|
Faktúra |
20170271
|
Systémová podpora URBIS
|
118,00 |
s DPH |
U1140/2013
|
|
09.01.2017 |
MADE spol. s.r.o. |
ZŠ Dominika Tatarku Plevník-Drienové |
PaedDr. Smataníková Dagmara |
riaditeľka školy |
09.01.2017 |
11.01.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2021/122
|
výkon ZO 09
|
39,60 |
s DPH |
|
|
01.09.2021 |
Osobný údaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/113
|
školenie p. Mihál - daň. bonus a obedy
|
84,00 |
s DPH |
|
|
25.08.2021 |
RELIA spol. s ručením obmedzeným |
|
|
|
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/114
|
skriňa vysoká zelená Prémium 2ks ŠKD
|
526,80 |
s DPH |
|
|
25.08.2021 |
INSGRAF s.r.o. |
|
|
|
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/115
|
strava 07
|
24,75 |
s DPH |
|
|
27.08.2021 |
Obecny urad |
|
|
|
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/116
|
učebnice 5-9
|
349,50 |
s DPH |
|
|
27.08.2021 |
LiberaTerra, s.r.o. |
|
|
|
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/117
|
Project, 4 th - Mgr. Sláviková
|
108,00 |
s DPH |
|
|
30.08.2021 |
Richard Šrobár - Littera |
|
|
|
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/118
|
geografia, SJ 5-9 roč. Slávikokvá
|
276,90 |
s DPH |
|
|
31.08.2021 |
ORBIS PICTUS ISTROPOLIT. |
|
|
|
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/119
|
el. energia
|
254,00 |
s DPH |
|
|
01.09.2021 |
SSE a.s. |
|
|
|
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/120
|
hravá história, testovanie - Sláviková
|
108,60 |
s DPH |
|
|
01.09.2021 |
TAKTIK Vydavateľstvo s.r.o. |
|
|
|
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/121
|
Project, 4 th Edition
|
60,00 |
s DPH |
|
|
01.09.2021 |
Richard Šrobár - Littera |
|
|
|
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/123
|
učebníce 1-4 zvlášť dotácia a rozpočet
|
152,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2021 |
ORBIS PICTUS ISTROPOLIT. |
|
|
|
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/111
|
jednorázový ročný poplatok výkon ZO
|
180,00 |
s DPH |
|
|
18.08.2021 |
Osobný údaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/124
|
plyn
|
725,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2021 |
SPP SP Bratislava a.s. |
|
|
|
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/125
|
BOZP 08
|
23,90 |
s DPH |
|
|
03.09.2021 |
Ing. Iva Kostková IKOS |
|
|
|
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/126
|
telefon
|
47,99 |
s DPH |
|
|
08.09.2021 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/127
|
voda 29.5.-30.8.2021
|
99,36 |
s DPH |
|
|
09.09.2021 |
Pov.vodárenská spol.,a.s. |
|
|
|
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/128
|
mobil
|
14,43 |
s DPH |
|
|
10.09.2021 |
O2 Slovakia, s.r.o., |
|
|
|
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/129
|
telefoón
|
13,28 |
s DPH |
|
|
13.09.2021 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/130
|
čistenie a revízia komínov
|
51,05 |
s DPH |
|
|
20.09.2021 |
Integra s.r.o. |
|
|
|
|
27.01.2022 |