mobil
|
25,69 |
s DPH |
|
|
31.12.2017 |
O2 Slovakia, s.r.o., |
|
|
|
|
05.02.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2017/193
|
interaktívna tabuľa
|
1 315,90 |
s DPH |
|
|
28.12.2017 |
Miroslav Kortman MK |
|
|
|
|
05.02.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2017/194
|
oprava bezpečn.systému
|
35,64 |
s DPH |
|
|
28.12.2017 |
ANAREA, s.r.o. |
|
|
|
|
05.02.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2017/195
|
fekál
|
112,80 |
s DPH |
|
|
28.12.2017 |
Dopravné služby PB s.r.o. |
|
|
|
|
05.02.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2017/192
|
strava december
|
143,52 |
s DPH |
|
|
22.12.2017 |
Obecny urad |
|
|
|
|
05.02.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2017/191
|
elektroinštalačné práce - rozvádzač a montáž
|
446,64 |
s DPH |
|
|
20.12.2017 |
IMAO electric, s.r.o. |
|
|
|
|
05.02.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2017/190
|
mobil
|
7,79 |
s DPH |
|
|
18.12.2017 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
05.02.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2017/189
|
strava november
|
198,72 |
s DPH |
|
|
18.12.2017 |
Obecny urad |
|
|
|
|
05.02.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2017/188
|
voda 31.8.2017-29.11.2017
|
222,10 |
s DPH |
|
|
14.12.2017 |
Pov.vodárenská spol.,a.s. |
|
|
|
|
05.02.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2017/187
|
mobil
|
23,76 |
s DPH |
|
|
12.12.2017 |
O2 Slovakia, s.r.o., |
|
|
|
|
05.02.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2017/186
|
Zbierky úloh z matematiky
|
36,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2017 |
MUSICA LITURGICA, s.r.o. |
|
|
|
|
05.02.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2017/185
|
BOZP 12/2017
|
23,90 |
s DPH |
|
|
11.12.2017 |
Ing. Iva Kostková IKOS |
|
|
|
|
05.02.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2017/184
|
e-Tlačivá 2017/2018
|
132,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2017 |
ŠEVT , a.s. |
|
|
|
|
05.02.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2017/182
|
el. energia
|
228,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2017 |
SSE a.s. |
|
|
|
|
05.02.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2017/183
|
telefón
|
32,62 |
s DPH |
|
|
06.12.2017 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
05.02.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2017/181
|
BOZP, PZS 11/2017
|
33,50 |
s DPH |
|
|
05.12.2017 |
Ing. Iva Kostková IKOS |
|
|
|
|
05.02.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2017/180
|
plyn
|
702,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2017 |
SPP SP Bratislava a.s. |
|
|
|
|
05.02.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2017/179
|
fekál
|
169,20 |
s DPH |
|
|
04.12.2017 |
Dopravné služby PB s.r.o. |
|
|
|
|
05.02.2018 |
|
|
Zmluva |
7/2017
|
Zrušenie zmluvy o poskytovaní PZS
|
|
s DPH |
|
|
30.11.2017 |
Ing. Iva Kostková IKOS |
Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové |
|
|
|
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/178
|
Vychovávateľ 2/2018-10/2018
|
15,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2017 |
Slovenská pošta a.s. |
|
|
|
|
05.02.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2017/177
|
gymnastický koberec
|
457,10 |
s DPH |
|
|
29.11.2017 |
Ehrenberger Vít |
|
|
|
|
05.02.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2017/176
|
florbalový set
|
363,00 |
s DPH |
|
|
28.11.2017 |
SPORTIKA SK s.r.o. |
|
|
|
|
05.02.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2017/174
|
tabuľa ŠKD
|
61,88 |
s DPH |
|
|
24.11.2017 |
OLYMP Šmrhola Jozef |
|
|
|
|
05.02.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2017/175
|
Noviny My - obzor
|
195,49 |
s DPH |
|
|
24.11.2017 |
PETIT PRESS |
|
|
|
|
05.02.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2017/173
|
mapy SJ, dielňa, kabinet 1-4
|
259,60 |
s DPH |
|
|
23.11.2017 |
Publicom s.r.o. |
|
|
|
|
05.02.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2017/172
|
školenie účtovníctvo
|
28,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2017 |
RVC Trenčín |
|
|
|
|
05.02.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2017/171
|
mobil
|
9,65 |
s DPH |
|
|
16.11.2017 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
05.02.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2017/170
|
strava 10/2017
|
187,68 |
s DPH |
|
|
14.11.2017 |
Obecny urad |
|
|
|
|
05.02.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2017/168
|
tonery, servis výpočt. techniky
|
878,00 |
s DPH |
|
|
13.11.2017 |
Miroslav Kortman MK |
|
|
|
|
05.02.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2017/169
|
Virtuálna knižnica na rok 2018
|
119,52 |
s DPH |
|
|
13.11.2017 |
KOMENSKÝ s.r.o. |
|
|
|
|
05.02.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2017/167
|
mobil
|
35,96 |
s DPH |
|
|
09.11.2017 |
O2 Slovakia, s.r.o., |
|
|
|
|
05.02.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2017/166
|
preskrutkovanie strechy
|
1 980,00 |
s DPH |
|
|
08.11.2017 |
KROCH s.r.o. |
|
|
|
|
05.02.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2017/165
|
telefón
|
31,61 |
s DPH |
|
|
08.11.2017 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
05.02.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2017/164
|
BOZP, PZS 10/2017
|
33,50 |
s DPH |
|
|
06.11.2017 |
Ing. Iva Kostková IKOS |
|
|
|
|
05.02.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2017/163
|
tonery
|
376,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2017 |
Miroslav Kortman MK |
|
|
|
|
05.02.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2017/162
|
plyn
|
702,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2017 |
SPP SP Bratislava a.s. |
|
|
|
|
05.02.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2017/160
|
školenie-rozpočtovníctvo
|
35,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2017 |
KANTORKA, n.o., |
|
|
|
|
05.02.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2017/161
|
el. energia
|
228,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2017 |
SSE a.s. |
|
|
|
|
05.02.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2017/158
|
Študentské stoly a stoličky do učebne
|
504,00 |
s DPH |
|
|
24.10.2017 |
ALEX kovový a škol.nábytok |
|
|
|
|
24.10.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/156
|
DUO 2018
|
74,00 |
s DPH |
|
|
23.10.2017 |
Poradca s.r.o. |
|
|
|
|
24.10.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/157
|
Testovanie 9, metodika k fyzike
|
19,70 |
s DPH |
|
|
23.10.2017 |
RAABE |
|
|
|
|
24.10.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/155
|
strava september
|
204,24 |
s DPH |
|
|
20.10.2017 |
Obecny urad |
|
|
|
|
24.10.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/154
|
oprava vodovodného potrubia
|
285,84 |
s DPH |
|
|
20.10.2017 |
Marián Jašík |
|
|
|
|
24.10.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/153
|
fekál
|
112,80 |
s DPH |
|
|
18.10.2017 |
Dopravné služby PB s.r.o. |
|
|
|
|
24.10.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/152
|
mobil
|
7,88 |
s DPH |
|
|
16.10.2017 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
24.10.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/151
|
Divy Slovenska
|
101,24 |
s DPH |
|
|
13.10.2017 |
Jana Tomášková JT |
|
|
|
|
24.10.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/150
|
lopty TV
|
201,68 |
s DPH |
|
|
13.10.2017 |
JET SPORT CHAIRMAN, s.r.o. |
|
|
|
|
24.10.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/149
|
audit za rok 2016
|
300,00 |
s DPH |
|
|
12.10.2017 |
APX, k.s. |
|
|
|
|
24.10.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/148
|
mobil
|
35,21 |
s DPH |
|
|
10.10.2017 |
O2 Slovakia, s.r.o., |
|
|
|
|
24.10.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/147
|
tonery, údržba počítačov, servis
|
1 161,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2017 |
Miroslav Kortman MK |
|
|
|
|
24.10.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/145
|
BOZP, PZS 09/2017
|
33,50 |
s DPH |
|
|
09.10.2017 |
Ing. Iva Kostková IKOS |
|
|
|
|
24.10.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/146
|
telefón
|
29,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2017 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
24.10.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/144
|
plyn
|
702,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2017 |
SPP SP Bratislava a.s. |
|
|
|
|
24.10.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/143
|
el. energia
|
228,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2017 |
SSE a.s. |
|
|
|
|
24.10.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/142
|
školenie Mihál
|
72,00 |
s DPH |
|
|
27.09.2017 |
RELIA spol. s ručením obmedzeným |
|
|
|
|
24.10.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/141
|
fekál
|
169,20 |
s DPH |
|
|
25.09.2017 |
Dopravné služby PB s.r.o. |
|
|
|
|
24.10.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/140
|
Family and Friends 5 ks
|
49,50 |
s DPH |
|
|
21.09.2017 |
Richard Šrobár - Littera |
|
|
|
|
24.10.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/138
|
mobil
|
7,99 |
s DPH |
|
|
18.09.2017 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
24.10.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/139
|
voda 31.5.2017-30.8.2017
|
58,45 |
s DPH |
|
|
18.09.2017 |
Pov.vodárenská spol.,a.s. |
|
|
|
|
24.10.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/137
|
Slovenský jazyk /súbor kariet/
|
48,00 |
s DPH |
|
|
18.09.2017 |
Martinus.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
24.10.2017 |
|
|
Zmluva |
5/2017
|
Zmluva o výkone auditu
|
300,00 |
s DPH |
|
|
14.09.2017 |
30.8.2017 |
ZŠ Dominika Tatarku, Plevník-Drienové |
PaedDr. Smataníková Dagmara |
riaditeľka školy |
|
14.09.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/136
|
Projekt Deutsch 1 AB
|
28,64 |
s DPH |
|
|
12.09.2017 |
Oxico Ing.Ján Strapec |
|
|
|
|
24.10.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/135
|
mobil
|
25,74 |
s DPH |
|
|
12.09.2017 |
O2 Slovakia, s.r.o., |
|
|
|
|
24.10.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/134
|
vysokotlakový čistič na dlažbu
|
189,75 |
s DPH |
|
|
11.09.2017 |
Alza.cz |
|
|
|
|
24.10.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/133
|
Prvouka 2
|
76,00 |
s DPH |
|
|
08.09.2017 |
TAKTIK Vydavateľstvo s.r.o. |
|
|
|
|
24.10.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/131
|
BOZP, PZS august
|
33,50 |
s DPH |
|
|
06.09.2017 |
Ing. Iva Kostková IKOS |
|
|
|
|
24.10.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/132
|
notebooky 10ks
|
10,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2017 |
Continental Matador Truck Tires s.r.o. |
|
|
|
|
24.10.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/130
|
telefón
|
32,20 |
s DPH |
|
|
06.09.2017 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
24.10.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/126
|
kancel. potreby a všeob. mater.
|
50,99 |
s DPH |
|
|
04.09.2017 |
UNIMAT, Ing. Jalč |
|
|
|
|
24.10.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/127
|
balóny, pastelky, model. hmota ŠKD
|
21,08 |
s DPH |
|
|
04.09.2017 |
UNIMAT, Ing. Jalč |
|
|
|
|
24.10.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/129
|
plyn
|
702,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2017 |
SPP SP Bratislava a.s. |
|
|
|
|
24.10.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/128
|
el. energia
|
228,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2017 |
SSE a.s. |
|
|
|
|
24.10.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/125
|
First Friends 2 CB
|
98,50 |
s DPH |
|
|
30.08.2017 |
Richard Šrobár - Littera |
|
|
|
|
24.10.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/124
|
strava júl
|
9,66 |
s DPH |
|
|
23.08.2017 |
Obecny urad |
|
|
|
|
24.10.2017 |
|
|
Zmluva |
6/2017
|
Kúpna zmluva
|
10,00 |
s DPH |
|
|
22.08.2017 |
22.8.2017 |
ZŠ Dominika Tatarku, Plevník-Drienové |
PaedDr. Smataníková Dagmara |
riaditeľka školy |
|
22.08.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/123
|
revízia kotolne
|
141,60 |
s DPH |
|
|
15.08.2017 |
OMERS družstvo výroby a služieb |
|
|
|
|
24.10.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/122
|
mobil
|
8,09 |
s DPH |
|
|
09.08.2017 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
24.10.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/121
|
mobil
|
34,82 |
s DPH |
|
|
04.08.2017 |
O2 Slovakia, s.r.o., |
|
|
|
|
24.10.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/120
|
telefón
|
29,00 |
s DPH |
|
|
03.08.2017 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
24.10.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/119
|
plyn
|
702,00 |
s DPH |
|
|
03.08.2017 |
SPP SP Bratislava a.s. |
|
|
|
|
24.10.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/118
|
BOZP, PZS O7/2017
|
33,50 |
s DPH |
|
|
03.08.2017 |
Ing. Iva Kostková IKOS |
|
|
|
|
24.10.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/117
|
el. energia
|
228,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2017 |
SSE a.s. |
|
|
|
|
24.10.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/116
|
vývoz stavebného odpadu
|
43,80 |
s DPH |
|
|
28.07.2017 |
Dopravné služby PB s.r.o. |
|
|
|
|
24.10.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/115
|
vývoz stavebného odpadu
|
87,60 |
s DPH |
|
|
25.07.2017 |
Dopravné služby PB s.r.o. |
|
|
|
|
24.10.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/114
|
revízia požiarnych hydrantov
|
64,16 |
s DPH |
|
|
24.07.2017 |
SlovFire, s.r.o. |
|
|
|
|
24.10.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/113
|
strava jún
|
249,78 |
s DPH |
|
|
18.07.2017 |
Obecny urad |
|
|
|
|
24.10.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/112
|
mobil
|
7,79 |
s DPH |
|
|
12.07.2017 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
24.10.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/111
|
tlačivá
|
97,92 |
s DPH |
|
|
11.07.2017 |
ŠEVT , a.s. |
|
|
|
|
24.10.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/110
|
mobil
|
28,33 |
s DPH |
|
|
10.07.2017 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
24.10.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/109
|
PDO II. Q
|
47,34 |
s DPH |
|
|
08.07.2017 |
T + T a.s. |
|
|
|
|
24.10.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/108
|
preprava Lešná
|
250,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2017 |
DORTRANS-Peter Dorinec |
|
|
|
|
24.10.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/107
|
telefon
|
30,91 |
s DPH |
|
|
07.07.2017 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
24.10.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/106
|
BOZP, PZS jún
|
33,50 |
s DPH |
|
|
03.07.2017 |
Ing. Iva Kostková IKOS |
|
|
|
|
24.10.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/105
|
Naša škola
|
15,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2017 |
Pamiko s.r.o. |
|
|
|
|
24.10.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/104
|
fekál
|
225,60 |
s DPH |
|
|
03.07.2017 |
Dopravné služby PB s.r.o. |
|
|
|
|
24.10.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/103
|
plyn
|
702,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2017 |
SPP SP Bratislava a.s. |
|
|
|
|
24.10.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/102
|
Registračný poplatok Zel. škola
|
61,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2017 |
ŽIVICA, Centrum environmentálnej a etickej výchovy |
|
|
|
|
24.10.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/101
|
diava pasta na parkety
|
67,92 |
s DPH |
|
|
03.07.2017 |
UNIMAT, Ing. Jalč |
|
|
|
|
24.10.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/100
|
el. energia
|
228,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2017 |
SSE a.s. |
|
|
|
|
24.10.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/98
|
CD - pomocník SJ
|
39,60 |
s DPH |
|
|
26.06.2017 |
ORBIS PICTUS ISTROPOLIT. |
|
|
|
|
24.10.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/99
|
CD - pomocník SJ
|
9,90 |
s DPH |
|
|
26.06.2017 |
ORBIS PICTUS ISTROPOLIT. |
|
|
|
|
24.10.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/97
|
počítače PC učebňa, tonery, servis
|
2 874,00 |
s DPH |
|
|
23.06.2017 |
Miroslav Kortman MK |
|
|
|
|
24.10.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/96
|
strava máj
|
224,94 |
s DPH |
|
|
20.06.2017 |
Obecny urad |
|
|
|
|
24.10.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/95
|
kancelárske kreslá
|
244,50 |
s DPH |
|
|
19.06.2017 |
TEMPO KONDELA, s.r.o. |
|
|
|
|
24.10.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/94
|
rádiomagnetofón
|
60,80 |
s DPH |
|
|
16.06.2017 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
24.10.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/93
|
preprava -škola v prírode
|
79,20 |
s DPH |
|
|
15.06.2017 |
DORTRANS-Peter Dorinec |
|
|
|
|
24.10.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/92
|
mobil
|
7,79 |
s DPH |
|
|
15.06.2017 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
24.10.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/91
|
fekál
|
169,20 |
s DPH |
|
|
12.06.2017 |
Dopravné služby PB s.r.o. |
|
|
|
|
24.10.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/90
|
voda 28.2.2017-30.5.2017
|
80,65 |
s DPH |
|
|
12.06.2017 |
Pov.vodárenská spol.,a.s. |
|
|
|
|
24.10.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/89
|
telefón
|
29,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2017 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/86
|
mobil
|
2,88 |
s DPH |
|
|
07.06.2017 |
O2 Slovakia, s.r.o., |
|
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/88
|
ŠKD hračky
|
129,90 |
s DPH |
|
|
07.06.2017 |
DRÁČIK-DUVI s.r.o. |
|
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/87
|
aSc Agenda komplet od 7.6.2017-7.6.2018
|
349,00 |
s DPH |
|
|
07.06.2017 |
ASC Applied Software |
|
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/85
|
Dejepisné atlasy
|
80,00 |
s DPH |
|
|
07.06.2017 |
MAPA Slovakia Trade, s.r.o. |
|
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Objednávka |
20/2017
|
učebné pomôcky
|
|
s DPH |
|
|
06.06.2017 |
E- shop OPI |
Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové |
|
|
|
06.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/84
|
BOZP,PZS máj 2017
|
33,50 |
s DPH |
|
|
05.06.2017 |
Ing. Iva Kostková IKOS |
|
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/83
|
plyn jún
|
702,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2017 |
SPP SP Bratislava a.s. |
|
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Objednávka |
18/2017
|
dejepisný atlas
|
|
s DPH |
|
|
02.06.2017 |
MAPA Slovakia Trade, s. r. o. |
Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové |
|
|
|
02.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/82
|
el. energia
|
228,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2017 |
SSE a.s. |
|
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/81
|
Sférické kino
|
365,00 |
s DPH |
|
|
31.05.2017 |
MB "Sferinas kinas" |
|
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Objednávka |
15/2017
|
beseda
|
|
s DPH |
|
|
30.05.2017 |
|
Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové |
|
|
|
30.05.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/80
|
Občerstvenie lit. súťaž D. Tatarku
|
241,00 |
s DPH |
|
|
29.05.2017 |
JANECH Jozef -čarov.záhr. |
|
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/79
|
Projekt Deutsch
|
85,76 |
s DPH |
|
|
26.05.2017 |
Oxico Ing.Ján Strapec |
|
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Zmluva |
8/2017
|
Dodatok k zmluve o poskytovaní ver. služieb T-com
|
|
s DPH |
|
|
23.05.2017 |
Slovak Telecom a.s. |
Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové |
PaedDr. Smataníková Dagmara |
riaditeľka školy |
|
23.05.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/78
|
pobyt v škole v prírode
|
2 134,00 |
s DPH |
|
|
22.05.2017 |
Fantázia dp,. s.r.o. |
|
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/77
|
mapy SJ, ON, kabin. 1.-4.
|
449,40 |
s DPH |
|
|
18.05.2017 |
Publicom s.r.o. |
|
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/76
|
fotorámiky
|
39,38 |
s DPH |
|
|
18.05.2017 |
TAIMP - Ing. František Tabaček |
|
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Objednávka |
17/2017
|
učebnice nemeckého jazyka
|
|
s DPH |
|
|
17.05.2017 |
OXICO |
Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové |
|
|
|
17.05.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/74
|
mobil
|
7,79 |
s DPH |
|
|
15.05.2017 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Objednávka |
16/2017
|
catering
|
|
s DPH |
|
|
15.05.2017 |
Ľubomíra ČIčútová |
Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové |
|
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2017/75
|
tlačivá
|
71,20 |
s DPH |
|
|
15.05.2017 |
ŠEVT , a.s. |
|
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/73
|
strava apríl 2017
|
209,76 |
s DPH |
|
|
15.05.2017 |
Obecny urad |
|
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/72
|
Prednáška pre žiakov ZŠ
|
97,00 |
s DPH |
|
|
15.05.2017 |
MP Education, s.r.o. |
|
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/70
|
poistenie PROFI 15.6.2017-14.6.2018
|
285,00 |
s DPH |
|
|
12.05.2017 |
Generali poisťovňa, a.s. |
|
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/71
|
fekál
|
112,80 |
s DPH |
|
|
12.05.2017 |
Dopravné služby PB s.r.o. |
|
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/69
|
telefon
|
29,09 |
s DPH |
|
|
10.05.2017 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/68
|
kancelárske potreby ŠKD
|
63,39 |
s DPH |
|
|
10.05.2017 |
UNIMAT, Ing. Jalč |
|
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/67
|
mobil
|
43,27 |
s DPH |
|
|
10.05.2017 |
O2 Slovakia, s.r.o., |
|
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/66
|
CD relácie o D. Tatarkovi
|
76,08 |
s DPH |
|
|
04.05.2017 |
Rozhlas a televízia Slovenska |
|
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/65
|
BOZP, PZS 04/2017
|
33,50 |
s DPH |
|
|
04.05.2017 |
Ing. Iva Kostková IKOS |
|
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/64
|
Obzor
|
162,52 |
s DPH |
|
|
04.05.2017 |
PETIT PRESS |
|
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/63
|
plyn
|
702,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2017 |
SPP SP Bratislava a.s. |
|
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Zmluva |
4/2017
|
Zmluva Škola v prírode
|
|
s DPH |
|
|
03.05.2017 |
3.5.2017 |
ZŠ Dominika Tatarku, Plevník-Drienové |
PaedDr. Smataníková Dagmara |
riaditeľka školy |
|
03.05.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/61
|
el. energia
|
228,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2017 |
SSE a.s. |
|
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/62
|
atlasy, pracovné zošity
|
152,30 |
s DPH |
|
|
03.05.2017 |
MAPA Slovakia Trade, s.r.o. |
|
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Objednávka |
11/2017
|
prepis zvukových nahrávok
|
|
s DPH |
|
|
28.04.2017 |
|
Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové |
|
|
|
28.04.2017 |
|
|
Objednávka |
12/2017
|
učebné pomôcky
|
|
s DPH |
|
|
26.04.2017 |
PUBLICOM s. r. o. |
Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové |
|
|
|
26.04.2017 |
|
|
Objednávka |
13/2017
|
učebné pomôcky
|
29,30 |
s DPH |
|
|
26.04.2017 |
Mountfield SK, s. r. o. |
Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové |
|
|
|
26.04.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/60
|
fekál
|
169,20 |
s DPH |
|
|
20.04.2017 |
Dopravné služby PB s.r.o. |
|
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/59
|
piesok detské ihrisko
|
23,00 |
s DPH |
|
|
20.04.2017 |
Obecny urad |
|
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/56
|
prednáška ochrana prírody
|
50,00 |
s DPH |
|
|
18.04.2017 |
Štátna ochrana prírody SR |
|
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/58
|
fotoaparát, kompresor
|
479,90 |
s DPH |
|
|
18.04.2017 |
NAY ELEKTRODOM |
|
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/57
|
strava marec 2017
|
252,54 |
s DPH |
|
|
18.04.2017 |
Obecny urad |
|
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/55
|
mobil
|
8,09 |
s DPH |
|
|
18.04.2017 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Objednávka |
10/2017
|
smetná nádoba
|
118,10 |
s DPH |
|
|
12.04.2017 |
|
Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové |
|
|
|
12.04.2017 |
|
|
Objednávka |
9/2017
|
kompresor
|
80,90 |
s DPH |
|
|
11.04.2017 |
NAY - Elektrodom |
|
|
|
|
11.04.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/54
|
vývoz PDO I.Q 2017
|
55,29 |
s DPH |
|
|
11.04.2017 |
T + T a.s. |
|
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/53
|
mobil
|
41,65 |
s DPH |
|
|
11.04.2017 |
O2 Slovakia, s.r.o., |
|
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Objednávka |
9/2017
|
kompresor
|
80,90 |
s DPH |
|
|
11.04.2017 |
NAY - Elektrodom |
|
|
|
|
11.04.2017 |
|
|
Objednávka |
8/2017
|
fotoaparát
|
399,00 |
s DPH |
|
|
11.04.2017 |
NAY - Elektrodom |
|
|
|
|
11.04.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/50
|
plyn
|
702,00 |
s DPH |
|
|
06.04.2017 |
SPP SP Bratislava a.s. |
|
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/51
|
telefón
|
34,81 |
s DPH |
|
|
06.04.2017 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/52
|
nedolplatok voda 1.1.-3.1.2017
|
0,11 |
s DPH |
|
|
06.04.2017 |
Pov.vodárenská spol.,a.s. |
|
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/47
|
Konzultácie
|
27,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2017 |
VEMA spol. s.r.o. |
|
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/46
|
el. en.
