|
|
Faktúra |
DF2017/78
|
pobyt v škole v prírode
|
2 134,00 |
s DPH |
|
|
22.05.2017 |
Fantázia dp,. s.r.o. |
|
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/79
|
Projekt Deutsch
|
85,76 |
s DPH |
|
|
26.05.2017 |
Oxico Ing.Ján Strapec |
|
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/80
|
Občerstvenie lit. súťaž D. Tatarku
|
241,00 |
s DPH |
|
|
29.05.2017 |
JANECH Jozef -čarov.záhr. |
|
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/81
|
Sférické kino
|
365,00 |
s DPH |
|
|
31.05.2017 |
MB "Sferinas kinas" |
|
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/1
|
systémová poddpora URBIS
|
118,00 |
s DPH |
|
|
07.01.2016 |
VEMA spol. s.r.o. |
|
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/2
|
mobil
|
7,79 |
s DPH |
|
|
11.01.2016 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/3
|
nedoplatok plynu za rok 2015
|
1 533,24 |
s DPH |
|
|
11.01.2016 |
SPP SP Bratislava a.s. |
|
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/4
|
plyn 01/2016
|
1 075,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2016 |
SPP SP Bratislava a.s. |
|
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/5
|
preplatok el. energie za rok 2015
|
-14,54 |
s DPH |
|
|
18.01.2016 |
SSE a.s. |
|
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/6
|
servis, tonery
|
245,00 |
s DPH |
|
|
18.01.2016 |
Miroslav Kortman MK |
|
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/7
|
fekál
|
112,80 |
s DPH |
|
|
27.01.2016 |
Chudovský a.s. |
|
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/8
|
balík služieb Prémium
|
399,00 |
s DPH |
|
|
27.01.2016 |
Datakabinet s.r.o. |
|
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/9
|
el. energia
|
232,00 |
s DPH |
|
|
29.01.2016 |
SSE a.s. |
|
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/10
|
lyžiarsky výcvik - ubytovanie, strava
|
1 600,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2016 |
A.K.R. TOUR, s.r.o. |
|
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/11
|
skipasy za lyž. kurz
|
397,50 |
s DPH |
|
|
01.02.2016 |
JASED s.r.o. |
|
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/12
|
bankový modul HB0063
|
14,40 |
s DPH |
|
|
01.02.2016 |
VEMA spol. s.r.o. |
|
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/13
|
plyn
|
1 075,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2016 |
SPP SP Bratislava a.s. |
|
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/14
|
zabezpečenie lyž. kurzu-inštruktori
|
740,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2016 |
FATRA SKI SCHOOL, s.r.o. |
|
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/15
|
BOZP, PZS 01/2016
|
33,50 |
s DPH |
|
|
03.02.2016 |
Ing. Iva Kostková IKOS |
|
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/16
|
telefon
|
30,61 |
s DPH |
|
|
05.02.2016 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
09.06.2017 |