|
Faktúra |
20170271
|
Systémová podpora URBIS
|
118,00 |
s DPH |
U1140/2013
|
|
09.01.2017 |
MADE spol. s.r.o. |
ZŠ Dominika Tatarku Plevník-Drienové |
PaedDr. Smataníková Dagmara |
riaditeľka školy |
09.01.2017 |
11.01.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2020/195
|
tonery
|
396,29 |
s DPH |
|
|
28.12.2020 |
Miroslav Kortman MK |
|
|
|
|
28.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/187
|
strava 11
|
146,85 |
s DPH |
|
|
14.12.2020 |
Obecny urad |
|
|
|
|
28.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/188
|
dištančné vzdelávanie , počítač, slúchadlá
|
2 884,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2020 |
Miroslav Kortman MK |
|
|
|
|
28.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/189
|
komunálny odpad PDO 2020
|
468,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2020 |
Obecny urad |
|
|
|
|
28.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/190
|
strava 12/2020
|
145,20 |
s DPH |
|
|
21.12.2020 |
Obecny urad |
|
|
|
|
28.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/191
|
pečiatka RŠ
|
14,40 |
s DPH |
|
|
21.12.2020 |
ALFA Reklama s.r.o. |
|
|
|
|
28.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/192
|
audit
|
420,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2020 |
APX, k.s. |
|
|
|
|
28.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/193
|
fekál
|
139,20 |
s DPH |
|
|
28.12.2020 |
Dopravné služby PB s.r.o. |
|
|
|
|
28.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/194
|
Logo ZŠ
|
342,60 |
s DPH |
|
|
28.12.2020 |
ALFA Reklama s.r.o. |
|
|
|
|
28.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/196
|
mobil
|
111,24 |
s DPH |
|
|
31.12.2020 |
O2 Slovakia, s.r.o., |
|
|
|
|
28.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/185
|
Obzor
|
150,04 |
s DPH |
|
|
14.12.2020 |
PETIT PRESS |
|
|
|
|
28.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/197
|
telefón
|
29,00 |
s DPH |
|
|
31.12.2020 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
28.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/1
|
systémová podpora URBIS 2021
|
180,00 |
s DPH |
|
|
07.01.2021 |
MADE spol. s.r.o. |
|
|
|
|
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/2
|
výkon ZO 01/2021
|
39,60 |
s DPH |
|
|
07.01.2021 |
Osobný údaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/3
|
PZS 01.1020-31.12.20
|
58,00 |
s DPH |
|
|
07.01.2021 |
Mgr. Jozef Kardoš |
|
|
|
|
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/4
|
telefón
|
14,21 |
s DPH |
|
|
07.01.2021 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/5
|
nedoplatok plynu 1.10.20-31.12.20
|
2 060,60 |
s DPH |
|
|
15.01.2021 |
SPP SP Bratislava a.s. |
|
|
|
|
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/6
|
plyn
|
725,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2021 |
SPP SP Bratislava a.s. |
|
|
|
|
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/7
|
preplatok el. en.z rok 2020
|
347,55 |
s DPH |
|
|
15.01.2021 |
SSE a.s. |
|
|
|
|
15.03.2021 |