|
228,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2017 |
SSE a.s. |
|
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/49
|
Verejná správa prístup
|
96,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2017 |
Poradca s.r.o. |
|
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/48
|
BOZP, PZS 03/2017
|
33,50 |
s DPH |
|
|
04.04.2017 |
Ing. Iva Kostková IKOS |
|
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/44
|
Knihy Tradície na Slovensku
|
49,50 |
s DPH |
|
|
30.03.2017 |
MS Books, s.r.o. |
|
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/45
|
revízia komína
|
48,65 |
s DPH |
|
|
30.03.2017 |
Integra s.r.o. |
|
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/43
|
práce s montážnou plošinou
|
90,00 |
s DPH |
|
|
28.03.2017 |
Jozef Ďurec - Elektro |
|
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/41
|
preprava žiakov P.-D.-Podolie
|
55,00 |
s DPH |
|
|
24.03.2017 |
DORTRANS-Peter Dorinec |
|
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/42
|
dobropis strava
|
-144,55 |
s DPH |
|
|
24.03.2017 |
Obecny urad |
|
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Objednávka |
7/2017
|
zrezanie stromu
|
|
s DPH |
|
|
23.03.2017 |
Elektro |
|
|
|
|
23.03.2017 |
|
|
Objednávka |
5/2017
|
učebné pomôcky
|
|
s DPH |
|
|
23.03.2017 |
|
Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové |
|
|
|
23.03.2017 |
|
|
Objednávka |
6/2017
|
doprava
|
|
s DPH |
|
|
23.03.2017 |
Peter Dorinec |
Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové |
|
|
|
23.03.2017 |
|
|
Zmluva |
3/2017
|
Licenčná zmluva VEMA k ZP Dôvera
|
|
s DPH |
|
|
22.03.2017 |
22.3.2017 |
ZŠ Dominika Tatarku, Plevník-Drienové |
PaedDr. Smataníková Dagmara |
riaditeľka školy |
|
22.03.2017 |
|
|
Objednávka |
4/2017
|
ekovýchovný program
|
|
s DPH |
|
|
22.03.2017 |
CHKO Strážovské vrchy |
Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové |
|
|
|
22.03.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/40
|
Komunikácia so ZP Dôvera KZP r. 2017
|
21,60 |
s DPH |
|
|
22.03.2017 |
VEMA spol. s.r.o. |
|
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/39
|
fekál
|
169,20 |
s DPH |
|
|
20.03.2017 |
Dopravné služby PB s.r.o. |
|
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/38
|
mobil
|
7,79 |
s DPH |
|
|
15.03.2017 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/37
|
strava 02/2017
|
211,14 |
s DPH |
|
|
14.03.2017 |
Obecny urad |
|
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/36
|
voda 4.1.2017-27.2.2017
|
42,08 |
s DPH |
|
|
13.03.2017 |
Pov.vodárenská spol.,a.s. |
|
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/35
|
školenie účtovníctvo
|
28,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2017 |
RVC Trenčín |
|
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Objednávka |
3/2017
|
doprava
|
|
s DPH |
|
|
10.03.2017 |
Peter Dorinec |
Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové |
|
|
|
10.03.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/34
|
mobil
|
26,68 |
s DPH |
|
|
10.03.2017 |
O2 Slovakia, s.r.o., |
|
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/33
|
počítač, notebook, tonery, servis
|
1 568,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2017 |
Miroslav Kortman MK |
|
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/32
|
telefón
|
29,21 |
s DPH |
|
|
08.03.2017 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/31
|
kancelárske a čistiace potreby
|
49,16 |
s DPH |
|
|
07.03.2017 |
UNIMAT, Ing. Jalč |
|
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/26
|
plyn
|
702,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2017 |
SPP SP Bratislava a.s. |
|
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/30
|
knihy-pschologia, klíma školy...
|
48,50 |
s DPH |
|
|
06.03.2017 |
Martinus.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/29
|
BOZP, PZS 02/2017
|
33,50 |
s DPH |
|
|
06.03.2017 |
Ing. Iva Kostková IKOS |
|
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/28
|
vzdelávanie KIN BALL
|
30,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2017 |
Republikové koordinačné centrum |
|
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/27
|
el. en.
|
228,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2017 |
SSE a.s. |
|
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/25
|
Sponzorské - výzdoba školy
|
59,26 |
s DPH |
|
|
27.02.2017 |
Ing. Martina Švehlová Juríková-EXTRAS |
|
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/24
|
knižný systém CLAVIUS
|
145,92 |
s DPH |
|
|
27.02.2017 |
MS - SOFT, s.r.o. |
|
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Zmluva |
2/2017
|
Licenčná zmluva VEMA
|
|
s DPH |
|
|
21.02.2017 |
21.2.2017 |
ZŠ Dominika Tatarku, Plevník-Drienové |
PaedDr. Smataníková Dagmara |
riaditeľka školy |
|
21.02.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/23
|
vzdelávanie KIN BALL-školenie
|
20,00 |
s DPH |
|
|
20.02.2017 |
Republikové koordinačné centrum |
|
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/22
|
strava január
|
190,44 |
s DPH |
|
|
20.02.2017 |
Obecny urad |
|
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/21
|
knihy-zákonník práce, odvody
|
19,80 |
s DPH |
|
|
17.02.2017 |
RELIA spol. s ručením obmedzeným |
|
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/20
|
časopis - Slávik 2017
|
2,50 |
s DPH |
|
|
17.02.2017 |
ARES spol. s r.o. |
|
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/19
|
telefon
|
9,34 |
s DPH |
|
|
17.02.2017 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Objednávka |
1/2017
|
učebné pomôcky
|
399,00 |
s DPH |
|
|
16.02.2017 |
PUBLICOM s. r. o. |
Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové |
|
|
|
16.02.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/18
|
fekál
|
169,20 |
s DPH |
|
|
10.02.2017 |
Dopravné služby PB s.r.o. |
|
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/14
|
telefon
|
37,24 |
s DPH |
|
|
08.02.2017 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/17
|
mobil
|
19,90 |
s DPH |
|
|
08.02.2017 |
Obecny urad |
|
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/16
|
el. en
|
463,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2017 |
SSE a.s. |
|
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/15
|
nedoplatok el. en. 01.01.2016-31.12.2016
|
258,86 |
s DPH |
|
|
08.02.2017 |
SSE a.s. |
|
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/13
|
plyn 02/2017
|
702,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2017 |
SPP SP Bratislava a.s. |
|
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/11
|
služby VEMA 02/2017-01/2018
|
190,56 |
s DPH |
|
|
06.02.2017 |
VEMA spol. s.r.o. |
|
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/12
|
BOZP, PZS 01/2017
|
33,50 |
s DPH |
|
|
06.02.2017 |
Ing. Iva Kostková IKOS |
|
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/10
|
strelivo a terče na vzduchovú streľbu
|
50,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2017 |
Tibor Štefánik |
|
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/9
|
voda 30.11.2016 - 3.1.2017
|
25,61 |
s DPH |
|
|
23.01.2017 |
Považské osvetové stredisko |
|
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/8
|
časopis ŠKOLA
|
25,00 |
s DPH |
|
|
23.01.2017 |
JurisDAT-M.Medlen |
|
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Zmluva |
1/2017
|
Darovacia zmluva od KCVČ
|
777,60 |
s DPH |
|
|
23.01.2017 |
27.1.2017 |
ZŠ Dominika Tatarku, Plevník-Drienové |
PaedDr. Smataníková Dagmara |
riaditeľka školy |
|
27.01.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/7
|
preplatok plynu od 01.10.2016-31.12.2016 2016
|
-559,94 |
s DPH |
|
|
19.01.2017 |
SPP SP Bratislava a.s. |
|
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/6
|
plyn 01/2017
|
702,00 |
s DPH |
|
|
19.01.2017 |
SPP SP Bratislava a.s. |
|
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/5
|
balík Prémium
|
399,00 |
s DPH |
|
|
19.01.2017 |
Publicom s.r.o. |
|
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/4
|
telefon
|
7,79 |
s DPH |
|
|
12.01.2017 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/3
|
školenie EŠ
|
66,00 |
s DPH |
|
|
12.01.2017 |
RELIA spol. s ručením obmedzeným |
|
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/1
|
systémová podpo URBIS 2017
|
118,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2017 |
MADE spol. s.r.o. |
|
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/2
|
aSc agenda 2017
|
129,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2017 |
ASC Applied Software |
|
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
20170271
|
Systémová podpora URBIS
|
118,00 |
s DPH |
U1140/2013
|
|
09.01.2017 |
MADE spol. s.r.o. |
ZŠ Dominika Tatarku Plevník-Drienové |
PaedDr. Smataníková Dagmara |
riaditeľka školy |
09.01.2017 |
11.01.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/179
|
telefon 12/2016
|
29,70 |
s DPH |
|
|
31.12.2016 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/178
|
interaktívna tabuľa, počítač, notebooky
|
3 176,00 |
s DPH |
|
|
31.12.2016 |
Miroslav Kortman MK |
|
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/180
|
vývoz PDO 9.-12.2016
|
63,14 |
s DPH |
|
|
31.12.2016 |
T + T a.s. |
|
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/177
|
fekál
|
112,80 |
s DPH |
|
|
27.12.2016 |
Dopravné služby PB s.r.o. |
|
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/176
|
strava december 2016
|
167,64 |
s DPH |
|
|
22.12.2016 |
Obecny urad |
|
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/175
|
tonery
|
322,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2016 |
Miroslav Kortman MK |
|
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/173
|
eTlačivá
|
132,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2016 |
ŠEVT , a.s. |
|
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/174
|
premazanie škálových kohútov
|
31,20 |
s DPH |
|
|
20.12.2016 |
Šamaj Miroslav servis ply |
|
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/172
|
dielenská skriňa
|
301,20 |
s DPH |
|
|
19.12.2016 |
B2Bpartner s.r.o. |
|
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/171
|
strava november
|
237,49 |
s DPH |
|
|
16.12.2016 |
Obecny urad |
|
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/170
|
mobil
|
11,54 |
s DPH |
|
|
15.12.2016 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/169
|
voda 31.8.2016-29.11.2016
|
93,52 |
s DPH |
|
|
12.12.2016 |
Pov.vodárenská spol.,a.s. |
|
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/168
|
telefon
|
29,12 |
s DPH |
|
|
09.12.2016 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/167
|
služby Vema
|
27,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2016 |
VEMA spol. s.r.o. |
|
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/166
|
plyn december
|
1 075,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2016 |
SPP SP Bratislava a.s. |
|
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/164
|
Oprava dverí
|
60,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2016 |
Kľúčová služba Žilina, Jaroslav Hradňanský |
|
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/165
|
elektrická energia
|
232,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2016 |
SSE a.s. |
|
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/161
|
slúchadlá, svietidlá, predlžovačky
|
322,40 |
s DPH |
|
|
30.11.2016 |
PIRA PARTNERS, s.r.o. |
|
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/162
|
BOZP, PZS
|
33,50 |
s DPH |
|
|
30.11.2016 |
Ing. Iva Kostková IKOS |
|
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/163
|
BOZP, PZS 12/2016
|
33,50 |
s DPH |
|
|
30.11.2016 |
Ing. Iva Kostková IKOS |
|
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/159
|
Vychovávatel
|
15,00 |
s DPH |
|
|
23.11.2016 |
Slovenská pošta a.s. |
|
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/160
|
fekal
|
112,80 |
s DPH |
|
|
23.11.2016 |
Dopravné služby PB s.r.o. |
|
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/158
|
metody vyučovania
|
46,51 |
s DPH |
|
|
15.11.2016 |
Martinus.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/152
|
školenie elekt.schránky
|
82,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2016 |
GARAND s.r.o. |
|
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/154
|
kaučukové duše
|
36,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2016 |
AUREL BITTER Mgr. |
|
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/155
|
telefon
|
7,79 |
s DPH |
|
|
14.11.2016 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/156
|
virt.knižnica 2017
|
119,52 |
s DPH |
|
|
14.11.2016 |
KOMENSKÝ s.r.o. |
|
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/157
|
DUO 2017
|
72,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2016 |
Poradca s.r.o. |
|
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/153
|
strava okt.
|
229,87 |
s DPH |
|
|
10.11.2016 |
Obecny urad |
|
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/150
|
telefon
|
38,96 |
s DPH |
|
|
07.11.2016 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/151
|
tonery
|
446,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2016 |
Miroslav Kortman MK |
|
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/147
|
plyn november
|
1 075,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2016 |
SPP SP Bratislava a.s. |
|
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/149
|
Zastavy, znak
|
48,24 |
s DPH |
|
|
04.11.2016 |
2U s.r.o. |
|
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/148
|
elekt,energia november
|
232,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2016 |
SSE a.s. |
|
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/146
|
BOZP,PO-október
|
33,50 |
s DPH |
|
|
04.11.2016 |
Ing. Iva Kostková IKOS |
|
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/145
|
preplatok plynu 01.01.2016-30.09.2016
|
-1 353,13 |
s DPH |
|
|
31.10.2016 |
SPP SP Bratislava a.s. |
|
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/144
|
strava september
|
220,98 |
s DPH |
|
|
26.10.2016 |
Obecny urad |
|
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/143
|
fekal
|
169,20 |
s DPH |
|
|
18.10.2016 |
Dopravné služby PB s.r.o. |
|
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/141
|
Anteny WiFi
|
1 765,00 |
s DPH |
|
|
13.10.2016 |
Miroslav Kortman MK |
|
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/139
|
Prvouka 2tr.
|
43,12 |
s DPH |
|
|
11.10.2016 |
AITEC, s.r.o. |
|
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/138
|
telefon
|
29,23 |
s DPH |
|
|
11.10.2016 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/140
|
skolsky zakon
|
12,70 |
s DPH |
|
|
10.10.2016 |
Poradca s.r.o. |
|
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/134
|
BOZP,PZS 09/16
|
33,50 |
s DPH |
|
|
07.10.2016 |
Ing. Iva Kostková IKOS |
|
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/142
|
mobil
|
7,79 |
s DPH |
|
|
07.10.2016 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/135
|
Polep okien
|
162,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2016 |
ALFA Reklama s.r.o. |
|
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/136
|
elekt.energia
|
232,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2016 |
SSE a.s. |
|
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/137
|
plyn
|
1 075,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2016 |
SPP SP Bratislava a.s. |
|
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/133
|
cistenie kominov
|
48,65 |
s DPH |
|
|
30.09.2016 |
Integra s.r.o. |
|
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/132
|
audit
|
300,00 |
s DPH |
|
|
27.09.2016 |
APX, k.s. |
|
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Zmluva |
7/2016
|
Dodatok č.2 k zmluve o dodávke plynu
|
|
s DPH |
|
|
27.09.2016 |
20.9.2016 |
ZŠ Dominika Tatarku, Plevník-Drienové |
PaedDr. Smataníková Dagmara |
riaditeľka školy |
|
27.09.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/130
|
vysavac
|
99,90 |
s DPH |
|
|
26.09.2016 |
NAY ELEKTRODOM |
|
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/131
|
prehl.poplach.systému
|
158,40 |
s DPH |
|
|
26.09.2016 |
ANAREA, s.r.o. |
|
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/129
|
vykresy, SKD
|
38,63 |
s DPH |
|
|
22.09.2016 |
UNIMAT, Ing. Jalč |
|
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/127
|
zaklady pc,windows7
|
15,30 |
s DPH |
|
|
22.09.2016 |
TEACHER.sk |
|
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/128
|
hracky SKD
|
157,25 |
s DPH |
|
|
22.09.2016 |
DRÁČIK-DUVI s.r.o. |
|
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/126
|
mobil
|
7,79 |
s DPH |
|
|
16.09.2016 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/125
|
voda31.5.-30.8.16
|
74,81 |
s DPH |
|
|
13.09.2016 |
Pov.vodárenská spol.,a.s. |
|
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/120
|
2ks rezacka
|
43,28 |
s DPH |
|
|
12.09.2016 |
ADK MEDIA,spol, s.r.o. |
|
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/124
|
skolenie
|
45,00 |
s DPH |
|
|
12.09.2016 |
ANDRAGOS, s.r.o. |
|
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/123
|
triedna kniha 4ks
|
12,72 |
s DPH |
|
|
12.09.2016 |
ŠEVT , a.s. |
|
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/122
|
regist.popl.Zelena skola
|
72,20 |
s DPH |
|
|
12.09.2016 |
ŽIVICA, Centrum environmentálnej a etickej výchovy |
|
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/121
|
fekal
|
169,20 |
s DPH |
|
|
12.09.2016 |
Chudovský a.s. |
|
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Zmluva |
6/2016
|
Darovacia zmluva - estetizácia školy
|
500,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2016 |
9.9.2016 |
ZŠ Dominika Tatarku, Plevník-Drienové |
PaedDr. Smataníková Dagmara |
riaditeľka školy |
|
09.09.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/119
|
tlaciva-Kovačikova 4.tr.
|
14,66 |
s DPH |
|
|
09.09.2016 |
Ing. Zsolt Marczibal - CONNECT |
|
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/116
|
telefon
|
29,20 |
s DPH |
|
|
08.09.2016 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/118
|
koberec
|
106,00 |
s DPH |
|
|
08.09.2016 |
Domov a.s. |
|
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/117
|
BOZP PZS 08/2016
|
33,50 |
s DPH |
|
|
08.09.2016 |
Ing. Iva Kostková IKOS |
|
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/115
|
tlaciva
|
21,38 |
s DPH |
|
|
08.09.2016 |
ŠEVT , a.s. |
|
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/114
|
stolicky+stoly
|
414,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2016 |
ALEX kovový a škl.nábytok |
|
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/113
|
plyn
|
1 075,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2016 |
SPP SP Bratislava a.s. |
|
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/112
|
ekek. energia
|
232,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2016 |
SSE a.s. |
|
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/109
|
knihy AJ 5-9
|
627,00 |
s DPH |
|
|
30.08.2016 |
Richard Šrobár - Littera |
|
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/110
|
archivačné služby
|
290,00 |
s DPH |
|
|
30.08.2016 |
KAPRALČÍK PAVOL |
|
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/111
|
kancelárske potreby
|
18,82 |
s DPH |
|
|
30.08.2016 |
UNIMAT, Ing. Jalč |
|
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/105
|
mobil
|
8,60 |
s DPH |
|
|
22.08.2016 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/108
|
strava júl
|
2,54 |
s DPH |
|
|
21.08.2016 |
Obecny urad |
|
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/107
|
strava jún
|
233,68 |
s DPH |
|
|
21.08.2016 |
Obecny urad |
|
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/106
|
fekál
|
112,80 |
s DPH |
|
|
21.08.2016 |
Dopravné služby PB s.r.o. |
|
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/104
|
plastové okná dielňa
|
2 675,89 |
s DPH |
|
|
15.08.2016 |
Martin Uriča |
|
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/103
|
telefon
|
29,00 |
s DPH |
|
|
08.08.2016 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/96
|
PDO
|
55,29 |
s DPH |
|
|
07.08.2016 |
T + T a.s. |
|
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/102
|
BOZP, PZS
|
33,50 |
s DPH |
|
|
03.08.2016 |
Ing. Iva Kostková IKOS |
|
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/101
|
plyn
|
1 075,00 |
s DPH |
|
|
03.08.2016 |
SPP SP Bratislava a.s. |
|
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/100
|
el. energia
|
232,00 |
s DPH |
|
|
02.08.2016 |
SSE a.s. |
|
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/99
|
aSc rozvrhy
|
63,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2016 |
ASC Applied Software |
|
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/97
|
mobil
|
8,76 |
s DPH |
|
|
12.07.2016 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/98
|
preprava Strečno
|
130,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2016 |
DORTRANS-Peter Dorinec |
|
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/95
|
telefon
|
31,38 |
s DPH |
|
|
07.07.2016 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/94
|
plyn
|
1 075,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2016 |
SPP SP Bratislava a.s. |
|
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/93
|
fekál
|
112,80 |
s DPH |
|
|
06.07.2016 |
Chudovský a.s. |
|
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/92
|
el. energia
|
232,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2016 |
SSE a.s. |
|
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/91
|
BOZP, PZS
|
33,50 |
s DPH |
|
|
01.07.2016 |
Ing. Iva Kostková IKOS |
|
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/90
|
vysvedčenia
|
25,20 |
s DPH |
|
|
28.06.2016 |
ŠEVT , a.s. |
|
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/89
|
revízia kotolne
|
135,60 |
s DPH |
|
|
24.06.2016 |
OMERS družstvo výroby a služieb |
|
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/88
|
revízia hydrantov
|
113,98 |
s DPH |
|
|
24.06.2016 |
SlovFire, s.r.o. |
|
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/87
|
servis, tonery, monitor
|
815,00 |
s DPH |
|
|
24.06.2016 |
Miroslav Kortman MK |
|
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/86
|
tlačivá
|
74,24 |
s DPH |
|
|
24.06.2016 |
ŠEVT , a.s. |
|
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/85
|
školenie EŠ
|
109,00 |
s DPH |
|
|
20.06.2016 |
MADE spol. s.r.o. |
|
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/84
|
revízia elektrických spotrebičov
|
415,00 |
s DPH |
|
|
20.06.2016 |
Ľubomír Čerňan-LCE ELEKTRIC |
|
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/83
|
mobil
|
8,35 |
s DPH |
|
|
17.06.2016 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/82
|
voda 27.2.2016-30.5.2016
|
85,33 |
s DPH |
|
|
13.06.2016 |
Pov.vodárenská spol.,a.s. |
|
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/81
|
strava máj
|
240,03 |
s DPH |
|
|
09.06.2016 |
Obecny urad |
|
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/80
|
telefón
|
29,50 |
s DPH |
|
|
07.06.2016 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/79
|
Vypracovanie registratúrneho poriadku
|
160,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2016 |
KAPRALČÍK PAVOL |
|
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/78
|
BOZP, PZS 05/2016
|
33,50 |
s DPH |
|
|
06.06.2016 |
Ing. Iva Kostková IKOS |
|
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Zmluva |
4/2016
|
Zmluva o auditorskom overení
|
300,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2016 |
6.6.2016 |
ZŠ Dominika Tatarku, Plevník-Drienové |
PaedDr. Smataníková Dagmara |
riaditeľka školy |
|
06.06.2016 |
|
|
Zmluva |
5/2016
|
Zmluva o dodávke ovocia "Školské ovocie"
|
|
s DPH |
|
|
03.06.2016 |
3.6.2016 |
ZŠ Dominika Tatarku, Plevník-Drienové |
PaedDr. Smataníková Dagmara |
riaditeľka školy |
|
03.06.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/76
|
plyn
|
1 075,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2016 |
SPP SP Bratislava a.s. |
|
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/77
|
el. energia
|
232,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2016 |
SSE a.s. |
|
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/74
|
občerstvenie literárna súťaž
|
282,40 |
s DPH |
|
|
30.05.2016 |
JANECH Jozef -čarov.záhr. |
|
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/75
|
Knihy-Tradície na Slovensku
|
66,55 |
s DPH |
|
|
30.05.2016 |
Martinus.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/73
|
fekál
|
112,80 |
s DPH |
|
|
27.05.2016 |
Chudovský a.s. |
|
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/72
|
mapy SJ, kab. 1-4
|
194,70 |
s DPH |
|
|
16.05.2016 |
Publicom s.r.o. |
|
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/71
|
mobil
|
7,79 |
s DPH |
|
|
13.05.2016 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/70
|
strava 4/2016
|
217,17 |
s DPH |
|
|
12.05.2016 |
Obecny urad |
|
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/69
|
Poistenie školák
|
285,00 |
s DPH |
|
|
11.05.2016 |
Generali poisťovňa, a.s. |
|
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/68
|
kancelárske a čistiace potreby
|
97,52 |
s DPH |
|
|
09.05.2016 |
UNIMAT, Ing. Jalč |
|
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/67
|
lopty futbalové
|
94,68 |
s DPH |
|
|
06.05.2016 |
JET SPORT CHAIRMAN, s.r.o. |
|
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/66
|
telefón
|
29,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2016 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/65
|
fekál
|
169,20 |
s DPH |
|
|
05.05.2016 |
Chudovský a.s. |
|
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/64
|
BOZP, PZS
|
33,50 |
s DPH |
|
|
05.05.2016 |
Ing. Iva Kostková IKOS |
|
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/62
|
vizualizér
|
236,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2016 |
PEGO Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/63
|
vizualizér
|
600,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2016 |
PEGO Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Zmluva |
2/2016
|
Zmluva o elektronickej komunikácii Dôvera
|
|
s DPH |
|
|
03.05.2016 |
3.5.2016 |
ZŠ Dominika Tatarku, Plevník-Drienové |
PaedDr. Smataníková Dagmara |
riaditeľka školy |
|
03.05.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/61
|
plyn
|
1 075,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2016 |
SPP SP Bratislava a.s. |
|
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/60
|
el. energia
|
232,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2016 |
SSE a.s. |
|
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/59
|
Časopis Naša škola 2016
|
23,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2016 |
JurisDAT-M.Medlen |
|
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/58
|
preprava škola v prírode
|
60,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2016 |
DORTRANS-Peter Dorinec |
|
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/57
|
revízia komína
|
48,65 |
s DPH |
|
|
27.04.2016 |
Integra s.r.o. |
|
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/56
|
Projekt Deutsch
|
270,30 |
s DPH |
|
|
25.04.2016 |
Oxico Ing.Ján Strapec |
|
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/55
|
Pobyt v škole v prírode
|
1 140,00 |
s DPH |
|
|
25.04.2016 |
Fantázia dp,. s.r.o. |
|
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/54
|
predplatné Naša škola 9/2016-6/2017
|
15,00 |
s DPH |
|
|
25.04.2016 |
Pamiko s.r.o. |
|
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Zmluva |
8/2016
|
Darovacia zmluva od CVTISR
|
0,00 |
s DPH |
|
|
22.04.2016 |
3.5.2016 |
ZŠ Dominika Tatarku, Plevník-Drienové |
PaedDr. Smataníková Dagmara |
riaditeľka školy |
|
03.05.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/53
|
slovníky SJ
|
46,07 |
s DPH |
|
|
20.04.2016 |
Martinus.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/52
|
mobil
|
7,90 |
s DPH |
|
|
14.04.2016 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/50
|
telefón
|
29,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2016 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/51
|
strava marec
|
176,53 |
s DPH |
|
|
12.04.2016 |
Obecny urad |
|
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/49
|
tonery POU
|
308,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2016 |
Miroslav Kortman MK |
|
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/48
|
BOZP, PZS marec 2016
|
33,50 |
s DPH |
|
|
05.04.2016 |
Ing. Iva Kostková IKOS |
|
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/47
|
vývoz PDO I. O. 2016
|
47,34 |
s DPH |
|
|
05.04.2016 |
T + T a.s. |
|
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/44
|
fekál
|
169,20 |
s DPH |
|
|
04.04.2016 |
Chudovský a.s. |
|
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/45
|
plyn
|
1 075,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2016 |
SPP SP Bratislava a.s. |
|
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/46
|
el. energia
|
232,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2016 |
SSE a.s. |
|
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Zmluva |
3/2016
|
Licenčná zmluva VEMA
|
|
s DPH |
|
|
30.03.2016 |
30.3.2016 |
ZŠ Dominika Tatarku, Plevník-Drienové |
PaedDr. Smataníková Dagmara |
riaditeľka školy |
|
30.03.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/43
|
prístup verejná správa
|
84,00 |
s DPH |
|
|
21.03.2016 |
Poradca s.r.o. |
|
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/42
|
publikácia "Účtovné súvsťažnosti"
|
25,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2016 |
RVC Trenčín |
|
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/39
|
uč. pomôcky - drôty, dynamo, elektroskop
|
235,28 |
s DPH |
|
|
18.03.2016 |
Učebné pomôcky s.r.o. |
|
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/41
|
školenie - výkazy
|
28,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2016 |
RVC Trenčín |
|
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/40
|
učebné pomôcky pre 1. ročník
|
53,30 |
s DPH |
|
|
18.03.2016 |
NOMILAND, s.r.o. |
|
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/37
|
strava 02/2016
|
237,49 |
s DPH |
|
|
16.03.2016 |
Obecny urad |
|
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/38
|
telefón
|
7,79 |
s DPH |
|
|
16.03.2016 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/36
|
učebné pomôcky deti v HN
|
49,80 |
s DPH |
|
|
16.03.2016 |
Ďurkechová Helena |
|
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/35
|
voda 28.11.2015-26.2.2016
|
75,98 |
s DPH |
|
|
14.03.2016 |
Pov.vodárenská spol.,a.s. |
|
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/34
|
Napájací zdroj, plynový kahan
|
291,65 |
s DPH |
|
|
10.03.2016 |
Ing. Juraj Halama |
|
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/33
|
kancel. a čistiace potreby
|
226,12 |
s DPH |
|
|
10.03.2016 |
UNIMAT, Ing. Jalč |
|
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/32
|
školenie účtovníctvo
|
28,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2016 |
RVC Trenčín |
|
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/31
|
telefón
|
35,60 |
s DPH |
|
|
07.03.2016 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/30
|
Kocky - lego
|
166,60 |
s DPH |
|
|
07.03.2016 |
NOMILAND, s.r.o. |
|
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/29
|
BOZP, PZS 02/2016
|
33,50 |
s DPH |
|
|
07.03.2016 |
Ing. Iva Kostková IKOS |
|
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/28
|
plyn
|
1 075,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2016 |
SPP SP Bratislava a.s. |
|
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/27
|
el. energia
|
232,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2016 |
SSE a.s. |
|
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Zmluva |
1/2016
|
Grant na projekt Interaktívna škola
|
600,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2016 |
2.3.2016 |
ZŠ Dominika Tatarku, Plevník-Drienové |
PaedDr. Smataníková Dagmara |
riaditeľka školy |
|
02.03.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/26
|
uč. pompcky-pravítko, záv. mapy, magnet. tabuľa
|
230,35 |
s DPH |
|
|
26.02.2016 |
Ing. Juraj Halama |
|
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/25
|
učebné pomôcky - chémia, biológia
|
241,12 |
s DPH |
|
|
23.02.2016 |
Učebné pomôcky s.r.o. |
|
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/24
|
fekál
|
169,20 |
s DPH |
|
|
23.02.2016 |
Chudovský a.s. |
|
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/23
|
slávik 2016 časopis
|
2,50 |
s DPH |
|
|
18.02.2016 |
ARES spol. s r.o. |
|
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/22
|
strava 01/2016
|
156,21 |
s DPH |
|
|
17.02.2016 |
Obecny urad |
|
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/21
|
servis, monitor, disk,...
|
431,00 |
s DPH |
|
|
16.02.2016 |
Miroslav Kortman MK |
|
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/20
|
kronika, tlačivá
|
36,20 |
s DPH |
|
|
12.02.2016 |
ŠEVT , a.s. |
|
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/19
|
mobil
|
7,79 |
s DPH |
|
|
12.02.2016 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/16
|
telefon
|
30,61 |
s DPH |
|
|
05.02.2016 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/17
|
služby VEMA
|
173,52 |
s DPH |
|
|
05.02.2016 |
VEMA spol. s.r.o. |
|
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/18
|
preprava na lyž. výcvik
|
262,50 |
s DPH |
|
|
05.02.2016 |
DORTRANS-Peter Dorinec |
|
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/14
|
zabezpečenie lyž. kurzu-inštruktori
|
740,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2016 |
FATRA SKI SCHOOL, s.r.o. |
|
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/15
|
BOZP, PZS 01/2016
|
33,50 |
s DPH |
|
|
03.02.2016 |
Ing. Iva Kostková IKOS |
|
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/10
|
lyžiarsky výcvik - ubytovanie, strava
|
1 600,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2016 |
A.K.R. TOUR, s.r.o. |
|
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/11
|
skipasy za lyž. kurz
|
397,50 |
s DPH |
|
|
01.02.2016 |
JASED s.r.o. |
|
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/12
|
bankový modul HB0063
|
14,40 |
s DPH |
|
|
01.02.2016 |
VEMA spol. s.r.o. |
|
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/13
|
plyn
|
1 075,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2016 |
SPP SP Bratislava a.s. |
|
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/9
|
el. energia
|
232,00 |
s DPH |
|
|
29.01.2016 |
SSE a.s. |
|
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/8
|
balík služieb Prémium
|
399,00 |
s DPH |
|
|
27.01.2016 |
Datakabinet s.r.o. |
|
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/7
|
fekál
|
112,80 |
s DPH |
|
|
27.01.2016 |
Chudovský a.s. |
|
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Objednávka |
2/2016
|
Doprava autobusom - lyžiarsky výcvik
|
260,00 |
s DPH |
|
|
19.01.2016 |
DORTRANS, Peter Dorinec |
ZŠ Dominika Tatarku, Plevník-Drienové |
|
|
|
24.10.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/6
|
servis, tonery
|
245,00 |
s DPH |
|
|
18.01.2016 |
Miroslav Kortman MK |
|
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/5
|
preplatok el. energie za rok 2015
|
-14,54 |
s DPH |
|
|
18.01.2016 |
SSE a.s. |
|
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Objednávka |
1/2016
|
Základný výcvik lyžovania
|
|
s DPH |
|
|
11.01.2016 |
FATRA SKI SCHOOL, s.r.o. |
ZŠ Dominika Tatarku, Plevník-Drienové |
|
|
|
24.10.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/4
|
plyn 01/2016
|
1 075,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2016 |
SPP SP Bratislava a.s. |
|
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/3
|
nedoplatok plynu za rok 2015
|
1 533,24 |
s DPH |
|
|
11.01.2016 |
SPP SP Bratislava a.s. |
|
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/2
|
mobil
|
7,79 |
s DPH |
|
|
11.01.2016 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/1
|
systémová poddpora URBIS
|
118,00 |
s DPH |
|
|
07.01.2016 |
VEMA spol. s.r.o. |
|
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2015/174
|
vývoz PDO 9.-12.2015
|
63,14 |
s DPH |
|
|
31.12.2015 |
T + T a.s. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2015/175
|
telefon
|
38,96 |
s DPH |
|
|
31.12.2015 |
Slovenske telekmunikacie a.s. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Zmluva |
7/2015
|
Zmluva o spolupráci pri org. lyž. kurzov
|
|
s DPH |
|
|
30.12.2015 |
FATRA SKI SCHOOL, s.r.o. |
ZŠ Dominika Tatarku, Plevník-Drienové |
PaedDr. Smataníková Dagmara |
riaditeľka školy |
|
04.01.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2015/173
|
notebook, tonery
|
559,00 |
s DPH |
|
|
23.12.2015 |
Miroslav Kortman MK |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2015/172
|
strava 12/2016
|
228,60 |
s DPH |
|
|
21.12.2015 |
Obecny urad |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2015/170
|
ZN PVC mapy
|
259,60 |
s DPH |
|
|
17.12.2015 |
Publicom s.r.o. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2015/171
|
mobil
|
7,79 |
s DPH |
|
|
17.12.2015 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2015/169
|
tlačiareň, notebook
|
635,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2015 |
Miroslav Kortman MK |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2015/167
|
eTlačivá
|
132,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2015 |
ŠEVT , a.s. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2015/168
|
voda 29.8.2015-27.11.2015
|
106,38 |
s DPH |
|
|
14.12.2015 |
Pov.vodárenská spol.,a.s. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2015/166
|
strava 11/2015
|
275,59 |
s DPH |
|
|
11.12.2015 |
Obecny urad |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2015/165
|
školenie mzdy
|
54,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2015 |
RELIA spol. s ručením obmedzeným |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2015/163
|
telefón
|
30,56 |
s DPH |
|
|
09.12.2015 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2015/164
|
prednáška
|
78,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2015 |
MP Education, s.r.o. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2015/156
|
plyn
|
956,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2015 |
SPP SP Bratislava a.s. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2015/157
|
el. en.
|
234,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2015 |
SSE a.s. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2015/158
|
fekál
|
112,80 |
s DPH |
|
|
07.12.2015 |
Chudovský a.s. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2015/159
|
BOPZP, PZS 11/2015
|
33,50 |
s DPH |
|
|
07.12.2015 |
Ing. Iva Kostková IKOS |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2015/160
|
B OZP, PZS 12/2015
|
33,50 |
s DPH |
|
|
07.12.2015 |
Ing. Iva Kostková IKOS |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2015/161
|
The Grid kamuflaž /valček/
|
44,06 |
s DPH |
|
|
07.12.2015 |
UniSol s.r.o. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2015/162
|
revízia plynového zariadenia
|
348,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2015 |
Šamaj Miroslav servis ply |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2015/155
|
učeiteľské stoly
|
192,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2015 |
ALEX kovový a škol.nábytok |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2015/154
|
servis, tonery
|
580,00 |
s DPH |
|
|
27.11.2015 |
Miroslav Kortman MK |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2015/153
|
Vychovávateľ SK
|
15,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2015 |
Slovenská pošta,a.s. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2015/152
|
virtuálna knižnica
|
119,52 |
s DPH |
|
|
23.11.2015 |
KOMENSKÝ s.r.o. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2015/151
|
strava 10/2015
|
298,45 |
s DPH |
|
|
23.11.2015 |
Obecny urad |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2015/150
|
doména zsplevnik
|
101,00 |
s DPH |
|
|
19.11.2015 |
ANAFRA s.r.o. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2015/149
|
revízia komínov
|
48,65 |
s DPH |
|
|
16.11.2015 |
Integra s.r.o. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2015/148
|
mobil
|
11,42 |
s DPH |
|
|
16.11.2015 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2015/147
|
servis poplachového systému
|
21,60 |
s DPH |
|
|
12.11.2015 |
ANAREA, s.r.o. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2015/146
|
vzduchovka a príslušenstvo
|
241,30 |
s DPH |
|
|
10.11.2015 |
Tibor Štefánik |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2015/145
|
obzor
|
8,40 |
s DPH |
|
|
10.11.2015 |
PETIT PRESS |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2015/144
|
Obzor
|
97,51 |
s DPH |
|
|
10.11.2015 |
PETIT PRESS |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2015/142
|
telefon
|
29,00 |
s DPH |
|
|
10.11.2015 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2015/143
|
strava september
|
229,87 |
s DPH |
|
|
10.11.2015 |
Obecny urad |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2015/140
|
školenie učiteľov
|
30,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2015 |
ANDRAGOS, s.r.o. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2015/141
|
školenie učiteľov
|
30,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2015 |
ANDRAGOS, s.r.o. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2015/136
|
plyn
|
956,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2015 |
SPP SP Bratislava a.s. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2015/137
|
el. en.
|
234,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2015 |
SSE a.s. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2015/138
|
školenie účtovníctvo
|
28,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2015 |
RVC Trenčín |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2015/139
|
BOZP, PZS
|
33,50 |
s DPH |
|
|
03.11.2015 |
Ing. Iva Kostková IKOS |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2015/134
|
školenie CO
|
45,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2015 |
Centrum účelových zariadení |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2015/135
|
Písanie a slohové cvičenia
|
29,92 |
s DPH |
|
|
02.11.2015 |
AITEC, s.r.o. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2015/133
|
predplatné DUO 2016
|
72,00 |
s DPH |
|
|
26.10.2015 |
Poradca s.r.o. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2015/132
|
fekál
|
169,20 |
s DPH |
|
|
21.10.2015 |
Chudovský a.s. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2015/130
|
registračný poplatok inovačné vzdelávanie
|
50,00 |
s DPH |
|
|
20.10.2015 |
Junior Achievement Slovensko, n.o. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2015/131
|
registr. poplatok za program JA za ZŠ
|
20,00 |
s DPH |
|
|
20.10.2015 |
Junior Achievement Slovensko, n.o. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2015/129
|
registr. popl. inovačné vzdelávanie
|
50,00 |
s DPH |
|
|
20.10.2015 |
Junior Achievement Slovensko, n.o. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2015/128
|
školské potreby deti v HN
|
49,80 |
s DPH |
|
|
14.10.2015 |
Ďurkechová Helena |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2015/127
|
telefon
|
11,77 |
s DPH |
|
|
14.10.2015 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2015/123
|
Balíček Školský zákon
|
13,00 |
s DPH |
|
|
13.10.2015 |
Poradca s.r.o. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2015/126
|
telefon
|
29,75 |
s DPH |
|
|
08.10.2015 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Zmluva |
6/2015
|
Dodatok k zmluve o poskytovaní ver. služieb T-com
|
|
s DPH |
|
|
07.10.2015 |
Slovak Telecom a.s. |
Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové |
PaedDr. Smataníková Dagmara |
riaditeľka školy |
|
23.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2015/125
|
BOZP, PZS
|
33,50 |
s DPH |
|
|
07.10.2015 |
Ing. Iva Kostková IKOS |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2015/122
|
el. energia
|
234,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2015 |
SSE a.s. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2015/124
|
Manažment v praxi + Direktor
|
111,74 |
s DPH |
|
|
06.10.2015 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Zmluva |
4/NP/201/2015
|
Zmluva o prevode majetku štátu
|
|
s DPH |
|
|
05.10.2015 |
Výskumný ústav |
ZŠ Dominika Tatarku, Plevník-Drienové |
PaedDr. Smataníková Dagmara |
riaditeľka školy |
|
23.11.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/121
|
plyn
|
956,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2015 |
SPP SP Bratislava a.s. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Zmluva |
5/2015
|
Dodatok k zmluve o poskytovaní ver. služieb T-com mobil
|
|
s DPH |
|
|
01.10.2015 |
Slovak Telecom a.s. |
Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové |
PaedDr. Smataníková Dagmara |
riaditeľka školy |
|
23.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2015/120
|
vodoinštalačné práce
|
157,00 |
s DPH |
|
|
29.09.2015 |
Felix Adamec |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2015/119
|
tonery VPOU, ŠKD, ZŠ, materiál, služby
|
949,00 |
s DPH |
|
|
24.09.2015 |
Miroslav Kortman MK |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2015/118
|
telefon
|
10,84 |
s DPH |
|
|
21.09.2015 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Zmluva |
1550/2015
|
Zmluva o prevode majetku štátu
|
1 834,40 |
s DPH |
|
|
21.09.2015 |
21.9.2015 |
ZŠ Dominika Tatarku, Plevník-Drienové |
PaedDr. Smataníková Dagmara |
riaditeľka školy |
|
21.09.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/117
|
fekál
|
169,20 |
s DPH |
|
|
17.09.2015 |
Chudovský a.s. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2015/116
|
maľovanie ZŠ
|
5 754,72 |
s DPH |
|
|
16.09.2015 |
Novosad Stanislav, maľby, nátery, stierky |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2015/113
|
materiál k maľovaniu budovy ZŠ
|
445,44 |
s DPH |
|
|
14.09.2015 |
SADRO, s.r.o. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2015/114
|
tlačivá TK, KL...
|
16,24 |
s DPH |
|
|
14.09.2015 |
ŠEVT , a.s. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2015/115
|
voda 29.5.2015-28.8.2015
|
81,83 |
s DPH |
|
|
14.09.2015 |
Pov.vodárenská spol.,a.s. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2015/111
|
telefón
|
42,65 |
s DPH |
|
|
09.09.2015 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2015/112
|
aSc Agenda
|
129,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2015 |
ASC Applied Software |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2015/109
|
maľovanie budovy
|
801,84 |
s DPH |
|
|
08.09.2015 |
MAĽBY-NÁTERY, Letko Ivan |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2015/110
|
maliarske práce
|
705,69 |
s DPH |
|
|
08.09.2015 |
MAĽBY-NÁTERY, Letko Ivan |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2015/108
|
čistiace, kancel. potreby
|
56,64 |
s DPH |
|
|
07.09.2015 |
UNIMAT, Ing. Jalč |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2015/107
|
BOZP, PZS august
|
33,50 |
s DPH |
|
|
04.09.2015 |
Ing. Iva Kostková IKOS |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2015/106
|
učebnice AJ Family and Friends
|
396,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2015 |
Richard Šrobár - Littera |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Zmluva |
1/2015
|
Rámcová zmluva - autobusová preprava
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2015 |
DORTRANS-Peter Dorinec |
Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové |
PaedDr. Smataníková Dagmara |
riaditeľka školy |
|
23.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2015/103
|
plyn
|
956,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2015 |
SPP SP Bratislava a.s. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2015/104
|
strava júl
|
10,16 |
s DPH |
|
|
02.09.2015 |
Obecny urad |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2015/105
|
el. en.
|
234,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2015 |
SSE a.s. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Zmluva |
4/2015
|
Zmluva o odbere odpadu
|
|
s DPH |
|
|
01.09.2015 |
KREDUS, s.r.o., Hlinická cesta 1214, 014 01 Bytča |
ZŠ Dominika Tatarku, Plevník-Drienové |
PaedDr. Smataníková Dagmara |
riaditeľka školy |
|
01.09.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/101
|
mobil
|
10,00 |
s DPH |
|
|
12.08.2015 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2015/102
|
oprava prístupovej cesty
|
1 014,00 |
s DPH |
|
|
12.08.2015 |
VINKstav, s.r.o. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2015/98
|
BOZP, PZS
|
33,50 |
s DPH |
|
|
04.08.2015 |
Ing. Iva Kostková IKOS |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2015/99
|
el. energia
|
234,00 |
s DPH |
|
|
04.08.2015 |
SSE a.s. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2015/100
|
plyn
|
955,00 |
s DPH |
|
|
04.08.2015 |
SPP SP Bratislava a.s. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2015/97
|
telefón
|
39,79 |
s DPH |
|
|
03.08.2015 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2015/93
|
mobil
|
9,79 |
s DPH |
|
|
13.07.2015 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2015/94
|
strava jún
|
267,97 |
s DPH |
|
|
13.07.2015 |
Obecny urad |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2015/96
|
tlačivá
|
38,12 |
s DPH |
|
|
13.07.2015 |
ŠEVT , a.s. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2015/95
|
revízia NTK
|
135,60 |
s DPH |
|
|
13.07.2015 |
OMERS družstvo výroby a služieb |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2015/88
|
PDO II. Q 2015
|
52,82 |
s DPH |
|
|
10.07.2015 |
T + T a.s. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2015/87
|
telefon
|
39,79 |
s DPH |
|
|
10.07.2015 |
Slovenske telekmunikacie a.s. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2015/89
|
členský príspevok Zelená škola
|
61,40 |
s DPH |
|
|
10.07.2015 |
ŽIVICA, Centrum environmentálnej a etickej výchovy |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2015/90
|
fekál
|
112,80 |
s DPH |
|
|
10.07.2015 |
Chudovský a.s. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2015/91
|
preprava osôb
|
210,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2015 |
DORTRANS-Peter Dorinec |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2015/92
|
plyn
|
955,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2015 |
SPP SP Bratislava a.s. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2015/85
|
el. anergia
|
234,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2015 |
SSE a.s. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2015/84
|
BOZP, PZS
|
33,50 |
s DPH |
|
|
01.07.2015 |
Ing. Iva Kostková IKOS |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2015/86
|
vodoinštalačné práce -relaxačka
|
288,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2015 |
Marta Adamcová a Felix |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2015/83
|
práce na relaxačke
|
999,00 |
s DPH |
|
|
29.06.2015 |
Matej Novák |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2015/82
|
práce na relaxačke
|
999,00 |
s DPH |
|
|
29.06.2015 |
Michal Kremeň |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2015/81
|
kancel., čistiace potreby
|
213,23 |
s DPH |
|
|
29.06.2015 |
UNIMAT, Ing. Jalč |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2015/80
|
revízia požiarnych hydrantov
|
70,52 |
s DPH |
|
|
22.06.2015 |
SlovFire, s.r.o. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2015/79
|
Predplatné Naša škola
|
15,00 |
s DPH |
|
|
17.06.2015 |
Pamiko s.r.o. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2015/78
|
mobil
|
9,88 |
s DPH |
|
|
15.06.2015 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2015/77
|
údržba relaxačka-materiál
|
290,09 |
s DPH |
|
|
15.06.2015 |
Anton Miškech |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2015/76
|
knihy do knižnice
|
52,50 |
s DPH |
|
|
15.06.2015 |
IKAR a.s. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2015/75
|
knižné odmeny
|
114,60 |
s DPH |
|
|
15.06.2015 |
IKAR a.s. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2015/74
|
Projekt Deutsch
|
93,14 |
s DPH |
|
|
12.06.2015 |
Oxico Ing.Ján Strapec |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2015/72
|
revízia komína
|
48,65 |
s DPH |
|
|
11.06.2015 |
Integra s.r.o. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2015/71
|
Elektronická publikácia pre RO
|
9,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2015 |
Regionálne združenie miest a obcí stredného Považia |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2015/73
|
voda 27.2.2015 - 28.5.2015
|
146,11 |
s DPH |
|
|
11.06.2015 |
Pov.vodárenská spol.,a.s. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2015/70
|
školenie zákonník práce
|
20,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2015 |
Národný ústav celoživotného vzdelávania |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2015/69
|
strava máj
|
245,11 |
s DPH |
|
|
10.06.2015 |
Obecny urad |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2015/68
|
BOZP, PZS5/2015
|
33,50 |
s DPH |
|
|
09.06.2015 |
Ing. Iva Kostková IKOS |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2015/67
|
telefon
|
39,79 |
s DPH |
|
|
08.06.2015 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2015/66
|
fekál
|
169,20 |
s DPH |
|
|
04.06.2015 |
Chudovský a.s. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2015/65
|
plyn
|
955,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2015 |
SPP SP Bratislava a.s. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2015/64
|
oprava ústredného kúrenia
|
390,53 |
s DPH |
|
|
02.06.2015 |
Ľubomír Hamár HBL |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2015/63
|
el. energia
|
234,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2015 |
SSE a.s. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Zmluva |
21/2015
|
Zmluva o auditorskom overení
|
300,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2015 |
1.6.2015 |
ZŠ Dominika Tatarku, Plevník-Drienové |
PaedDr. Smataníková Dagmara |
riaditeľka školy |
|
01.06.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/62
|
ZM PVC mapy /matemat., PO/
|
194,70 |
s DPH |
|
|
28.05.2015 |
Publicom s.r.o. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2015/61
|
Kniha-Vyniesť na svetlo dňa príbehy dlhej noci
|
29,59 |
s DPH |
|
|
28.05.2015 |
Martinus.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2015/60
|
občerstvnie lit. súťaž
|
293,20 |
s DPH |
|
|
22.05.2015 |
JANECH Jozef -čarov.záhr. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Zmluva |
2015_MPC_ANG_BB_TN_231
|
Zmluva o dodávke didaktických prostriedkov
|
|
s DPH |
|
|
21.05.2015 |
25.5.2015 |
ZŠ Dominika Tatarku, Plevník-Drienové |
PaedDr. Smataníková Dagmara |
riaditeľka školy |
|
25.05.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/58
|
fekál
|
112,80 |
s DPH |
|
|
21.05.2015 |
Chudovský a.s. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2015/59
|
revízia elektrických spotrebičov
|
380,00 |
s DPH |
|
|
21.05.2015 |
LCE ELEKTRIK,Čerňan Ľubomír |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2015/57
|
mobil
|
11,20 |
s DPH |
|
|
14.05.2015 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2015/56
|
strava apríl
|
222,25 |
s DPH |
|
|
12.05.2015 |
Obecny urad |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2015/54
|
kancelárske a čistiace prostriedky
|
63,20 |
s DPH |
|
|
07.05.2015 |
UNIMAT, Ing. Jalč |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2015/55
|
telefón
|
42,97 |
s DPH |
|
|
07.05.2015 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2015/53
|
BOZP, PZS 04/2015
|
33,50 |
s DPH |
|
|
06.05.2015 |
Ing. Iva Kostková IKOS |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2015/52
|
el. en.
|
234,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2015 |
SSE a.s. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2015/51
|
plyn
|
955,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2015 |
SPP SP Bratislava a.s. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2015/48
|
poistenie majetku
|
285,00 |
s DPH |
|
|
29.04.2015 |
Generali poisťovňa, a.s. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2015/50
|
učiteľský stôl do dielne
|
112,80 |
s DPH |
|
|
29.04.2015 |
ALEX kovový a škol.nábytok |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2015/49
|
strava marec
|
281,94 |
s DPH |
|
|
29.04.2015 |
Obecny urad |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2015/46
|
Verejná správa SR - ročný prístup
|
84,00 |
s DPH |
|
|
23.04.2015 |
Poradca s.r.o. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2015/47
|
Kompostér JRK 1600 HOBBY Module
|
115,00 |
s DPH |
|
|
23.04.2015 |
JRK Waste Management s.r.o. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2015/45
|
fekál
|
169,20 |
s DPH |
|
|
22.04.2015 |
Chudovský a.s. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2015/44
|
Vývoz PDO I.Q 2015
|
52,82 |
s DPH |
|
|
17.04.2015 |
T + T a.s. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2015/43
|
servis výpočt. techniky, prepojovací kábel
|
125,00 |
s DPH |
|
|
16.04.2015 |
Miroslav Kortman MK |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2015/42
|
Zajkovia Mujkovia
|
18,20 |
s DPH |
|
|
16.04.2015 |
IKAR a.s. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2015/41
|
telefon
|
9,79 |
s DPH |
|
|
15.04.2015 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2015/40
|
kancel. potreby a papier
|
137,02 |
s DPH |
|
|
13.04.2015 |
UNIMAT, Ing. Jalč |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2015/39
|
telefon
|
39,80 |
s DPH |
|
|
09.04.2015 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2015/36
|
fekál
|
169,20 |
s DPH |
|
|
08.04.2015 |
Chudovský a.s. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2015/35
|
CD, DVD
|
67,94 |
s DPH |
|
|
08.04.2015 |
Oxico Ing.Ján Strapec |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2015/37
|
plyn
|
955,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2015 |
SPP SP Bratislava a.s. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2015/38
|
BOZP, PZS
|
33,50 |
s DPH |
|
|
08.04.2015 |
Ing. Iva Kostková IKOS |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2015/34
|
el. energia
|
234,00 |
s DPH |
|
|
07.04.2015 |
SSE a.s. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2015/33
|
strava február
|
205,74 |
s DPH |
|
|
19.03.2015 |
Obecny urad |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Zmluva |
3/2015
|
Licenčná zmluva VEMA
|
|
s DPH |
|
|
16.03.2015 |
VEMA spol. s.r.o. |
ZŠ Dominika Tatarku, Plevník-Drienové |
PaedDr. Smataníková Dagmara |
riaditeľka školy |
|
16.03.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2015/32
|
mobil
|
9,79 |
s DPH |
|
|
16.03.2015 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2015/31
|
voda 28.11.2014-26.2.2015
|
91,18 |
s DPH |
|
|
12.03.2015 |
Pov.vodárenská spol.,a.s. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2015/30
|
servis, tonery, TP-LINK
|
990,20 |
s DPH |
|
|
10.03.2015 |
Miroslav Kortman MK |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2015/29
|
telefon
|
39,59 |
s DPH |
|
|
09.03.2015 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2015/28
|
BOZP, PZS 02
|
33,50 |
s DPH |
|
|
09.03.2015 |
Ing. Iva Kostková IKOS |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2015/25
|
biblia s mapami
|
46,51 |
s DPH |
|
|
03.03.2015 |
KUMRAN s.r.o. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2015/26
|
el. en.
|
234,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2015 |
SSE a.s. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2015/27
|
plyn
|
955,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2015 |
SPP SP Bratislava a.s. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2015/24
|
testy SJ
|
23,20 |
s DPH |
|
|
03.03.2015 |
ORBIS PICTUS ISTROPOLIT. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2015/23
|
balík Prémium
|
399,00 |
s DPH |
|
|
27.02.2015 |
Datakabinet s.r.o. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2015/22
|
fekál
|
112,80 |
s DPH |
|
|
27.02.2015 |
Chudovský a.s. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2015/21
|
strava január
|
247,65 |
s DPH |
|
|
26.02.2015 |
Obecny urad |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2015/20
|
šlabikár
|
35,00 |
s DPH |
|
|
25.02.2015 |
ORBIS PICTUS ISTROPOLIT. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2015/18
|
školenie RŠ
|
20,00 |
s DPH |
|
|
13.02.2015 |
Národný ústav celoživotného vzdelávania |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2015/19
|
školenie registratúra
|
39,00 |
s DPH |
|
|
13.02.2015 |
Asociácia správcov retistratúry |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2015/16
|
mobil
|
9,79 |
s DPH |
|
|
12.02.2015 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2015/17
|
školenie účtovníctvo
|
28,00 |
s DPH |
|
|
12.02.2015 |
RVC Trenčín |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2015/15
|
školenie RŠ
|
37,00 |
s DPH |
|
|
09.02.2015 |
VESNA, n.o. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2015/14
|
el. en.
|
234,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2015 |
SSE a.s. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2015/13
|
telefon
|
39,94 |
s DPH |
|
|
06.02.2015 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2015/11
|
služby Vema
|
171,60 |
s DPH |
|
|
04.02.2015 |
VEMA spol. s.r.o. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2015/10
|
kancel a čist. potreby
|
47,22 |
s DPH |
|
|
04.02.2015 |
UNIMAT, Ing. Jalč |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2015/12
|
BOZP, PZS 01/2015
|
33,50 |
s DPH |
|
|
04.02.2015 |
Ing. Iva Kostková IKOS |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2015/9
|
plyn
|
955,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2015 |
SPP SP Bratislava a.s. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2015/5
|
plyn 01/2015
|
955,00 |
s DPH |
|
|
19.01.2015 |
SPP SP Bratislava a.s. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2015/6
|
služby Vema
|
4,80 |
s DPH |
|
|
19.01.2015 |
VEMA spol. s.r.o. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2015/7
|
vývoz PDO IX.-XII. 2014
|
63,16 |
s DPH |
|
|
19.01.2015 |
T + T a.s. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2015/8
|
fekál
|
112,80 |
s DPH |
|
|
19.01.2015 |
Chudovský a.s. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2015/8a
|
preplatok plynu 19.1.2014-31.12.2014
|
-2 723,54 |
s DPH |
|
|
19.01.2015 |
SPP SP Bratislava a.s. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2015/4
|
nedoplatok el. energie za rok 2014
|
134,50 |
s DPH |
|
|
14.01.2015 |
SSE a.s. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2015/2
|
mobil
|
10,00 |
s DPH |
|
|
12.01.2015 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2015/1
|
telefon
|
39,59 |
s DPH |
|
|
12.01.2015 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2015/3
|
systémová podpora URBIS
|
118,00 |
s DPH |
|
|
12.01.2015 |
MADE spol. s.r.o. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Zmluva |
2/2015
|
Zmluva - UNIMAT
|
|
s DPH |
|
|
07.01.2015 |
UNIMAT, Ing. Jalč |
Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové |
PaedDr. Smataníková Dagmara |
riaditeľka školy |
|
07.01.2015 |
|
|
Zmluva |
5/2014
|
Rámcová dohoda - elektroinštalačné práce, odborné prehliadky
|
|
s DPH |
|
|
31.12.2014 |
LCE ELEKTRIK,Čerňan Ľubomír |
Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové |
PaedDr. Smataníková Dagmara |
riaditeľka školy |
|
23.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2014/178
|
servis, tonery,
|
590,39 |
s DPH |
|
|
29.12.2014 |
Miroslav Kortman MK |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Zmluva |
1/2014
|
Rámcová dohoda MK VIDEO-COMPUTER
|
|
s DPH |
|
|
22.12.2014 |
Miroslav Kortman MK |
Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové |
PaedDr. Smataníková Dagmara |
riaditeľka školy |
|
23.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2014/175
|
fekál
|
112,80 |
s DPH |
|
|
19.12.2014 |
Chudovský a.s. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2014/177
|
DUO predplatné 2015
|
72,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2014 |
Poradca s.r.o. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2014/176
|
strava december
|
218,44 |
s DPH |
|
|
19.12.2014 |
Obecny urad |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Zmluva |
4/2014
|
Rámcová zmluva - maliarske a stavebné práce
|
|
s DPH |
|
|
18.12.2014 |
Novosad Stanislav, maľby, nátery, stierky |
Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové |
PaedDr. Smataníková Dagmara |
riaditeľka školy |
|
18.12.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2014/174
|
obzor
|
110,02 |
s DPH |
|
|
18.12.2014 |
PETIT PRESS |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Zmluva |
2/2014
|
Rámcová dohoda ŠEVT
|
|
s DPH |
|
|
18.12.2014 |
ŠEVT , a.s. |
Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové |
PaedDr. Smataníková Dagmara |
riaditeľka školy |
|
23.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2014/173
|
telefon
|
9,79 |
s DPH |
|
|
15.12.2014 |
Slovenske telekmunikacie a.s. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2014/172
|
Projekt Deutsch
|
23,32 |
s DPH |
|
|
12.12.2014 |
Oxico Ing.Ján Strapec |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2014/171
|
BOZP, PZS 12/2014
|
33,50 |
s DPH |
|
|
12.12.2014 |
Ing. Iva Kostková IKOS |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2014/170
|
voda 28.8.2014-27.11.2014
|
132,08 |
s DPH |
|
|
11.12.2014 |
Pov.vodárenská spol.,a.s. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2014/169
|
strava november
|
276,86 |
s DPH |
|
|
10.12.2014 |
Obecny urad |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2014/168
|
stolové dosky, skrinky do tried
|
1 566,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2014 |
INTER STYL s.r.o. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2014/167
|
uč. pomôcky na fyziku
|
171,92 |
s DPH |
|
|
09.12.2014 |
DORTUN s.r.o. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2014/165
|
plyn
|
1 339,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2014 |
SPP SP Bratislava a.s. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2014/164
|
telefon
|
40,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2014 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2014/163
|
vychovávateľ
|
15,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2014 |
Slovenská pošta a.s. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2014/166
|
e Tlačivá
|
132,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2014 |
ŠEVT , a.s. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2014/161
|
fekál
|
169,20 |
s DPH |
|
|
04.12.2014 |
Chudovský a.s. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2014/162
|
rozlišovacie tielka, sieť na lopty na TV
|
100,88 |
s DPH |
|
|
04.12.2014 |
JET SPORT CHAIRMAN, s.r.o. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2014/160
|
BOZP 11/2014, PZS
|
33,50 |
s DPH |
|
|
04.12.2014 |
Ing. Iva Kostková IKOS |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2014/159
|
Lego ŠKD, ZŠ
|
143,88 |
s DPH |
|
|
01.12.2014 |
DRÁČIK-DUVI s.r.o. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2014/158
|
el. energia
|
226,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2014 |
SSE a.s. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2014/157
|
expanzomat 250 L
|
445,20 |
s DPH |
|
|
01.12.2014 |
Daniel Palko-Gaz-Term |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2014/156
|
Mapy
|
129,80 |
s DPH |
|
|
28.11.2014 |
Publicom s.r.o. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2014/155
|
seminár elektron. trhovisko
|
40,00 |
s DPH |
|
|
27.11.2014 |
Národný ústav celoživotného vzdelávania |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2014/154
|
mapy
|
194,70 |
s DPH |
|
|
27.11.2014 |
Publicom s.r.o. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2014/153
|
čistiace prostriedky
|
267,50 |
s DPH |
|
|
21.11.2014 |
RKHK 4, s.r.o. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2014/151
|
telefon
|
9,79 |
s DPH |
|
|
18.11.2014 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2014/152
|
virt. knižnica 2015
|
119,52 |
s DPH |
|
|
18.11.2014 |
KOMENSKÝ s.r.o. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2014/150
|
vzduchovky
|
323,42 |
s DPH |
|
|
14.11.2014 |
Tibor Štefánik |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2014/149
|
telefon
|
44,27 |
s DPH |
|
|
12.11.2014 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2014/148
|
strava oktober
|
281,94 |
s DPH |
|
|
12.11.2014 |
Obecny urad |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2014/147
|
školenie EŠ
|
28,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2014 |
RVC Trenčín |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2014/145
|
plyn
|
1 339,00 |
s DPH |
|
|
10.11.2014 |
SPP SP Bratislava a.s. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2014/146
|
Projekt Deutsch
|
18,90 |
s DPH |
|
|
10.11.2014 |
Oxico Ing.Ján Strapec |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2014/144
|
motorový krovinorez
|
512,05 |
s DPH |
|
|
07.11.2014 |
Ing. Silvia Cisíková - CISÍK |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2014/143
|
fekál
|
169,20 |
s DPH |
|
|
06.11.2014 |
Chudovský a.s. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2014/142
|
BOZP, PZS
|
33,50 |
s DPH |
|
|
05.11.2014 |
Ing. Iva Kostková IKOS |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2014/140
|
oprava strechy - relaxačka
|
299,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2014 |
AG-FYTO, s.r.o. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2014/141
|
el. energia
|
226,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2014 |
SSE a.s. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2014/139
|
učebné pomôcky deti v HN
|
49,80 |
s DPH |
|
|
24.10.2014 |
Ďurkechová Helena |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2014/138
|
servis, tonery
|
312,00 |
s DPH |
|
|
23.10.2014 |
Miroslav Kortman MK |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2014/137
|
revízia elektrických zariadení a bleskozvodov
|
1 192,00 |
s DPH |
|
|
23.10.2014 |
LCE ELEKTRIK,Čerňan Ľubomír |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2014/136
|
preprava osôb-plaváreň
|
54,00 |
s DPH |
|
|
22.10.2014 |
DORTRANS-Peter Dorinec |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2014/135
|
hlavolamy
|
120,00 |
s DPH |
|
|
20.10.2014 |
WATT SK, s.r.o. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2014/134
|
kanc. papier, kanc. potr., čist. potr.
|
148,70 |
s DPH |
|
|
20.10.2014 |
UNIMAT, Ing. Jalč |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2014/133
|
telefon
|
9,79 |
s DPH |
|
|
15.10.2014 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2014/132
|
revízia komínov
|
48,65 |
s DPH |
|
|
13.10.2014 |
Integra s.r.o. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2014/131
|
stojan na mapy kolieskový
|
138,52 |
s DPH |
|
|
13.10.2014 |
DORTUN s.r.o. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2014/130
|
Manažment školy 01.2015-12.2015
|
66,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2014 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2014/129
|
strava 09/2014
|
246,38 |
s DPH |
|
|
08.10.2014 |
Obecny urad |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2014/128
|
telefon
|
40,08 |
s DPH |
|
|
08.10.2014 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2014/126
|
plyn
|
1 339,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2014 |
SPP SP Bratislava a.s. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2014/127
|
BOZP 09/2014
|
23,90 |
s DPH |
|
|
07.10.2014 |
Ing. Iva Kostková IKOS |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2014/125
|
fekál
|
169,20 |
s DPH |
|
|
07.10.2014 |
Chudovský a.s. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2014/124
|
el. energia
|
226,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2014 |
SSE a.s. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2014/123
|
poistenie Školák 1.10.2014-30.09.2015
|
485,20 |
s DPH |
|
|
01.10.2014 |
Generali poisťovňa, a.s. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Zmluva |
3/2014
|
Dodatok č.1 k zmluve o dodávke plynu
|
|
s DPH |
|
|
29.09.2014 |
SPP SP Bratislava a.s. |
ZŠ Dominika Tatarku, Plevník-Drienové |
PaedDr. Smataníková Dagmara |
riaditeľka školy |
|
29.09.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2014/122
|
školenie VO
|
28,00 |
s DPH |
|
|
29.09.2014 |
RVC Trenčín |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2014/121
|
vybavenie dielne
|
343,42 |
s DPH |
|
|
25.09.2014 |
MY DVA Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2014/120
|
učebnice matem., slovenčiny, vlastiveda
|
36,00 |
s DPH |
|
|
25.09.2014 |
TAKTIK Vydavateľstvo s.r.o. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2014/119
|
pojazdný vozík na mapy
|
167,83 |
s DPH |
|
|
17.09.2014 |
ŠKOLEX, s.r.o. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2014/116
|
audit
|
300,00 |
s DPH |
|
|
16.09.2014 |
APX, k.s. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2014/117
|
telefon
|
9,79 |
s DPH |
|
|
16.09.2014 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2014/118
|
voda 30.05.-27.08.2014
|
40,91 |
s DPH |
|
|
16.09.2014 |
Pov.vodárenská spol.,a.s. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2014/115
|
servis IT
|
25,00 |
s DPH |
|
|
11.09.2014 |
PEGO Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytnutí pracovnej zdravotnej služby
|
|
s DPH |
|
|
10.09.2014 |
10.9.2014 |
ZŠ Dominika Tatarku, Plevník-Drienové |
PaedDr. Smataníková Dagmara |
riaditeľka školy |
|
10.09.2014 |
|
|
Zmluva |
NP02306367
|
Zmluva o prevode majetku štátu NŠC
|
468,71 |
s DPH |
|
|
10.09.2014 |
10.9.2014 |
ZŠ Dominika Tatarku, Plevník-Drienové |
PaedDr. Smataníková Dagmara |
riaditeľka školy |
|
10.09.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2014/114
|
asc agenda
|
129,00 |
s DPH |
|
|
08.09.2014 |
ASC Applied Software |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2014/113
|
telefon
|
41,16 |
s DPH |
|
|
08.09.2014 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2014/109
|
First Friends učebnice
|
48,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2014 |
Richard Šrobár - Littera |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2014/110
|
os. spis žiaka
|
11,10 |
s DPH |
|
|
05.09.2014 |
ŠEVT , a.s. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2014/112
|
el. en.
|
226,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2014 |
SSE a.s. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2014/111
|
plyn
|
1 339,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2014 |
SPP SP Bratislava a.s. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2014/108
|
BOZP 08
|
23,90 |
s DPH |
|
|
04.09.2014 |
Ing. Iva Kostková IKOS |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2014/107
|
kancelárske potr, čist. potr., všeob. mater.
|
122,51 |
s DPH |
|
|
04.09.2014 |
UNIMAT, Ing. Jalč |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2014/106
|
fekál
|
169,20 |
s DPH |
|
|
03.09.2014 |
Chudovský a.s. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2014/105
|
servis. tonery
|
378,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2014 |
Miroslav Kortman MK |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2014/104
|
strava jún, júl
|
259,08 |
s DPH |
|
|
26.08.2014 |
Obecny urad |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2014/103
|
telefon
|
9,80 |
s DPH |
|
|
25.08.2014 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2014/102
|
telefon
|
42,46 |
s DPH |
|
|
11.08.2014 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2014/101
|
BOZP 07/2014
|
23,90 |
s DPH |
|
|
07.08.2014 |
Ing. Iva Kostková IKOS |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2014/100
|
plyn august
|
1 339,00 |
s DPH |
|
|
04.08.2014 |
SPP SP Bratislava a.s. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2014/99
|
plyn júl
|
1 339,00 |
s DPH |
|
|
04.08.2014 |
SPP SP Bratislava a.s. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2014/98
|
el. energia
|
226,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2014 |
SSE a.s. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2014/96
|
usporiadanie regist. strediska
|
290,00 |
s DPH |
|
|
11.07.2014 |
KAPRALČÍK PAVOL |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2014/95
|
archivačné boxy
|
34,85 |
s DPH |
|
|
11.07.2014 |
KAPRALČÍK PAVOL |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2014/97
|
mobil
|
9,88 |
s DPH |
|
|
11.07.2014 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2014/94
|
telefon
|
48,77 |
s DPH |
|
|
10.07.2014 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2014/93
|
tlačivá
|
122,03 |
s DPH |
|
|
10.07.2014 |
ŠEVT , a.s. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2014/92
|
el. energia
|
226,00 |
s DPH |
|
|
05.07.2014 |
SSE a.s. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2014/91
|
el. energie
|
3,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2014 |
SSE a.s. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2014/90
|
PDO II.Q.2014
|
55,27 |
s DPH |
|
|
03.07.2014 |
T + T a.s. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2014/89
|
preprava osôb
|
200,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2014 |
DORTRANS-Peter Dorinec |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2014/88
|
BOZP 06/2014
|
23,90 |
s DPH |
|
|
01.07.2014 |
Ing. Iva Kostková IKOS |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2014/87
|
inštalácia Windows EŠ
|
120,00 |
s DPH |
|
|
25.06.2014 |
Miroslav Kortman MK |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2014/86
|
školenie program inovačného kontin. vzdelávania
|
650,00 |
s DPH |
|
|
23.06.2014 |
SOFTIMEX Multimédiá s.r.o. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2014/85
|
inštalácia PAM na nový PC
|
55,20 |
s DPH |
|
|
23.06.2014 |
VEMA spol. s.r.o. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2014/83
|
Zákon s výkone práce vo VZ, Ekonomika školy
|
26,10 |
s DPH |
|
|
20.06.2014 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2014/84
|
revízia hasiacich prístrojov
|
127,39 |
s DPH |
|
|
20.06.2014 |
Pavol Slovák |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2014/82
|
obzor
|
110,00 |
s DPH |
|
|
19.06.2014 |
PETIT PRESS |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2014/81
|
fekál
|
169,20 |
s DPH |
|
|
19.06.2014 |
Chudovský a.s. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2014/80
|
čist., kancel., všeob. materiál
|
46,15 |
s DPH |
|
|
17.06.2014 |
UNIMAT, Ing. Jalč |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2014/79
|
strava máj
|
251,46 |
s DPH |
|
|
16.06.2014 |
Obecny urad |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2014/78
|
mobil
|
9,79 |
s DPH |
|
|
13.06.2014 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2014/77
|
voda 28.2.-29.5.2014
|
79,49 |
s DPH |
|
|
13.06.2014 |
Obecny urad |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2014/75
|
Učebnice - geografia, fyzika, chémia, biológia
|
41,30 |
s DPH |
|
|
11.06.2014 |
TAKTIK Vydavateľstvo s.r.o. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2014/76
|
telefon
|
40,91 |
s DPH |
|
|
10.06.2014 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2014/73
|
plyn
|
1 339,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2014 |
SPP SP Bratislava a.s. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2014/74
|
BOZP 05/2014
|
23,90 |
s DPH |
|
|
05.06.2014 |
Ing. Iva Kostková IKOS |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2014/71
|
el. energia
|
226,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2014 |
SSE a.s. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2014/72
|
poplatok za registráciu v programe Zelená škola
|
62,70 |
s DPH |
|
|
04.06.2014 |
ŽIVICA, Centrum environmentálnej a etickej výchovy |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Zmluva |
18/2014
|
Zmluva o auditorskom overení
|
300,00 |
s DPH |
|
|
30.05.2014 |
30.5.2014 |
ZŠ Dominika Tatarku, Plevník-Drienové |
PaedDr. Smataníková Dagmara |
riaditeľka školy |
|
30.05.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2014/70
|
občerstvenie literárna súťaž
|
261,10 |
s DPH |
|
|
26.05.2014 |
JANECH Jozef -čarov.záhr. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2014/69
|
strava apríl
|
214,63 |
s DPH |
|
|
21.05.2014 |
Obecny urad |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2014/68
|
tonery, harddisk, servis
|
649,00 |
s DPH |
|
|
21.05.2014 |
Miroslav Kortman MK |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2014/67
|
fekál
|
169,20 |
s DPH |
|
|
19.05.2014 |
Chudovský a.s. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2014/66
|
telefon
|
9,79 |
s DPH |
|
|
15.05.2014 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2014/65
|
tonery
|
336,00 |
s DPH |
|
|
14.05.2014 |
Miroslav Kortman MK |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2014/64
|
školenie ver. obstarávanie
|
28,00 |
s DPH |
|
|
14.05.2014 |
RVC Trenčín |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2014/63
|
poistné od 15.6.2014-14.06.2015
|
285,00 |
s DPH |
|
|
14.05.2014 |
Generali poisťovňa, a.s. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2014/62
|
ZM PVC tabule
|
129,80 |
s DPH |
|
|
07.05.2014 |
Publicom s.r.o. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2014/61
|
telefon
|
39,59 |
s DPH |
|
|
07.05.2014 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2014/59
|
BOZP 4/2014
|
23,90 |
s DPH |
|
|
07.05.2014 |
Ing. Iva Kostková IKOS |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2014/58
|
bulletin ZŠ
|
100,00 |
s DPH |
|
|
07.05.2014 |
Považské osvetové stredisko |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2014/60
|
čistiace a kancelárske potreby
|
81,49 |
s DPH |
|
|
07.05.2014 |
UNIMAT, Ing. Jalč |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2014/57
|
plyn
|
1 339,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2014 |
SPP SP Bratislava a.s. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2014/55
|
predpl. čas. Naša škola
|
14,40 |
s DPH |
|
|
02.05.2014 |
Pamiko s.r.o. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2014/54
|
vypracovanie bezp. projektu - ochr. os. údajov
|
300,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2014 |
BESONE s.r.o. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2014/56
|
el. en.
|
226,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2014 |
SSE a.s. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2014/53
|
fekál
|
30,00 |
s DPH |
|
|
25.04.2014 |
Obecny urad |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2014/52
|
servis a revízia signalizácie
|
142,84 |
s DPH |
|
|
23.04.2014 |
ANAREA, s.r.o. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2014/51
|
telefon
|
9,79 |
s DPH |
|
|
23.04.2014 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2014/50
|
Kôš Trio 40 l
|
593,76 |
s DPH |
|
|
23.04.2014 |
MEVA-SK s.r.o. Rožňava |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2014/49
|
uverejnenie ZŠ
|
60,00 |
s DPH |
|
|
15.04.2014 |
MEDIATEL-Zlaté stránky |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2014/48
|
Projekt Deutsch-knihy
|
136,80 |
s DPH |
|
|
15.04.2014 |
Oxico Ing.Ján Strapec |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2014/47
|
Kefky na vysávač
|
36,99 |
s DPH |
|
|
14.04.2014 |
Cleanex-cleanex, s.r.o. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2014/46
|
strava 03/2014
|
257,81 |
s DPH |
|
|
10.04.2014 |
Obecny urad |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2014/45
|
telefon
|
43,36 |
s DPH |
|
|
10.04.2014 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2014/44
|
PDO i.Q 2014
|
39,46 |
s DPH |
|
|
09.04.2014 |
T + T a.s. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2014/43
|
Zajkovia Mujkovia
|
26,00 |
s DPH |
|
|
09.04.2014 |
IKAR a.s. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2014/42
|
kancel. papier
|
98,05 |
s DPH |
|
|
08.04.2014 |
UNIMAT, Ing. Jalč |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o uverejnení firmy
|
60,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2014 |
8.4.2014 |
ZŠ Dominika Tatarku, Plevník-Drienové |
PaedDr. Smataníková Dagmara |
riaditeľka školy |
|
08.04.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2014/40
|
plyn
|
1 339,00 |
s DPH |
|
|
07.04.2014 |
SPP SP Bratislava a.s. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2014/41
|
fekál
|
60,00 |
s DPH |
|
|
07.04.2014 |
Obecny urad |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2014/39
|
BOZP 032014
|
23,90 |
s DPH |
|
|
04.04.2014 |
Ing. Iva Kostková IKOS |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2014/38
|
revízia komína
|
48,65 |
s DPH |
|
|
03.04.2014 |
Integra s.r.o. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2014/37
|
el. energie
|
226,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2014 |
SSE a.s. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2014/35
|
Kniha STN ISO
|
21,00 |
s DPH |
|
|
27.03.2014 |
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2014/36
|
školenie Kremeňová
|
17,95 |
s DPH |
|
|
21.03.2014 |
Centrum pedagogicko-psycholog. poradenstva |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2014/34
|
učebné pomôcky deti v HN
|
49,80 |
s DPH |
|
|
20.03.2014 |
RKHK 4, s.r.o. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2014/33
|
nedoplatok el. en. 01.01.2013-31.12.2013
|
73,09 |
s DPH |
|
|
17.03.2014 |
SSE a.s. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2014/32
|
švihadlá
|
130,00 |
s DPH |
|
|
17.03.2014 |
MALUNET s.r.o. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2014/31
|
telefon
|
9,79 |
s DPH |
|
|
14.03.2014 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2014/30
|
voda 4.1.2014-27.2.2014
|
33,90 |
s DPH |
|
|
12.03.2014 |
Pov.vodárenská spol.,a.s. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2014/29
|
strava február
|
181,61 |
s DPH |
|
|
12.03.2014 |
Obecny urad |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2014/28
|
servis, tonery
|
639,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2014 |
Miroslav Kortman MK |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2014/27
|
el. en.
|
226,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2014 |
SSE a.s. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2014/26
|
Príručka pre kronikárov
|
11,55 |
s DPH |
|
|
07.03.2014 |
RVC Prešov |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2014/25
|
telefon
|
40,20 |
s DPH |
|
|
07.03.2014 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2014/24
|
dvojdverové skrine
|
762,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2014 |
ALEX kovový a škol.nábytok |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2014/23
|
BOZP 02/2014
|
23,90 |
s DPH |
|
|
05.03.2014 |
Ing. Iva Kostková IKOS |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2014/22
|
plyn
|
1 339,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2014 |
SPP SP Bratislava a.s. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2014/21
|
revízia nízkotlakovej kotolne
|
86,40 |
s DPH |
|
|
03.03.2014 |
OMERS družstvo výroby a služieb |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2014/20
|
brožúra podvojné účtovníctvo
|
23,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2014 |
RVC Trenčín |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2014/18
|
strava január
|
218,44 |
s DPH |
|
|
25.02.2014 |
Obecny urad |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2014/19
|
čistiace prostriedky
|
158,00 |
s DPH |
|
|
25.02.2014 |
RKHK 4, s.r.o. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2014/17
|
poskytnutie služieb vema 02/14-01/015
|
169,20 |
s DPH |
|
|
25.02.2014 |
VEMA spol. s.r.o. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2014/15
|
mobil
|
9,79 |
s DPH |
|
|
14.02.2014 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2014/16
|
el. energia
|
226,00 |
s DPH |
|
|
14.02.2014 |
SSE a.s. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2014/14
|
fekál
|
80,00 |
s DPH |
|
|
12.02.2014 |
Obecny urad |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2014/13
|
školenie
|
28,00 |
s DPH |
|
|
12.02.2014 |
RVC Trenčín |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2014/12
|
balík Prémium
|
399,00 |
s DPH |
|
|
12.02.2014 |
Datakabinet s.r.o. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2014/11
|
regál
|
134,90 |
s DPH |
|
|
11.02.2014 |
INSGRAF s.r.o. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok k darovacej zmluve č. TN 31202365
|
|
s DPH |
|
|
11.02.2014 |
11.2.2014 |
ZŠ Dominika Tatarku, Plevník-Drienové |
PaedDr. Smataníková Dagmara |
riaditeľka školy |
|
11.02.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2014/10
|
telefon
|
39,59 |
s DPH |
|
|
04.02.2014 |
Slovenske telekmunikacie a.s. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2014/9
|
BOZP 1/2014
|
23,90 |
s DPH |
|
|
03.02.2014 |
Ing. Iva Kostková IKOS |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2014/8
|
plyn
|
1 338,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2014 |
SPP SP Bratislava a.s. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2014/7
|
kancel, čistiace p, kancel. papier
|
205,36 |
s DPH |
|
|
31.01.2014 |
UNIMAT, Ing. Jalč |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2014/6
|
Noviny SME
|
114,75 |
s DPH |
|
|
28.01.2014 |
PETIT PRESS |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2014/5
|
nedoplatok plynu
|
720,30 |
s DPH |
|
|
24.01.2014 |
SPP SP Bratislava a.s. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2014/4
|
DUO 2014
|
72,00 |
s DPH |
|
|
20.01.2014 |
Poradca s.r.o. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytnutí finančného daru
|
114,75 |
s DPH |
|
|
15.01.2014 |
15.1.2014 |
ZŠ Dominika Tatarku, Plevník-Drienové |
PaedDr. Smataníková Dagmara |
riaditeľka školy |
|
15.01.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2014/3
|
voda 29.11.13-3.1.2014
|
13,94 |
s DPH |
|
|
15.01.2014 |
Pov.vodárenská spol.,a.s. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2014/1
|
školenie mzdové
|
28,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2014 |
RVC Trenčín |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2014/2
|
systémová podpora URBIS
|
118,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2014 |
MADE spol. s.r.o. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Zmluva |
288/2014
|
Zmluva o prevode majetku štátu
|
|
s DPH |
|
|
08.01.2014 |
8.1.2014 |
ZŠ Dominika Tatarku, Plevník-Drienové |
PaedDr. Smataníková Dagmara |
riaditeľka školy |
|
08.01.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2013/195
|
mobil
|
9,79 |
s DPH |
|
|
31.12.2013 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2013/194
|
PDO 9.-12.2013
|
66,72 |
s DPH |
|
|
31.12.2013 |
T + T a.s. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2013/193
|
telefon
|
40,03 |
s DPH |
|
|
31.12.2013 |
Slovenske telekmunikacie a.s. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2013/192
|
fekál
|
8,55 |
s DPH |
|
|
31.12.2013 |
Obecny urad |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2013/191
|
BOZP 12/13
|
23,90 |
s DPH |
|
|
20.12.2013 |
Ing. Iva Kostková IKOS |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2013/190
|
strava december
|
163,80 |
s DPH |
|
|
20.12.2013 |
Obecny urad |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2013/189
|
fekál
|
31,45 |
s DPH |
|
|
20.12.2013 |
Obecny urad |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2013/186
|
strava november
|
236,34 |
s DPH |
|
|
12.12.2013 |
Obecny urad |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2013/188
|
mobil
|
18,38 |
s DPH |
|
|
12.12.2013 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2013/187
|
voda 29.8.2013-28.11.2013
|
55,78 |
s DPH |
|
|
12.12.2013 |
Pov.vodárenská spol.,a.s. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2013/184
|
oprava kotla
|
52,80 |
s DPH |
|
|
11.12.2013 |
Šamaj Miroslav servis ply |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2013/185
|
učebné p. pre soc. znevýhodnené rodiny
|
100,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2013 |
RKHK 4, s.r.o. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2013/183
|
telefon
|
45,31 |
s DPH |
|
|
09.12.2013 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2013/182
|
e Tlačivá
|
132,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2013 |
ŠEVT , a.s. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2013/181
|
zvesti
|
21,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2013 |
Slovenská pošta a.s. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2013/180
|
BOZP
|
23,90 |
s DPH |
|
|
04.12.2013 |
Ing. Iva Kostková IKOS |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2013/179
|
knihy
|
122,87 |
s DPH |
|
|
04.12.2013 |
MC USIP spol.s.r.o. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2013/177
|
plyn
|
1 335,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2013 |
SPP SP Bratislava a.s. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2013/176
|
oprava osvetlenia
|
619,15 |
s DPH |
|
|
03.12.2013 |
LCE ELEKTRIK,Čerňan Ľubomír |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2013/178
|
el. en
|
234,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2013 |
SSE a.s. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2013/175
|
počítač, tonery
|
866,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2013 |
Miroslav Kortman MK |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2013/174
|
tonery, ramky
|
527,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2013 |
Miroslav Kortman MK |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2013/173
|
strava oktober
|
243,36 |
s DPH |
|
|
25.11.2013 |
Obecny urad |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2013/172
|
školenie EŠ
|
28,00 |
s DPH |
|
|
18.11.2013 |
RVC Trenčín |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2013/171
|
virtuálna knižnica
|
119,52 |
s DPH |
|
|
18.11.2013 |
KOMENSKÝ s.r.o. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2013/170
|
vianočné razítka
|
41,59 |
s DPH |
|
|
18.11.2013 |
OPTYS, spol. s.ro. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2013/169
|
prac. odev
|
50,66 |
s DPH |
|
|
18.11.2013 |
Ďurkechová Helena |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2013/168
|
mopy
|
37,04 |
s DPH |
|
|
18.11.2013 |
Ďurkechová Helena |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2013/166
|
mapy, period. sústava prvkov
|
149,80 |
s DPH |
|
|
12.11.2013 |
Publicom s.r.o. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2013/167
|
mobil
|
10,08 |
s DPH |
|
|
12.11.2013 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2013/164
|
telefon
|
42,49 |
s DPH |
|
|
06.11.2013 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2013/165
|
dlažba
|
203,24 |
s DPH |
|
|
06.11.2013 |
KEREKO s.r.o. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2013/163
|
novine SME-projekt
|
220,50 |
s DPH |
|
|
05.11.2013 |
PETIT PRESS |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2013/162
|
Hrebeňovka
|
75,15 |
s DPH |
|
|
05.11.2013 |
DECS CONSULTING s.r.o. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2013/161
|
BOZP
|
23,90 |
s DPH |
|
|
04.11.2013 |
Ing. Iva Kostková IKOS |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2013/160
|
el. en.
|
234,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2013 |
SSE a.s. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2013/159
|
plyn
|
1 335,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2013 |
SPP SP Bratislava a.s. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2013/158
|
Počítač PU a servis
|
1 035,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2013 |
Miroslav Kortman MK |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2013/157
|
Bal. doska
|
124,00 |
s DPH |
|
|
29.10.2013 |
Prešport s.r.o. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2013/156
|
Dresy na TV
|
318,00 |
s DPH |
|
|
29.10.2013 |
AG sport s.r.o. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2013/155
|
fekál
|
40,00 |
s DPH |
|
|
29.10.2013 |
Obecny urad |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2013/152
|
magnet. čísla, číselná os
|
81,80 |
s DPH |
|
|
23.10.2013 |
Učebné pomôcky s.r.o |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2013/154
|
Rádio SONY
|
62,90 |
s DPH |
|
|
22.10.2013 |
NAY ELEKTRODOM |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2013/153
|
Lego ŠKD
|
57,96 |
s DPH |
|
|
22.10.2013 |
DRÁČIK-DUVI s.r.o. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2013/151
|
Notebook
|
499,00 |
s DPH |
|
|
20.10.2013 |
PLAENO Elektro P.B- |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2013/150
|
fréza snehová
|
992,00 |
s DPH |
|
|
18.10.2013 |
Mountfield SK, s.r.o. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2013/149
|
ramky do počítača
|
130,90 |
s DPH |
|
|
18.10.2013 |
PEGO Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2013/148
|
reproduktory
|
102,90 |
s DPH |
|
|
18.10.2013 |
PEGO Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2013/147
|
DVD náboženstvo
|
49,17 |
s DPH |
|
|
18.10.2013 |
KUMRAN s.r.o. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2013/146
|
strava 09/2013
|
223,47 |
s DPH |
|
|
14.10.2013 |
Obecny urad |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2013/145
|
mobil
|
10,08 |
s DPH |
|
|
14.10.2013 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2013/144
|
Manažment školy 2014
|
64,20 |
s DPH |
|
|
11.10.2013 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2013/143
|
poistenie Školák
|
507,60 |
s DPH |
|
|
11.10.2013 |
Generali poisťovňa, a.s. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2013/141
|
telefon
|
39,59 |
s DPH |
|
|
09.10.2013 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2013/142
|
Knihy D. Tatarku
|
63,28 |
s DPH |
|
|
09.10.2013 |
Martinus.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2013/140
|
kancel. a čist. prostr.
|
82,78 |
s DPH |
|
|
04.10.2013 |
UNIMAT, Ing. Jalč |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2013/139
|
preprava osôb
|
72,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2013 |
DORTRANS-Peter Dorinec |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2013/138
|
učebné pomôcky
|
49,80 |
s DPH |
|
|
03.10.2013 |
RKHK 4, s.r.o. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2013/137
|
celoročná reklama na internete
|
300,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2013 |
Profesionálny register |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2013/136
|
BOZP 9/2013
|
23,90 |
s DPH |
|
|
02.10.2013 |
Ing. Iva Kostková IKOS |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2013/135
|
plyn
|
1 335,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2013 |
SPP SP Bratislava a.s. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2013/134
|
Pomocník zo SJ
|
3,40 |
s DPH |
|
|
02.10.2013 |
ORBIS PICTUS ISTROPOLIT. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2013/133
|
el. energia
|
234,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2013 |
SSE a.s. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2013/113
|
školenie
|
78,00 |
s DPH |
|
|
28.09.2013 |
VEMA spol. s.r.o. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2013/132
|
školenie ochrana os. údajov
|
40,00 |
s DPH |
|
|
26.09.2013 |
WINGS, vzdelávacia agentúra |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2013/131
|
asc agenda
|
232,00 |
s DPH |
|
|
26.09.2013 |
ASC Applied Software |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2013/130
|
revízia komína
|
48,65 |
s DPH |
|
|
23.09.2013 |
Obecny urad |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2013/129
|
čistiace prostriedky
|
293,90 |
s DPH |
|
|
19.09.2013 |
RKHK 4, s.r.o. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2013/128
|
Family and Friends
|
21,85 |
s DPH |
|
|
19.09.2013 |
Richard Šrobár - Littera |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2013/127
|
Kniha Navrávačky s D. T.
|
18,18 |
s DPH |
|
|
19.09.2013 |
Martinus.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2013/126
|
fekál
|
60,00 |
s DPH |
|
|
18.09.2013 |
Obecny urad |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2013/125
|
tonery
|
273,97 |
s DPH |
|
|
16.09.2013 |
Tovel Ing. Emil Šveda |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2013/124
|
mobil
|
10,08 |
s DPH |
|
|
16.09.2013 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2013/123
|
tr. kniha ŠKD
|
4,80 |
s DPH |
|
|
16.09.2013 |
ŠEVT , a.s. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2013/122
|
voda 31.5.2013-28.8.2013
|
19,75 |
s DPH |
|
|
12.09.2013 |
Pov.vodárenská spol.,a.s. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2013/121
|
učebnice SJ
|
18,10 |
s DPH |
|
|
10.09.2013 |
ORBIS PICTUS ISTROPOLIT. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2013/120
|
telefon
|
40,07 |
s DPH |
|
|
10.09.2013 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2013/119
|
učebné pomôcky na TV
|
569,50 |
s DPH |
|
|
05.09.2013 |
LegalSoft s.r.o. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2013/118
|
BOZP
|
23,90 |
s DPH |
|
|
04.09.2013 |
Ing. Iva Kostková IKOS |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2013/117
|
strava júl
|
28,08 |
s DPH |
|
|
04.09.2013 |
Obecny urad |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2013/116
|
plyn
|
1 335,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2013 |
SPP SP Bratislava a.s. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2013/115
|
el. en.
|
234,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2013 |
SSE a.s. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2013/114
|
kancelárske potreby
|
141,94 |
s DPH |
|
|
03.09.2013 |
UNIMAT, Ing. Jalč |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2013/112
|
strava jún
|
203,58 |
s DPH |
|
|
19.08.2013 |
Obecny urad |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2013/111
|
mobil
|
10,08 |
s DPH |
|
|
19.08.2013 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2013/110
|
audit
|
300,00 |
s DPH |
|
|
14.08.2013 |
EKORPO PB spol.s.r.o. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2013/107
|
telefon
|
39,59 |
s DPH |
|
|
12.08.2013 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2013/109
|
plyn
|
1 335,00 |
s DPH |
|
|
12.08.2013 |
SPP SP Bratislava a.s. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2013/108
|
BOZP
|
23,90 |
s DPH |
|
|
12.08.2013 |
Ing. Iva Kostková IKOS |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2013/106
|
mobil
|
10,08 |
s DPH |
|
|
05.08.2013 |
Slovenske telekmunikacie a.s. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2013/105
|
el. en.
|
234,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2013 |
SSE a.s. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2013/104
|
tlačivá
|
140,93 |
s DPH |
|
|
01.08.2013 |
ŠEVT , a.s. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2013/103
|
BOZP 06/13
|
23,90 |
s DPH |
|
|
15.07.2013 |
Ing. Iva Kostková IKOS |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2013/102
|
PDO
|
58,38 |
s DPH |
|
|
15.07.2013 |
T + T a.s. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2013/101
|
telefon
|
39,85 |
s DPH |
|
|
15.07.2013 |
Slovenske telekmunikacie a.s. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2013/100
|
plyn
|
1 335,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2013 |
SPP SP Bratislava a.s. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2013/99
|
revízia hydrantov
|
58,52 |
s DPH |
|
|
02.07.2013 |
Pavol Slovák |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2013/98
|
el. energia
|
234,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2013 |
SSE a.s. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2013/97
|
fekál
|
60,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2013 |
Obecny urad |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2013/96
|
uloženie odpadu
|
5,76 |
s DPH |
|
|
28.06.2013 |
Podnik technických služieb mesta, s.r.o. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2013/95
|
program kontinuálneho vzdelávanie-školenie
|
550,00 |
s DPH |
|
|
19.06.2013 |
SOFTIMEX Multimédiá s.r.o. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2013/94
|
popl. Zelená škola
|
61,90 |
s DPH |
|
|
18.06.2013 |
ŽIVICA, Centrum environmentálnej a etickej výchovy |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2013/93
|
telefon
|
10,34 |
s DPH |
|
|
17.06.2013 |
Slovenske telekmunikacie a.s. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2013/92
|
vratka za školenie
|
-78,00 |
s DPH |
|
|
14.06.2013 |
Asociácia správcov retistratúry |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2013/91
|
voda 28.2. - 30.5.2013
|
63,91 |
s DPH |
|
|
13.06.2013 |
Pov.vodárenská spol.,a.s. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2013/90
|
fekál
|
80,00 |
s DPH |
|
|
13.06.2013 |
Obecny urad |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2013/89
|
strava máj
|
226,98 |
s DPH |
|
|
13.06.2013 |
Obecny urad |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2013/88
|
mopy
|
20,94 |
s DPH |
|
|
12.06.2013 |
Ďurkechová Helena |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2013/87
|
poistenie od 15.6.2013-14.6.2014
|
285,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2013 |
Generali poisťovňa, a.s. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2013/85
|
telefon
|
39,80 |
s DPH |
|
|
07.06.2013 |
Slovenske telekmunikacie a.s. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2013/86
|
BOZP
|
23,90 |
s DPH |
|
|
07.06.2013 |
Ing. Iva Kostková IKOS |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2013/81
|
el. en.
|
234,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2013 |
SSE a.s. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2013/84
|
občerstvenie MDD
|
153,60 |
s DPH |
|
|
06.06.2013 |
JANECH Jozef -čarov.záhr. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2013/83
|
knižné odmeny
|
52,34 |
s DPH |
|
|
06.06.2013 |
KNIHY PRE KAŽDÉHO s.r.o. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2013/82
|
plyn
|
1 335,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2013 |
SPP SP Bratislava a.s. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2013/80
|
občerstv. Lešná
|
24,16 |
s DPH |
|
|
28.05.2013 |
BILLA, spol. s.r.o. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2013/77
|
občerstvenie lit. súťaž
|
156,00 |
s DPH |
|
|
27.05.2013 |
JANECH Jozef -čarov.záhr. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2013/78
|
občerstvenie lit. súťaž
|
86,14 |
s DPH |
|
|
27.05.2013 |
BILLA, spol. s.r.o. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2013/79
|
knihy do ŽK
|
89,27 |
s DPH |
|
|
27.05.2013 |
MC USIP spol.s.r.o. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2013/76
|
Slávik 2014
|
2,50 |
s DPH |
|
|
22.05.2013 |
ARES spol. s r.o. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2013/73
|
mobil
|
10,08 |
s DPH |
|
|
15.05.2013 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2013/74
|
knižné odmeny lit. súťaž
|
41,57 |
s DPH |
|
|
15.05.2013 |
MC USIP spol.s.r.o. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2013/72
|
LCD monitor, servis výpočtvej techniky
|
295,00 |
s DPH |
|
|
14.05.2013 |
Miroslav Kortman MK |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2013/68
|
testy SJ
|
107,00 |
s DPH |
|
|
13.05.2013 |
Mgr. Helena Turzíková |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2013/66
|
strava apríl
|
215,28 |
s DPH |
|
|
13.05.2013 |
Obecny urad |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2013/67
|
BOZP apríl
|
23,90 |
s DPH |
|
|
13.05.2013 |
Ing. Iva Kostková IKOS |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2013/69
|
predpl. Naša škola
|
13,72 |
s DPH |
|
|
13.05.2013 |
Pamiko s.r.o. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2013/70
|
čistiace a všeob. mater.
|
78,79 |
s DPH |
|
|
13.05.2013 |
Tesco P.Bystrica |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2013/71
|
čistiace a kancelárske potreby
|
60,24 |
s DPH |
|
|
13.05.2013 |
UNIMAT, Ing. Jalč |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2013/65
|
fekál
|
120,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2013 |
Obecny urad |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2013/64
|
telefon
|
39,60 |
s DPH |
|
|
09.05.2013 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2013/63
|
náplne
|
112,01 |
s DPH |
|
|
09.05.2013 |
Tovel Ing. Emil Šveda |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2013/62
|
el.energia
|
234,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2013 |
SSE a.s. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2013/61
|
plyn
|
1 335,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2013 |
SPP SP Bratislava a.s. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2013/60
|
knižné odmeny
|
113,09 |
s DPH |
|
|
30.04.2013 |
MC USIP spol.s.r.o. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2013/59
|
plyn
|
1 335,00 |
s DPH |
|
|
26.04.2013 |
SPP SP Bratislava a.s. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2013/56
|
Projekt Deutsch
|
100,80 |
s DPH |
|
|
24.04.2013 |
Oxico Ing.Ján Strapec |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2013/58
|
renovácia tonerov
|
87,00 |
s DPH |
|
|
24.04.2013 |
Tovel Ing. Emil Šveda |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2013/57
|
Zlaté stránky
|
60,00 |
s DPH |
|
|
24.04.2013 |
MEDIATEL-Zlaté stránky |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2013/55
|
strava marec
|
225,81 |
s DPH |
|
|
22.04.2013 |
Obecny urad |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o uverejnení firmy
|
60,00 |
s DPH |
|
|
17.04.2013 |
17.4.2013 |
ZŠ Dominika Tatarku, Plevník-Drienové |
PaedDr. Smataníková Dagmara |
riaditeľka školy |
|
17.04.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2013/54
|
knihy
|
148,60 |
s DPH |
|
|
17.04.2013 |
IKAR a.s. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2013/53
|
služby vema
|
38,40 |
s DPH |
|
|
16.04.2013 |
VEMA spol. s.r.o. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2013/52
|
mobil
|
10,08 |
s DPH |
|
|
15.04.2013 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2013/51
|
vývoz odpadu 1.1.-31.3.2013
|
50,03 |
s DPH |
|
|
10.04.2013 |
T + T a.s. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2013/50
|
revízia komína
|
49,85 |
s DPH |
|
|
10.04.2013 |
Integra s.r.o. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2013/49
|
obzor
|
110,00 |
s DPH |
|
|
09.04.2013 |
PETIT PRESS |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2013/48
|
telefon
|
49,67 |
s DPH |
|
|
09.04.2013 |
Slovenske telekmunikacie a.s. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2013/46
|
BOZP
|
23,90 |
s DPH |
|
|
02.04.2013 |
Ing. Iva Kostková IKOS |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2013/47
|
el.energia
|
234,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2013 |
SSE a.s. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2013/45
|
prepravné
|
120,00 |
s DPH |
|
|
25.03.2013 |
DORTRANS-Peter Dorinec |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2013/75
|
školenie-správa registratúry
|
78,00 |
s DPH |
|
|
22.03.2013 |
Asociácia správcov retistratúry |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2013/44
|
posúšky
|
49,86 |
s DPH |
|
|
15.03.2013 |
GASTRO MÁRIA s.r.o. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2013/43
|
strava január, február
|
417,69 |
s DPH |
|
|
14.03.2013 |
Obecny urad |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2013/42
|
fekál
|
80,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2013 |
Obecny urad |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2013/41
|
mobil
|
10,08 |
s DPH |
|
|
14.03.2013 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2013/40
|
zbierka úloh z matemat.
|
24,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2013 |
MUSICA LITURGICA, s.r.o. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2013/39
|
D.T. kniha sl. Don Quijote
|
27,49 |
s DPH |
|
|
14.03.2013 |
Martinus.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2013/38
|
renovácia tonerov
|
303,98 |
s DPH |
|
|
12.03.2013 |
Tovel Ing. Emil Šveda |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2013/37
|
reklamné brožúrky D.T.
|
108,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2013 |
Miroslava Angyalová |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2013/34
|
kancel. pot. a všeob. materiál
|
33,33 |
s DPH |
|
|
08.03.2013 |
BAUMAX s.r.o. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2013/35
|
voda 2.1.2013-27.2.2013
|
45,32 |
s DPH |
|
|
08.03.2013 |
Pov.vodárenská spol.,a.s. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2013/36
|
reklamné predmety D.T.
|
214,37 |
s DPH |
|
|
08.03.2013 |
Miroslava Angyalová |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2013/33
|
telefon
|
48,02 |
s DPH |
|
|
07.03.2013 |
Slovenske telekmunikacie a.s. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2013/32
|
plyn
|
1 335,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2013 |
SPP SP Bratislava a.s. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2013/28
|
písmená na okná
|
100,32 |
s DPH |
|
|
05.03.2013 |
MEDIA PRINT - Miroslav Hrivo |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2013/27
|
BOZP 02/2013
|
23,90 |
s DPH |
|
|
05.03.2013 |
Ing. Iva Kostková IKOS |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2013/26
|
knihy, dopr. značky
|
149,80 |
s DPH |
|
|
05.03.2013 |
Publicom s.r.o. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2013/31
|
kancel., čist, reprezent.
|
84,99 |
s DPH |
|
|
04.03.2013 |
Tesco P.Bystrica |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2013/30
|
kancel. a čist. prostriedky
|
120,75 |
s DPH |
|
|
04.03.2013 |
UNIMAT, Ing. Jalč |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2013/29
|
všeobecný materiál
|
35,05 |
s DPH |
|
|
04.03.2013 |
REALITA v.o.s. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2013/25
|
el. en.
|
234,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2013 |
SSE a.s. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2013/24
|
knihy SJ
|
33,11 |
s DPH |
|
|
01.03.2013 |
Martinus.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2013/23
|
kancel. potreby
|
40,22 |
s DPH |
|
|
26.02.2013 |
UNIMAT, Ing. Jalč |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2013/22
|
školenie účtovníctvo
|
28,00 |
s DPH |
|
|
25.02.2013 |
RVC Trenčín |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2013/21
|
Sužby VEma 02/13-01/14
|
169,20 |
s DPH |
|
|
25.02.2013 |
VEMA spol. s.r.o. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2013/20
|
čistiace prostriedky
|
126,40 |
s DPH |
|
|
20.02.2013 |
RKHK 4, s.r.o. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2013/19
|
školenie RZD
|
20,00 |
s DPH |
|
|
18.02.2013 |
Národný ústav celoživotného vzdelávania |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2013/18
|
Slávik 2013
|
2,50 |
s DPH |
|
|
14.02.2013 |
ARES spol. s r.o. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2013/17
|
mobil
|
10,08 |
s DPH |
|
|
08.02.2013 |
Slovenske telekmunikacie a.s. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2013/16
|
balík Prémium
|
399,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2013 |
Datakabinet s.r.o. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2013/15
|
plyn
|
1 335,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2013 |
SPP SP Bratislava a.s. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2013/11
|
el. en.
|
234,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2013 |
SSE a.s. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2013/10
|
fekál
|
60,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2013 |
Obecny urad |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2013/14
|
telefon
|
45,02 |
s DPH |
|
|
04.02.2013 |
Slovenske telekmunikacie a.s. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2013/12
|
BOZP 01
|
23,90 |
s DPH |
|
|
04.02.2013 |
Ing. Iva Kostková IKOS |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2013/13
|
biológia
|
11,80 |
s DPH |
|
|
04.02.2013 |
RAABE |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2013/9
|
plyn nedoplatok
|
2 442,07 |
s DPH |
|
|
27.01.2013 |
SPP SP Bratislava a.s. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2013/8
|
posypová soľ
|
38,83 |
s DPH |
|
|
27.01.2013 |
MANUTAN Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2013/7
|
nedoplatok plynu
|
26,41 |
s DPH |
|
|
27.01.2013 |
SPP SP Bratislava a.s. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2013/6
|
oprava vodovodu
|
131,00 |
s DPH |
|
|
27.01.2013 |
Felix Adamec |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2013/5
|
školenie
|
28,00 |
s DPH |
|
|
25.01.2013 |
RVC Trenčín |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2013/4
|
voda 29.11.2012-02.01.2013
|
66,41 |
s DPH |
|
|
15.01.2013 |
Pov.vodárenská spol.,a.s. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2013/3
|
vysvedčenia
|
48,42 |
s DPH |
|
|
08.01.2013 |
ŠEVT , a.s. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2013/1
|
eTlačivá program
|
132,00 |
s DPH |
|
|
07.01.2013 |
ŠEVT , a.s. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2013/2
|
ppodpora URBIS
|
118,00 |
s DPH |
|
|
07.01.2013 |
MADE spol. s.r.o. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2012/211
|
telefon
|
41,29 |
s DPH |
|
|
31.12.2012 |
Slovenske telekmunikacie a.s. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2012/213
|
dokumentácia ZŠ
|
78,78 |
s DPH |
|
|
31.12.2012 |
RAABE |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2012/214
|
mobil
|
10,08 |
s DPH |
|
|
31.12.2012 |
Slovenske telekmunikacie a.s. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2012/212
|
nedoplatok el. en. 6.7.12-31.12.2012
|
113,30 |
s DPH |
|
|
31.12.2012 |
SSE a.s. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2012/210
|
vývoz PDO 1.9.-31.12.2012
|
66,72 |
s DPH |
|
|
31.12.2012 |
T + T a.s. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2012/209
|
náhr. batéria, servis
|
65,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2012 |
Miroslav Kortman MK |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2012/208
|
strava 12/2012
|
177,84 |
s DPH |
|
|
19.12.2012 |
Obecny urad |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2012/207
|
BOZP 12/12
|
23,90 |
s DPH |
|
|
19.12.2012 |
Ing. Iva Kostková IKOS |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2012/206
|
mobil
|
10,08 |
s DPH |
|
|
18.12.2012 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2012/204
|
mikulášske balíčky
|
170,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2012 |
RKHK 4, s.r.o. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2012/205
|
textúra k lisu na papier
|
39,27 |
s DPH |
|
|
17.12.2012 |
OPTYS, spol. s.ro. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2012/203
|
voda 30.8.-29.11.2012
|
56,45 |
s DPH |
|
|
13.12.2012 |
Pov.vodárenská spol.,a.s. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2012/202
|
pomôcky na chémiu
|
94,87 |
s DPH |
|
|
13.12.2012 |
CONATEX-DIDACTIC |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2012/201
|
strava november
|
248,04 |
s DPH |
|
|
12.12.2012 |
Obecny urad |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2012/200
|
Suspenzion Trainer
|
180,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2012 |
Mgr. Miroslav Ciho-ABL print |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2012/197
|
elektroinštalačné práce
|
457,51 |
s DPH |
|
|
10.12.2012 |
Ľubomír Čerňan-LCE ELEKTRIC |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2012/198
|
plyn
|
1 145,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2012 |
SPP SP Bratislava a.s. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2012/199
|
telefón
|
39,91 |
s DPH |
|
|
07.12.2012 |
Slovenske telekmunikacie a.s. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2012/196
|
tlačiareň, tonery
|
948,34 |
s DPH |
|
|
06.12.2012 |
Tovel Ing. Emil Šveda |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2012/195
|
BOZP 11/12
|
23,90 |
s DPH |
|
|
06.12.2012 |
Ing. Iva Kostková IKOS |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2012/194
|
smetné nádoby
|
234,82 |
s DPH |
|
|
06.12.2012 |
T + T a.s. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2012/192
|
lavica posilovna, cementové kotúče
|
262,80 |
s DPH |
|
|
03.12.2012 |
DUVLAN s.r.o. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2012/189
|
prepravné aviou
|
44,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2012 |
Obecny urad |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2012/190
|
fekál
|
70,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2012 |
Obecny urad |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2012/193
|
el. en.
|
218,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2012 |
SSE a.s. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2012/191
|
lopty
|
24,48 |
s DPH |
|
|
03.12.2012 |
DEMA Senica, a.s. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2012/188
|
toner, servis výpočt. techn.
|
151,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2012 |
Miroslav Kortman MK |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2012/187
|
Family and Friends
|
51,75 |
s DPH |
|
|
29.11.2012 |
Richard Šrobár - Littera |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2012/186
|
knihy AJ
|
135,70 |
s DPH |
|
|
29.11.2012 |
Richard Šrobár - Littera |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2012/185
|
Zvesti, vychovávateľ 2013
|
21,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2012 |
Slovenská pošta a.s. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2012/184
|
Didaktika 2013
|
32,83 |
s DPH |
|
|
28.11.2012 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2012/183
|
lopty, žinenky
|
290,52 |
s DPH |
|
|
27.11.2012 |
DEMA Senica, a.s. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2012/177
|
Kombinovaná komoda
|
103,00 |
s DPH |
|
|
26.11.2012 |
DONOR Group, s.r.o. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2012/176
|
školenie EŠ
|
41,00 |
s DPH |
|
|
26.11.2012 |
GARAND s.r.o. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2012/178
|
čistiaci stroj na podlahy
|
1 236,00 |
s DPH |
|
|
26.11.2012 |
Ing. Gustáv Čajka |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2012/179
|
doplnenie lekárničky
|
55,25 |
s DPH |
|
|
26.11.2012 |
Lekáreň Adonis |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2012/180
|
čistiace prostriedky
|
47,63 |
s DPH |
|
|
26.11.2012 |
Tesco |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2012/181
|
reprezentačné
|
47,94 |
s DPH |
|
|
26.11.2012 |
KORUNA s.r.o. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2012/182
|
kopírovací papier, taška na notebook
|
56,71 |
s DPH |
|
|
26.11.2012 |
METRO Žilina |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2012/175
|
tonery
|
304,00 |
s DPH |
|
|
22.11.2012 |
Miroslav Kortman MK |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2012/174
|
plyšové hračky
|
129,50 |
s DPH |
|
|
22.11.2012 |
STOCI s.r.o. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2012/172
|
virt. knižnica 1.2013 - 12.2013
|
119,52 |
s DPH |
|
|
22.11.2012 |
KOMENSKÝ s.r.o. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2012/173
|
virt. knižnica 12/2012
|
9,96 |
s DPH |
|
|
22.11.2012 |
KOMENSKÝ s.r.o. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2012/171
|
hygienické potreby, kanvica
|
52,10 |
s DPH |
|
|
21.11.2012 |
STAR - ELEKTRO, s.r.o. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2012/170
|
kancel. potreby a papier
|
109,59 |
s DPH |
|
|
21.11.2012 |
UNIMAT, Ing. Jalč |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2012/169
|
kopírka, tlačiareň
|
672,00 |
s DPH |
|
|
21.11.2012 |
Tovel Ing. Emil Šveda |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Zmluva |
U1140/2013
|
Licenčná zmluva URBIS
|
118,00 |
s DPH |
|
|
21.11.2012 |
15.11.2012 |
ZŠ Dominika Tatarku, Plevník-Drienové |
PaedDr. Smataníková Dagmara |
riaditeľka školy |
|
21.11.2012 |
|
|
Faktúra |
DF2012/168
|
školenie novela ZP
|
40,00 |
s DPH |
|
|
19.11.2012 |
AKADÉMIA DANUBIANA n.o. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2012/167
|
telefon
|
12,71 |
s DPH |
|
|
13.11.2012 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2012/160
|
školenie SF
|
28,00 |
s DPH |
|
|
12.11.2012 |
RVC Trenčín |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2012/161
|
učebnice
|
50,40 |
s DPH |
|
|
12.11.2012 |
Martinus.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2012/164
|
rádiomagnetofóny
|
254,70 |
s DPH |
|
|
12.11.2012 |
STAR - ELEKTRO, s.r.o. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2012/165
|
kancel. potreby
|
27,54 |
s DPH |
|
|
12.11.2012 |
DAFFER spol. s r.o. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2012/166
|
kancel. potreby
|
100,54 |
s DPH |
|
|
12.11.2012 |
UNIMAT, Ing. Jalč |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2012/163
|
poistenie školák
|
502,00 |
s DPH |
|
|
12.11.2012 |
Generali poisťovňa, a.s. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2012/162
|
DUO r. 2013
|
68,80 |
s DPH |
|
|
12.11.2012 |
Poradca s.r.o. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2012/156
|
BOZP 10/2012
|
23,90 |
s DPH |
|
|
08.11.2012 |
Ing. Iva Kostková IKOS |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2012/157
|
fekál
|
50,00 |
s DPH |
|
|
08.11.2012 |
Obecny urad |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2012/158
|
strava 10/12
|
272,61 |
s DPH |
|
|
08.11.2012 |
Obecny urad |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2012/159
|
telefon
|
39,59 |
s DPH |
|
|
08.11.2012 |
Slovenske telekmunikacie a.s. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2012/155
|
Inventárne knihy
|
25,38 |
s DPH |
|
|
07.11.2012 |
ŠEVT , a.s. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2012/154
|
plyn
|
1 145,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2012 |
SPP SP Bratislava a.s. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2012/152
|
revízia komína
|
48,65 |
s DPH |
|
|
05.11.2012 |
Integra s.r.o. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2012/151
|
el. energia
|
218,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2012 |
SSE a.s. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2012/153
|
predplatné Manažment školy 2013
|
56,16 |
s DPH |
|
|
05.11.2012 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2012/150
|
strava september
|
196,56 |
s DPH |
|
|
29.10.2012 |
Obecny urad |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2012/149
|
poplatok za doménu
|
36,00 |
s DPH |
|
|
29.10.2012 |
ANAFRA s.r.o. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2012/148
|
2-dverové skrine
|
1 665,60 |
s DPH |
|
|
22.10.2012 |
ALEX kovový a škol.nábytok |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2012/147
|
mobil
|
10,08 |
s DPH |
|
|
17.10.2012 |
Slovenske telekmunikacie a.s. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2012/146
|
vyrezávacie nožnice, lis na papier
|
102,52 |
s DPH |
|
|
16.10.2012 |
OPTYS, spol. s.ro. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2012/145
|
plyn
|
1 145,00 |
s DPH |
|
|
15.10.2012 |
SPP SP Bratislava a.s. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2012/144
|
hravé čítanie
|
83,15 |
s DPH |
|
|
11.10.2012 |
RAABE |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2012/143
|
telefon
|
52,55 |
s DPH |
|
|
09.10.2012 |
Slovenske telekmunikacie a.s. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2012/142
|
oprava projektora
|
179,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2012 |
Jozef Franc |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2012/141
|
tonery
|
213,28 |
s DPH |
|
|
09.10.2012 |
Tovel Ing. Emil Šveda |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2012/140
|
pracovné zošity
|
12,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2012 |
RAABE |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2012/139
|
čistiace a kancel. potr.
|
59,52 |
s DPH |
|
|
03.10.2012 |
UNIMAT, Ing. Jalč |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2012/138
|
BOZP 09/12
|
23,90 |
s DPH |
|
|
01.10.2012 |
Ing. Iva Kostková IKOS |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2012/136
|
fekál
|
60,00 |
s DPH |
|
|
24.09.2012 |
Obecny urad |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2012/135
|
školenie Kukučka
|
28,00 |
s DPH |
|
|
24.09.2012 |
RVC Trenčín |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2012/137
|
čistiace prostriedky
|
281,70 |
s DPH |
|
|
24.09.2012 |
RKHK 4, s.r.o. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2012/134
|
First Friends, Project...
|
70,35 |
s DPH |
|
|
17.09.2012 |
Richard Šrobár - Littera |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2012/133
|
mobil
|
10,08 |
s DPH |
|
|
14.09.2012 |
Slovenske telekmunikacie a.s. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2012/132
|
voda 30.5.2012-30.8.2012
|
30,98 |
s DPH |
|
|
14.09.2012 |
Pov.vodárenská spol.,a.s. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2012/131
|
audit
|
288,00 |
s DPH |
|
|
14.09.2012 |
EKORPO PB spol.s.r.o. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2012/130
|
el. en.
|
218,00 |
s DPH |
|
|
12.09.2012 |
SSE a.s. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2012/129
|
metodická príručka
|
25,00 |
s DPH |
|
|
12.09.2012 |
RAABE |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2012/128
|
koberec
|
29,00 |
s DPH |
|
|
12.09.2012 |
Domov a.s. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2012/127
|
revízie a čistenie kotlov
|
586,80 |
s DPH |
|
|
10.09.2012 |
Šamaj Miroslav servis ply |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2012/126
|
telefon
|
39,59 |
s DPH |
|
|
10.09.2012 |
Slovenske telekmunikacie a.s. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2012/125
|
elektroinštalácie za žiarivkovom osvetlení
|
371,58 |
s DPH |
|
|
07.09.2012 |
LCE ELEKTRIK,Čerňan Ľubomír |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2012/124
|
školenie RŠ
|
40,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2012 |
Národný ústav celoživotného vzdelávania |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2012/123
|
projekt Deutsch
|
67,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2012 |
Richard Šrobár - Littera |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2012/119
|
kancel. a čistiace prostr.
|
19,86 |
s DPH |
|
|
05.09.2012 |
UNIMAT, Ing. Jalč |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2012/120
|
plyn
|
1 145,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2012 |
SPP SP Bratislava a.s. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2012/121
|
el. energia
|
218,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2012 |
SSE a.s. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2012/118
|
BOZP 0/2012
|
23,90 |
s DPH |
|
|
04.09.2012 |
Ing. Iva Kostková IKOS |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2012/117
|
Projekt Deutsch
|
100,50 |
s DPH |
|
|
31.08.2012 |
Richard Šrobár - Littera |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2012/122
|
renovácia tonerov
|
61,99 |
s DPH |
|
|
30.08.2012 |
Tovel Ing. Emil Šveda |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2012/116
|
strava jún
|
218,79 |
s DPH |
|
|
27.08.2012 |
Obecny urad |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2012/115
|
archivácia
|
280,00 |
s DPH |
|
|
20.08.2012 |
KAPRALČÍK PAVOL |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2012/114
|
mobil
|
10,08 |
s DPH |
|
|
20.08.2012 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2012/112
|
plyn
|
1 145,00 |
s DPH |
|
|
14.08.2012 |
SPP SP Bratislava a.s. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2012/111
|
tr. knihy, ŽK...
|
92,34 |
s DPH |
|
|
14.08.2012 |
ŠEVT , a.s. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2012/113
|
telefon
|
39,90 |
s DPH |
|
|
14.08.2012 |
Slovenske telekmunikacie a.s. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2012/110
|
BOZP 07/12
|
23,90 |
s DPH |
|
|
08.08.2012 |
Ing. Iva Kostková IKOS |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2012/109
|
el. en.
|
218,00 |
s DPH |
|
|
06.08.2012 |
SSE a.s. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2012/107
|
preplatok el. en. 12.7.2011.-5.7.2012
|
119,41 |
s DPH |
|
|
24.07.2012 |
SSE a.s. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2012/108
|
mobil
|
10,08 |
s DPH |
|
|
24.07.2012 |
Slovenske telekmunikacie a.s. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2012/103
|
BOZP 06/12
|
23,90 |
s DPH |
|
|
11.07.2012 |
Ing. Iva Kostková IKOS |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2012/105
|
preprava Lešná
|
220,00 |
s DPH |
|
|
11.07.2012 |
DORTRANS-Peter Dorinec |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2012/106
|
vývoz PDO 1.4.-30.6.2012
|
58,39 |
s DPH |
|
|
11.07.2012 |
T + T a.s. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2012/104
|
telefon
|
40,06 |
s DPH |
|
|
11.07.2012 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2012/102
|
fekál
|
60,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2012 |
Obecny urad |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2012/101
|
plyn
|
1 145,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2012 |
SPP SP Bratislava a.s. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2012/100
|
doplatok poistného
|
3,24 |
s DPH |
|
|
03.07.2012 |
Generali poisťovňa, a.s. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2012/99
|
kancel. potr. /VPOU a ŠKD/
|
216,21 |
s DPH |
|
|
28.06.2012 |
UNIMAT, Ing. Jalč |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2012/98
|
čist. prostr. ŠKD
|
57,35 |
s DPH |
|
|
27.06.2012 |
Tesco P.Bystrica |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2012/97
|
First Friends
|
111,15 |
s DPH |
|
|
27.06.2012 |
Richard Šrobár - Littera |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2012/96
|
školenie
|
28,00 |
s DPH |
|
|
23.06.2012 |
RVC Trenčín |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2012/95
|
registr. popl. Zelená škola
|
62,50 |
s DPH |
|
|
21.06.2012 |
ŽIVICA, Centrum environmentálnej a etickej výchovy |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2012/93
|
CD pre 7. ročník
|
28,30 |
s DPH |
|
|
20.06.2012 |
Ing.Ivana Pitoňáková |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2012/94
|
revízia elektroinšt. a spotrebičov
|
815,44 |
s DPH |
|
|
20.06.2012 |
TANDEM Čerňanová Mária |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2012/92
|
knihy na konci roka
|
408,87 |
s DPH |
|
|
14.06.2012 |
MC USIP spol.s.r.o. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2012/91
|
mobil
|
15,82 |
s DPH |
|
|
14.06.2012 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2012/90
|
školské potreby
|
90,00 |
s DPH |
|
|
14.06.2012 |
RKHK 4, s.r.o. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2012/89
|
poistenie
|
285,00 |
s DPH |
|
|
14.06.2012 |
Generali poisťovňa, a.s. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2012/88
|
strava máj
|
232,83 |
s DPH |
|
|
13.06.2012 |
Obecny urad |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2012/87
|
DUO nedoplatok za rok 2012
|
34,40 |
s DPH |
|
|
13.06.2012 |
Poradca s.r.o. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2012/86
|
voda 28.02.2012-30.05.2012
|
46,49 |
s DPH |
|
|
13.06.2012 |
Pov.vodárenská spol.,a.s. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2012/85
|
revízia hydrantov
|
112,56 |
s DPH |
|
|
11.06.2012 |
Pavol Slovák |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2012/84
|
telefon
|
43,19 |
s DPH |
|
|
07.06.2012 |
Slovenske telekmunikacie a.s. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2012/83
|
občerstvenie lit. súťaž
|
398,28 |
s DPH |
|
|
05.06.2012 |
Ján Tamáši |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2012/82
|
el. en. 06/2012
|
218,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2012 |
SSE a.s. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2012/81
|
plyn
|
1 145,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2012 |
SPP SP Bratislava a.s. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2012/80
|
dokumentácia ZŠ
|
39,67 |
s DPH |
|
|
01.06.2012 |
RAABE |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2012/79
|
BOZP 05/2012
|
23,90 |
s DPH |
|
|
01.06.2012 |
Ing. Iva Kostková IKOS |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2012/78
|
Naša škola 2012/2013
|
12,72 |
s DPH |
|
|
01.06.2012 |
Pamiko s.r.o. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2012/77
|
fekál
|
70,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2012 |
Obecny urad |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2012/76
|
knižné odmeny lit. súťaž
|
32,98 |
s DPH |
|
|
30.05.2012 |
MC USIP spol.s.r.o. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2012/75
|
občerstv. liter. súťaž
|
47,74 |
s DPH |
|
|
30.05.2012 |
Tesco P.Bystrica |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2012/74
|
Projekt Deutsch- knihy
|
28,50 |
s DPH |
|
|
22.05.2012 |
Richard Šrobár - Littera |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2012/73
|
Notebook EŠ
|
470,00 |
s DPH |
|
|
22.05.2012 |
IVEKO, s.r.o. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2012/72
|
interaktívna tabuľa
|
1 530,00 |
s DPH |
|
|
22.05.2012 |
IVEKO, s.r.o. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2012/71
|
Dataprojektor, Mini PC
|
1 302,00 |
s DPH |
|
|
22.05.2012 |
IVEKO, s.r.o. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2012/70
|
revízia komína
|
48,65 |
s DPH |
|
|
22.05.2012 |
Integra s.r.o. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2012/69
|
preprava žiakoc Deň vody
|
30,00 |
s DPH |
|
|
22.05.2012 |
Obecny urad |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2012/67
|
čistiace a kancelárske potr.
|
15,46 |
s DPH |
|
|
21.05.2012 |
UNIMAT, Ing. Jalč |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2012/68
|
čist., reprezent. liter. súťaž
|
69,14 |
s DPH |
|
|
21.05.2012 |
KORUNA s.r.o. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2012/66
|
mobil
|
10,08 |
s DPH |
|
|
17.05.2012 |
Slovenske telekmunikacie a.s. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2012/65
|
strava apríl
|
182,52 |
s DPH |
|
|
16.05.2012 |
Obecny urad |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2012/64
|
mopy
|
22,66 |
s DPH |
|
|
15.05.2012 |
Ďurkechová Helena |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2012/63
|
telefon
|
44,63 |
s DPH |
|
|
14.05.2012 |
Slovenske telekmunikacie a.s. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2012/62
|
BOZP
|
23,90 |
s DPH |
|
|
04.05.2012 |
Ing. Iva Kostková IKOS |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2012/61
|
naplnenie tonerov
|
140,99 |
s DPH |
|
|
04.05.2012 |
Tovel Ing. Emil Šveda |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2012/60
|
Dokumentácia ZŠ
|
78,15 |
s DPH |
|
|
02.05.2012 |
RAABE |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2012/59
|
el. en
|
218,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2012 |
SSE a.s. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2012/58
|
plyn
|
1 145,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2012 |
SPP SP Bratislava a.s. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2012/57
|
toner
|
48,00 |
s DPH |
|
|
27.04.2012 |
Miroslav Kortman MK |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2012/56
|
fekál
|
90,00 |
s DPH |
|
|
25.04.2012 |
Obecny urad |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2012/55
|
oprava schodišťa
|
485,80 |
s DPH |
|
|
23.04.2012 |
Jaroslava Chalupčan |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2012/54
|
čistiace a kancel. potreby
|
41,62 |
s DPH |
|
|
20.04.2012 |
UNIMAT, Ing. Jalč |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2012/53
|
čistiace
|
22,10 |
s DPH |
|
|
20.04.2012 |
Tesco P.Bystrica |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2012/51
|
školenie konsolidácia
|
28,00 |
s DPH |
|
|
16.04.2012 |
RVC Trenčín |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2012/52
|
strava marec
|
182,52 |
s DPH |
|
|
16.04.2012 |
Obecny urad |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2012/50
|
PDO 1.1.2012-31.3.2012
|
50,05 |
s DPH |
|
|
11.04.2012 |
T + T a.s. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2012/49
|
mobil
|
10,08 |
s DPH |
|
|
11.04.2012 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2012/48
|
telefon
|
39,59 |
s DPH |
|
|
10.04.2012 |
Slovenske telekmunikacie a.s. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2012/47
|
BOZP
|
23,90 |
s DPH |
|
|
03.04.2012 |
Ing. Iva Kostková IKOS |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2012/46
|
plyn
|
1 145,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2012 |
SPP SP Bratislava a.s. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2012/45
|
el. en.
|
218,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2012 |
SSE a.s. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2012/44
|
knihy projekt deutsch
|
123,88 |
s DPH |
|
|
02.04.2012 |
Alena Rjabininova, Kníhkupectvo pod Vrškom |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2012/43
|
čist. prostr.
|
121,70 |
s DPH |
|
|
27.03.2012 |
KOMORAS RUDOLF |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2012/42
|
uč. pomôcky DvHN
|
16,60 |
s DPH |
|
|
27.03.2012 |
KOMORAS RUDOLF |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2012/41
|
toal. papier
|
36,00 |
s DPH |
|
|
22.03.2012 |
KORUNA s.r.o. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2012/40
|
deň učiteľov balíčky
|
248,00 |
s DPH |
|
|
22.03.2012 |
Tesco P.Bystrica |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2012/39
|
fekál
|
80,00 |
s DPH |
|
|
22.03.2012 |
Obecny urad |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2012/38
|
strava február
|
211,77 |
s DPH |
|
|
22.03.2012 |
Obecny urad |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2012/37
|
mobil
|
10,08 |
s DPH |
|
|
16.03.2012 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2012/36
|
reprezent. monitor
|
30,94 |
s DPH |
|
|
15.03.2012 |
KORUNA s.r.o. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2012/31
|
BOZP
|
23,90 |
s DPH |
|
|
12.03.2012 |
Ing. Iva Kostková IKOS |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2012/32
|
zdr. sl. 02/2012
|
19,36 |
s DPH |
|
|
12.03.2012 |
ALSANA, s.r.o. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2012/33
|
telefon
|
41,89 |
s DPH |
|
|
12.03.2012 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2012/34
|
školenie - ochrana osobných údajov
|
35,00 |
s DPH |
|
|
12.03.2012 |
VESNA, n.o. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2012/35
|
voda 02.01.2012 - 28.02.2012
|
25,45 |
s DPH |
|
|
12.03.2012 |
Pov.vodárenská spol.,a.s. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2012/30
|
plyn
|
1 145,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2012 |
SPP SP Bratislava a.s. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2012/29
|
el. en
|
218,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2012 |
SSE a.s. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2012/28
|
kábel, tonery, servis
|
181,00 |
s DPH |
|
|
27.02.2012 |
Miroslav Kortman MK |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2012/27
|
čist. a kancel. potreby
|
63,74 |
s DPH |
|
|
27.02.2012 |
UNIMAT, Ing. Jalč |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2012/26
|
čistiace porstr.
|
27,26 |
s DPH |
|
|
24.02.2012 |
Tesco P.Bystrica |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2012/25
|
služby VEMA 02/2012-01/2013
|
163,20 |
s DPH |
|
|
22.02.2012 |
VEMA spol. s.r.o. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2012/24
|
fekál
|
30,00 |
s DPH |
|
|
21.02.2012 |
Obecny urad |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2012/23
|
balík služieb Prémium-informatika
|
399,00 |
s DPH |
|
|
20.02.2012 |
Datakabinet s.r.o. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2012/22
|
učebnice na vyučovanie
|
110,88 |
s DPH |
|
|
20.02.2012 |
AITEC, s.r.o. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2012/21
|
kancel. a čist. potreby
|
130,69 |
s DPH |
|
|
17.02.2012 |
UNIMAT, Ing. Jalč |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2012/19
|
mobil
|
2,28 |
s DPH |
|
|
16.02.2012 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2012/18
|
strava január
|
187,20 |
s DPH |
|
|
16.02.2012 |
Obecny urad |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2012/20
|
doplatok za rat. stôl
|
34,58 |
s DPH |
|
|
10.02.2012 |
IGNEUS, s.r.o. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2012/16
|
DIDAKTIKA-časopis
|
31,46 |
s DPH |
|
|
06.02.2012 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2012/15
|
telefon
|
39,59 |
s DPH |
|
|
06.02.2012 |
Slovenske telekmunikacie a.s. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2012/14
|
kontrola a úprava dát
|
33,60 |
s DPH |
|
|
06.02.2012 |
VEMA spol. s.r.o. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2012/13
|
telefon za 1 €
|
1,02 |
s DPH |
|
|
02.02.2012 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2012/12
|
zdr. sl. 01/2012
|
19,36 |
s DPH |
|
|
02.02.2012 |
ALSANA, s.r.o. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2012/11
|
BOZP 01/2012
|
23,90 |
s DPH |
|
|
01.02.2012 |
Ing. Iva Kostková IKOS |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2012/10
|
el. en.
|
218,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2012 |
SSE a.s. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2012/9
|
plyn 19.01.2012-29.02.2012
|
1 145,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2012 |
SPP SP Bratislava a.s. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2012/17
|
doplatok FS r. 2011
|
49,43 |
s DPH |
|
|
23.01.2012 |
Súvaha spol., s.r.o. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2012/7
|
školenie účtovníctvo
|
37,00 |
s DPH |
|
|
20.01.2012 |
Region.vzdeláv.centrum MT |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2012/6
|
voda 29.11.2011-02.01.2012
|
12,41 |
s DPH |
|
|
18.01.2012 |
Pov.vodárenská spol.,a.s. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2012/5
|
časopie Slávik 2012
|
2,00 |
s DPH |
|
|
13.01.2012 |
ARES spol. s r.o. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2012/4
|
e Tlačivá
|
120,00 |
s DPH |
|
|
12.01.2012 |
ŠEVT , a.s. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2012/3
|
LCD monitory 2 ks
|
173,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2012 |
Miroslav Kortman MK |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2012/2
|
služby Made 2012
|
112,86 |
s DPH |
|
|
05.01.2012 |
MADE spol. s.r.o. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2012/1
|
el. en.
|
218,00 |
s DPH |
|
|
05.01.2012 |
SSE a.s. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2011/219
|
zdr. služba 12/2011
|
19,36 |
s DPH |
|
|
30.12.2011 |
ALSANA, s.r.o. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2011/218
|
globusy
|
159,60 |
s DPH |
|
|
30.12.2011 |
WORLD MAPS, s.r.o. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2011/220
|
telefon 12/2011
|
41,14 |
s DPH |
|
|
30.12.2011 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2011/217
|
PDO 19.9.2011-31.12.2011
|
66,72 |
s DPH |
|
|
28.12.2011 |
T + T a.s. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2011/216
|
LCD monitory
|
322,00 |
s DPH |
|
|
28.12.2011 |
Miroslav Kortman MK |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2011/215
|
strava
|
153,27 |
s DPH |
|
|
27.12.2011 |
Obecny urad |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2011/214
|
fekál
|
50,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2011 |
Obecny urad |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2011/212
|
nábytok do kancelárie
|
1 595,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2011 |
INTER STYL s.r.o. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2011/211
|
trojuh., kružidlo-uč. pomôcky
|
57,92 |
s DPH |
|
|
21.12.2011 |
Balázs - škol.pomôcky |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2011/210
|
pracovná obuv
|
39,48 |
s DPH |
|
|
21.12.2011 |
Ďurkechová Helena |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2011/213
|
predpl. DUO na rok 2012
|
34,40 |
s DPH |
|
|
21.12.2011 |
Poradca s.r.o. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2011/209
|
detské ihrisko
|
2 000,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2011 |
KŘENEK Zdenkov |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2011/208
|
Obzor
|
99,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2011 |
PETIT PRESS |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2011/207
|
ratanový nábytok
|
354,17 |
s DPH |
|
|
15.12.2011 |
IGNEUS, s.r.o. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2011/206
|
doplatok za globus
|
40,48 |
s DPH |
|
|
14.12.2011 |
KVANT s.r.o. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2011/205
|
voda 30.8. - 29.11.2011
|
175,76 |
s DPH |
|
|
14.12.2011 |
Pov.vodárenská spol.,a.s. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2011/199
|
uteráky, utierky
|
45,94 |
s DPH |
|
|
13.12.2011 |
TABAT s.r. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2011/201
|
uteráky
|
25,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2011 |
OD BANCO |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2011/202
|
strava november
|
182,52 |
s DPH |
|
|
13.12.2011 |
Obecny urad |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2011/203
|
virt. knižnica 11/2011
|
9,96 |
s DPH |
|
|
13.12.2011 |
KOMENSKÝ s.r.o. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2011/204
|
virt.kn. 12/2011-11/2012
|
119,52 |
s DPH |
|
|
13.12.2011 |
KOMENSKÝ s.r.o. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2011/200
|
krieda, bloky
|
22,65 |
s DPH |
|
|
13.12.2011 |
UNIMAT, Ing. Jalč |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2011/198
|
pracovné zošity
|
30,69 |
s DPH |
|
|
12.12.2011 |
AITEC, s.r.o. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2011/197
|
USB, CD
|
49,70 |
s DPH |
|
|
12.12.2011 |
SlovTech |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2011/196
|
kancel. potr., čist.
|
42,58 |
s DPH |
|
|
12.12.2011 |
DAFFER spol. s r.o. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2011/192
|
predpl. Manažment 2012
|
54,42 |
s DPH |
|
|
09.12.2011 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2011/195
|
čist.pr. ZŠ a ŠKD
|
16,76 |
s DPH |
|
|
09.12.2011 |
DM drogéria markt. s.r.o. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2011/194
|
čistiace
|
43,57 |
s DPH |
|
|
09.12.2011 |
Tesco P.Bystrica |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2011/193
|
renovácia tonerov
|
107,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2011 |
Tovel Ing. Emil Šveda |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2011/191
|
inštalácia VEMA 4
|
118,20 |
s DPH |
|
|
08.12.2011 |
VEMA spol. s.r.o. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2011/190
|
školenie VEMA 4
|
78,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2011 |
VEMA spol. s.r.o. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2011/189
|
BOZP 12/2011
|
23,90 |
s DPH |
|
|
08.12.2011 |
Ing. Iva Kostková IKOS |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2011/186
|
revízia spotrebičov
|
937,50 |
s DPH |
|
|
08.12.2011 |
TANDEM Čerňanová Mária |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2011/185
|
stropný držiak a montáž, materiál, servis výpočt.
|
364,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2011 |
Miroslav Kortman MK |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2011/184
|
Vychovávateľ, zvesti
|
21,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2011 |
Slovenská pošta,a.s. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2011/183
|
Kompetenčný profil manažéra
|
5,67 |
s DPH |
|
|
08.12.2011 |
Richard Šrobár - Littera |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2011/182
|
telefón
|
40,44 |
s DPH |
|
|
08.12.2011 |
Slovenske telekmunikacie a.s. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2011/181
|
knihy Nakresli si džungľu
|
10,90 |
s DPH |
|
|
08.12.2011 |
IKAR a.s. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2011/187
|
zdr- služba
|
19,36 |
s DPH |
|
|
08.12.2011 |
ALSANA, s.r.o. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2011/188
|
BOZP
|
23,90 |
s DPH |
|
|
08.12.2011 |
Ing. Iva Kostková IKOS |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2011/180
|
Televízor ŠKD
|
299,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2011 |
NAY ELEKTRODOM |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2011/179
|
el. energia
|
205,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2011 |
SSE a.s. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2011/178
|
plyn
|
1 010,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2011 |
SPP SP Bratislava a.s. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2011/177
|
fekál
|
40,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2011 |
Obecny urad |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2011/176
|
p. Roháč
|
103,22 |
s DPH |
|
|
01.12.2011 |
TIBOR ROHÁČ |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2011/175
|
First Friends
|
105,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2011 |
Richard Šrobár - Littera |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2011/173
|
čistiace prostr.
|
60,20 |
s DPH |
|
|
30.11.2011 |
KOMORAS RUDOLF |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2011/174
|
čistiace prostr.
|
139,50 |
s DPH |
|
|
30.11.2011 |
KOMORAS RUDOLF |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2011/172
|
ročný prístup Verejná správa , FS ročný prístup
|
71,00 |
s DPH |
|
|
28.11.2011 |
S-EPI, s.r.o. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2011/171
|
Kosmograf Pierron - globus
|
225,36 |
s DPH |
|
|
25.11.2011 |
KVANT s.r.o. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2011/170
|
školenie Belešová
|
40,00 |
s DPH |
|
|
24.11.2011 |
RVC Trenčín |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2011/169
|
školenie registrat. poriadok
|
39,00 |
s DPH |
|
|
21.11.2011 |
Asociácia správcov retistratúry |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2011/167
|
kosačka
|
477,35 |
s DPH |
|
|
12.11.2011 |
Mountfield SK, s.r.o. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2011/166
|
strava oktober
|
183,69 |
s DPH |
|
|
12.11.2011 |
Obecny urad |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2011/168
|
poplatok za doménu
|
38,00 |
s DPH |
|
|
12.11.2011 |
ANAFRA s.r.o. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2011/165
|
kriedy, objednávka, kalendáre
|
15,41 |
s DPH |
|
|
11.11.2011 |
DAFFER spol.s r.o. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2011/164
|
čistiace prostriedky
|
23,87 |
s DPH |
|
|
11.11.2011 |
DM drogéria markt. s.r.o. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2011/163
|
čistiace prostriedky
|
21,13 |
s DPH |
|
|
11.11.2011 |
PEMAS drogéeia |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2011/160
|
virt. knižnica
|
9,96 |
s DPH |
|
|
09.11.2011 |
KOMENSKÝ s.r.o. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2011/159
|
toal. papier
|
36,00 |
s DPH |
|
|
09.11.2011 |
KORUNA s.r.o. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2011/161
|
telefon
|
39,59 |
s DPH |
|
|
09.11.2011 |
Slovenske telekmunikacie a.s. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2011/162
|
kanc. ppaier, kanc. potr., čist. prostr.
|
180,97 |
s DPH |
|
|
09.11.2011 |
UNIMAT, Ing. Jalč |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2011/158
|
zdr. služba
|
19,36 |
s DPH |
|
|
09.11.2011 |
ALSANA, s.r.o. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2011/157
|
revízia nízkotlakovej kotolne
|
114,00 |
s DPH |
|
|
08.11.2011 |
OMERS družstvo výroby a služieb |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2011/154
|
pomôcky na chémiu
|
243,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2011 |
ALEX kovový a škol.nábytok |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2011/155
|
fekál
|
70,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2011 |
Obecny urad |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2011/156
|
BOZP
|
23,90 |
s DPH |
|
|
07.11.2011 |
Ing. Iva Kostková IKOS |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2011/153
|
plyn
|
1 010,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2011 |
SPP SP Bratislava a.s. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2011/152
|
el.energia
|
205,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2011 |
SSE a.s. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2011/151
|
školské potreby DvHN
|
33,20 |
s DPH |
|
|
27.10.2011 |
KOMORAS RUDOLF |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2011/150
|
fekál
|
60,00 |
s DPH |
|
|
19.10.2011 |
Obecny urad |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2011/149
|
školenie
|
65,00 |
s DPH |
|
|
19.10.2011 |
MADE spol. s.r.o. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2011/148
|
strava júl, september
|
177,74 |
s DPH |
|
|
12.10.2011 |
Obecny urad |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2011/147
|
kancel. papier
|
21,58 |
s DPH |
|
|
09.10.2011 |
METRO Žilina |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2011/146
|
revízia komína
|
48,65 |
s DPH |
|
|
09.10.2011 |
Integra s.r.o. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2011/145
|
telefon
|
39,59 |
s DPH |
|
|
09.10.2011 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2011/143
|
BOZP
|
23,90 |
s DPH |
|
|
06.10.2011 |
Ing. Iva Kostková IKOS |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2011/144
|
zdr. služba
|
19,36 |
s DPH |
|
|
06.10.2011 |
ALSANA, s.r.o. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2011/142
|
virt. knižnica
|
9,96 |
s DPH |
|
|
04.10.2011 |
KOMENSKÝ s.r.o. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2011/140
|
el. energia
|
205,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2011 |
SSE a.s. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2011/141
|
plyn
|
1 010,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2011 |
SPP SP Bratislava a.s. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2011/139
|
mydlá
|
13,22 |
s DPH |
|
|
01.10.2011 |
DM drogéria markt. s.r.o. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2011/137
|
poistenie Školák
|
523,40 |
s DPH |
|
|
29.09.2011 |
Generali poisťovňa, a.s. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2011/138
|
Spevníček 1/2012
|
2,00 |
s DPH |
|
|
27.09.2011 |
Slovenská pošta,a.s. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2011/136
|
dooplnenie lekárničky
|
83,52 |
s DPH |
|
|
27.09.2011 |
Lekáreň Adonis |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2011/135
|
kanc. a čist. prostr.
|
42,08 |
s DPH |
|
|
26.09.2011 |
UNIMAT, Ing. Jalč |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2011/134
|
revízia bleskozvodov, osvetlenie
|
464,74 |
s DPH |
|
|
23.09.2011 |
TANDEM Čerňanová Mária |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2011/133
|
tonery
|
194,00 |
s DPH |
|
|
21.09.2011 |
Miroslav Kortman MK |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2011/132
|
tonery
|
491,99 |
s DPH |
|
|
21.09.2011 |
Miroslav Kortman MK |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2011/131
|
škol. Zákonník práce
|
28,00 |
s DPH |
|
|
19.09.2011 |
RVC Trenčín |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2011/130
|
magnetická tabuľa
|
117,06 |
s DPH |
|
|
16.09.2011 |
ŠKOLEX, s.r.o. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2011/129
|
voda 30.05.2011-30.08.2011
|
54,79 |
s DPH |
|
|
16.09.2011 |
Pov.vodárenská spol.,a.s. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2011/128
|
koberec 2ks Kremeňová
|
67,00 |
s DPH |
|
|
13.09.2011 |
Domov a.s. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2011/127
|
oprava gamát v ŠKD
|
98,40 |
s DPH |
|
|
09.09.2011 |
OMERS družstvo výroby a služieb |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2011/125
|
čist. a kancel. potreby
|
106,10 |
s DPH |
|
|
06.09.2011 |
UNIMAT, Ing. Jalč |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2011/126
|
školenie Zákonník práce a odmeňovanie
|
28,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2011 |
RVC Trenčín |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2011/124
|
fekálie
|
42,84 |
s DPH |
|
|
05.09.2011 |
Obecny urad |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2011/123
|
telefon
|
39,59 |
s DPH |
|
|
05.09.2011 |
Slovenske telekmunikacie a.s. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2011/120
|
tr.kniha prim.vzd.
|
2,34 |
s DPH |
|
|
02.09.2011 |
ŠEVT , a.s. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2011/118
|
BOZP 08/2011
|
23,90 |
s DPH |
|
|
02.09.2011 |
Ing. Iva Kostková IKOS |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2011/117
|
plyn
|
1 010,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2011 |
SPP SP Bratislava a.s. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2011/116
|
el. energia
|
205,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2011 |
SSE a.s. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2011/119
|
virt. knižnica
|
9,96 |
s DPH |
|
|
02.09.2011 |
KOMENSKÝ s.r.o. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2011/122
|
Roháč
|
103,22 |
s DPH |
|
|
02.09.2011 |
TIBOR ROHÁČ |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2011/121
|
zdrav. služba
|
19,36 |
s DPH |
|
|
02.09.2011 |
ALSANA, s.r.o. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2011/115
|
občerstv., toal. pap.
|
58,28 |
s DPH |
|
|
23.08.2011 |
KORUNA s.r.o. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2011/114
|
telefon
|
39,59 |
s DPH |
|
|
11.08.2011 |
Slovenske telekmunikacie a.s. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2011/111
|
BOZP
|
23,90 |
s DPH |
|
|
05.08.2011 |
Ing. Iva Kostková IKOS |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2011/112
|
zdr. služba
|
19,36 |
s DPH |
|
|
05.08.2011 |
ALSANA, s.r.o. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2011/109
|
el. en.
|
205,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2011 |
SSE a.s. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2011/110
|
plyn
|
1 010,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2011 |
SPP SP Bratislava a.s. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2011/113
|
virt. knižniča
|
9,96 |
s DPH |
|
|
05.08.2011 |
KOMENSKÝ s.r.o. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2011/108
|
husle Dúbravček
|
89,00 |
s DPH |
|
|
19.07.2011 |
SUPER SOUND /NDR/ |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2011/105
|
fekálie
|
42,84 |
s DPH |
|
|
15.07.2011 |
Obecny urad |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2011/107
|
prepl. el.en. 1.1.2011-11.7.2011
|
-179,09 |
s DPH |
|
|
15.07.2011 |
SSE a.s. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2011/106
|
strava jún
|
184,80 |
s DPH |
|
|
15.07.2011 |
Obecny urad |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2011/103
|
telefon
|
43,02 |
s DPH |
|
|
14.07.2011 |
Slovenske telekmunikacie a.s. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2011/104
|
audit
|
288,00 |
s DPH |
|
|
14.07.2011 |
EKORPO PB spol.s.r.o. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2011/101
|
knižné odmeny
|
394,71 |
s DPH |
|
|
08.07.2011 |
MC USIP spol.s.r.o. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2011/102
|
projekt Deutsch
|
40,11 |
s DPH |
|
|
08.07.2011 |
Oxico Ing.Ján Strapec |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2011/100
|
PDO 1.4.-30.6.2011
|
50,05 |
s DPH |
|
|
07.07.2011 |
T + T a.s. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2011/99
|
výlet do Ba
|
165,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2011 |
DORTRANS-Peter Dorinec |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2011/98
|
zdr. služba
|
19,36 |
s DPH |
|
|
06.07.2011 |
ALSANA, s.r.o. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2011/97
|
virt. knižnica
|
9,96 |
s DPH |
|
|
06.07.2011 |
KOMENSKÝ s.r.o. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2011/96
|
plyn
|
1 010,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2011 |
SPP SP Bratislava a.s. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2011/95
|
BOZP 6/2011
|
23,90 |
s DPH |
|
|
01.07.2011 |
Ing. Iva Kostková IKOS |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2011/94
|
učebnice AJ
|
167,75 |
s DPH |
|
|
30.06.2011 |
Richard Šrobár - Littera |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2011/92
|
strava máj
|
219,52 |
s DPH |
|
|
29.06.2011 |
Obecny urad |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2011/93
|
strava Lešná
|
18,66 |
s DPH |
|
|
29.06.2011 |
Obecny urad |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2011/91
|
čistiace prostr.
|
268,40 |
s DPH |
|
|
27.06.2011 |
KOMORAS RUDOLF |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2011/90
|
popl. Zelená škola
|
62,60 |
s DPH |
|
|
17.06.2011 |
SEVO Špirála |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2011/89
|
tlačivá - katal. listy....
|
88,18 |
s DPH |
|
|
17.06.2011 |
ŠEVT , a.s. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2011/88
|
voda 12.02.2011-30.05.2011
|
62,04 |
s DPH |
|
|
14.06.2011 |
Pov.vodárenská spol.,a.s. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2011/87
|
výlet do Papradna
|
111,60 |
s DPH |
|
|
10.06.2011 |
DORTRANS-Peter Dorinec |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2011/86
|
fekál
|
49,98 |
s DPH |
|
|
08.06.2011 |
Obecny urad |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2011/85
|
telefon
|
42,50 |
s DPH |
|
|
08.06.2011 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2011/84
|
zdr.služba
|
19,36 |
s DPH |
|
|
03.06.2011 |
ALSANA, s.r.o. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2011/83
|
BOZP
|
23,90 |
s DPH |
|
|
03.06.2011 |
Ing. Iva Kostková IKOS |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2011/82
|
el. energia
|
205,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2011 |
SSE a.s. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2011/81
|
plyn
|
1 010,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2011 |
SPP SP Bratislava a.s. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2011/80
|
virt. knižnica
|
9,96 |
s DPH |
|
|
02.06.2011 |
KOMENSKÝ s.r.o. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2011/79
|
p. Roháč
|
103,22 |
s DPH |
|
|
02.06.2011 |
TIBOR ROHÁČ |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2011/78
|
občerstvenie -lit. súťaž D.T.
|
200,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2011 |
JANECH Jozef -čarov.záhr. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2011/75
|
poistenie majetku a zodp. za škodu DATALAN
|
295,35 |
s DPH |
|
|
30.05.2011 |
Generali poisťovňa, a.s. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2011/72
|
reprez. súťaž D.Tatarku
|
92,05 |
s DPH |
|
|
27.05.2011 |
KORUNA s.r.o. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2011/76
|
reprezent. cena D.T.
|
17,34 |
s DPH |
|
|
26.05.2011 |
KORUNA s.r.o. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2011/77
|
reprez. lit. súťaž D.T.
|
57,95 |
s DPH |
|
|
26.05.2011 |
METRO Žilina |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2011/74
|
reprezentačné súťaž D.T.
|
50,25 |
s DPH |
|
|
24.05.2011 |
Tesco P.Bystrica |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2011/73
|
CD Botanika 2
|
70,00 |
s DPH |
|
|
23.05.2011 |
Terasoft SK, s.r.o. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Zmluva |
8322011
|
Zmluva o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciach
|
|
s DPH |
|
|
17.05.2011 |
17.5.2011 |
ZŠ Dominika Tatarku, Plevník-Drienové |
PaedDr. Smataníková Dagmara |
riaditeľka školy |
|
17.05.2011 |
|
|
Faktúra |
DF2011/71
|
strava
|
179,20 |
s DPH |
|
|
16.05.2011 |
Obecny urad |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2011/70
|
interaktívna tabuľa a notebook za 1,00 €
|
1 651,00 |
s DPH |
|
|
12.05.2011 |
Miroslav Kortman MK |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2011/69
|
serivs, toner, projektor ,montáž inter. tabule, US
|
994,00 |
s DPH |
|
|
12.05.2011 |
Miroslav Kortman MK |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2011/66
|
knihy do met. knižnice
|
81,10 |
s DPH |
|
|
09.05.2011 |
IKAR a.s. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2011/65
|
telefon
|
39,58 |
s DPH |
|
|
09.05.2011 |
Slovenske telekmunikacie a.s. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2011/64
|
tenisové a bedmint. rakety a loptičky
|
89,51 |
s DPH |
|
|
09.05.2011 |
Balázs - škol.pomôcky |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2011/68
|
predpl. Naša škola šk.r. 2011/2012
|
12,72 |
s DPH |
|
|
07.05.2011 |
Pamiko s.r.o. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2011/67
|
revízia has. prístrojov
|
82,76 |
s DPH |
|
|
07.05.2011 |
Pavol Slovák |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2011/63
|
bulletin D. Tatarku
|
50,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2011 |
PX CENTRUM |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2011/62
|
BOZP
|
23,90 |
s DPH |
|
|
06.05.2011 |
Ing. Iva Kostková IKOS |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2011/61
|
virt. knižnica
|
9,96 |
s DPH |
|
|
06.05.2011 |
KOMENSKÝ s.r.o. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2011/59
|
el. en.
|
205,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2011 |
SSE a.s. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2011/60
|
zdr. služba
|
19,36 |
s DPH |
|
|
05.05.2011 |
ALSANA, s.r.o. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2011/58
|
plyn
|
1 010,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2011 |
SPP SP Bratislava a.s. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2011/57
|
strava za marec
|
245,28 |
s DPH |
|
|
27.04.2011 |
Obecny urad |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2011/56
|
fekál
|
42,84 |
s DPH |
|
|
27.04.2011 |
Obecny urad |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2011/55
|
čistenie a kontrola komínov
|
48,65 |
s DPH |
|
|
18.04.2011 |
Integra s.r.o. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2011/54
|
projekt Deutsch
|
30,92 |
s DPH |
|
|
08.04.2011 |
Alena Rjabininova, Kníhkupectvo pod Vrškom |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2011/53
|
telefon
|
39,59 |
s DPH |
|
|
07.04.2011 |
Slovenske telekmunikacie a.s. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2011/51
|
školenie konsolidácia
|
28,00 |
s DPH |
|
|
06.04.2011 |
Region.vzdeláv.centrum MT |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2011/52
|
kopírka a tlačiareň
|
580,00 |
s DPH |
|
|
06.04.2011 |
Miroslav Kortman MK |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2011/50
|
kanc. papier, rýchloviaz...
|
96,89 |
s DPH |
|
|
04.04.2011 |
UNIMAT, Ing. Jalč |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2011/49
|
virt. knižnica
|
9,96 |
s DPH |
|
|
04.04.2011 |
KOMENSKÝ s.r.o. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2011/48
|
PDO 01.01.2011-31.03.2011
|
41,70 |
s DPH |
|
|
04.04.2011 |
T + T a.s. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2011/47
|
el. en.
|
205,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2011 |
SSE a.s. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2011/46
|
plyn
|
1 010,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2011 |
SPP SP Bratislava a.s. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2011/45
|
zdr. sl.
|
19,36 |
s DPH |
|
|
04.04.2011 |
ALSANA, s.r.o. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2011/44
|
tonery,adaptér, servis
|
294,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2011 |
Miroslav Kortman MK |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2011/43
|
posedenie ku dňu učiteľov
|
178,43 |
s DPH |
|
|
30.03.2011 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Púchov |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2011/42
|
BOZP 03/11
|
23,90 |
s DPH |
|
|
30.03.2011 |
Ing. Iva Kostková IKOS |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2011/41
|
strava 02/11
|
150,08 |
s DPH |
|
|
24.03.2011 |
Obecny urad |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2011/40
|
kancel, čistiace a baterky
|
20,24 |
s DPH |
|
|
18.03.2011 |
UNIMAT, Ing. Jalč |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2011/39
|
školské potreby DvHN
|
49,80 |
s DPH |
|
|
15.03.2011 |
KOMORAS RUDOLF |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2011/38
|
školenie Urbanová
|
28,00 |
s DPH |
|
|
15.03.2011 |
RVC Trenčín |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2011/37
|
fekál
|
28,56 |
s DPH |
|
|
11.03.2011 |
Obecny urad |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2011/36
|
telefon 02/2011
|
39,59 |
s DPH |
|
|
09.03.2011 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2011/34
|
Roháč
|
89,92 |
s DPH |
|
|
04.03.2011 |
TIBOR ROHÁČ |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2011/33
|
BOZP
|
23,90 |
s DPH |
|
|
04.03.2011 |
Ing. Iva Kostková IKOS |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2011/32
|
virt. knižn.
|
9,96 |
s DPH |
|
|
04.03.2011 |
KOMENSKÝ s.r.o. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2011/31
|
zdr. sl.
|
19,36 |
s DPH |
|
|
04.03.2011 |
ALSANA, s.r.o. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2011/30
|
el. en.
|
205,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2011 |
SSE a.s. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2011/29
|
strava 1/2011
|
157,92 |
s DPH |
|
|
04.03.2011 |
Obecny urad |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2011/35
|
voda 29.11.2010-18.02.2011
|
79,30 |
s DPH |
|
|
04.03.2011 |
Pov.vodárenská spol.,a.s. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2011/27
|
revízia el.spotr., počít. trieda, údržba el. osvet
|
950,60 |
s DPH |
|
|
01.03.2011 |
TANDEM Čerňanová Mária |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2011/26
|
fekál
|
42,84 |
s DPH |
|
|
01.03.2011 |
Obecny urad |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2011/28
|
tonery, adapter, servis - Kortman
|
655,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2011 |
Miroslav Kortman MK |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2011/25
|
plyn 01.03.-31.03.2011
|
1 010,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2011 |
SPP SP Bratislava a.s. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2011/24
|
kancel. a čist. prostr.
|
69,08 |
s DPH |
|
|
24.02.2011 |
UNIMAT, Ing. Jalč |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2011/22
|
OBZOR
|
8,50 |
s DPH |
|
|
10.02.2011 |
PETIT PRESS |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2011/21
|
tvr.dé slabiky, mimočít. čítanie
|
4,90 |
s DPH |
|
|
08.02.2011 |
ORBIS PICTUS ISTROPOLIT. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2011/20
|
telefon 01/2011
|
41,47 |
s DPH |
|
|
08.02.2011 |
Slovenske telekmunikacie a.s. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2011/13
|
BOZP 01/2011
|
23,90 |
s DPH |
|
|
07.02.2011 |
Ing. Iva Kostková IKOS |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2011/12
|
preplatok plyn 01.01.2011-18.01.2011
|
-1 008,75 |
s DPH |
|
|
07.02.2011 |
SPP SP Bratislava a.s. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2011/16
|
virt. knižnica
|
9,96 |
s DPH |
|
|
07.02.2011 |
KOMENSKÝ s.r.o. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2011/14
|
plyn 19.01.2011-28.02.2011
|
1 010,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2011 |
SPP SP Bratislava a.s. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2011/15
|
el. en.
|
205,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2011 |
SPP SP Bratislava a.s. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2011/17
|
zdr. služba 01.2011
|
19,36 |
s DPH |
|
|
07.02.2011 |
ALSANA, s.r.o. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2011/19
|
Prvá pomoc - kniha
|
28,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2011 |
Nakladelství FORUM s.r.o. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2011/18
|
tlačiareň zborovňa
|
95,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2011 |
Miroslav Kortman MK |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2011/11
|
plyn nedopl. 19.01.2010-31.12.2010
|
1 060,22 |
s DPH |
|
|
01.02.2011 |
SPP SP Bratislava a.s. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2011/9
|
el. en záloha 01/2011
|
205,00 |
s DPH |
|
|
28.01.2011 |
SSE a.s. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2011/8
|
kniha Slávik 2011
|
2,00 |
s DPH |
|
|
24.01.2011 |
ARES spol. s r.o. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2011/7
|
Projekt Deutsch
|
120,96 |
s DPH |
|
|
24.01.2011 |
Oxico Ing.Ján Strapec |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2011/6
|
servis, reproduktor, sieťová karta
|
44,00 |
s DPH |
|
|
24.01.2011 |
Miroslav Kortman MK |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2011/5
|
tonery
|
91,00 |
s DPH |
|
|
21.01.2011 |
Miroslav Kortman MK |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2011/4
|
reprezent., toal. papier
|
41,80 |
s DPH |
|
|
21.01.2011 |
KORUNA s.r.o. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2011/3
|
vysvedčenia polročné
|
28,74 |
s DPH |
|
|
17.01.2011 |
ŠEVT , a.s. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2011/2
|
prakt. financie pre 5 roč. r 2010
|
4,60 |
s DPH |
|
|
17.01.2011 |
ORBIS PICTUS ISTROPOLIT. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2011/10
|
URBIS
|
112,86 |
s DPH |
|
|
11.01.2011 |
MADE spol. s.r.o. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2011/23
|
služby VEMA 02/11-01/12
|
157,20 |
s DPH |
|
|
10.01.2011 |
VEMA spol. s.r.o. |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2011/1
|
plyn 01.01.2011 - 18.01.2011
|
1 030,00 |
s DPH |
|
|
03.01.2011 |
SPP SP Bratislava a.s. |
|
|
|
|
21.05.2019 |