|
Objednávka |
15/2018
|
Revízia a kontrola
|
|
s DPH |
|
|
22.06.2018 |
p. Lieskovský, revízny technik |
Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové |
|
|
|
22.06.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2021/149
|
kanc. papier, obálky
|
77,14 |
s DPH |
|
|
08.10.2021 |
UNIMAT, Ing. Jalč |
|
|
|
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/139
|
plyn
|
725,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2021 |
SPP SP Bratislava a.s. |
|
|
|
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/140
|
el. energia
|
254,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2021 |
SSE a.s. |
|
|
|
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/141
|
PZS III.Q.
|
58,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2021 |
Mgr. Jozef Kardoš |
|
|
|
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/142
|
školský zákon po novele
|
17,30 |
s DPH |
|
|
04.10.2021 |
Poradca s.r.o. |
|
|
|
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/143
|
bez kriedy plus 31.8.2021-30.8.2022
|
12,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2021 |
KOMENSKÝ s.r.o. |
|
|
|
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/144
|
hasiaci práškový prístroj
|
30,90 |
s DPH |
|
|
06.10.2021 |
EUROHAS CONSULTING |
|
|
|
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/145
|
skrinka, písací stôl ŠKD
|
322,50 |
s DPH |
|
|
07.10.2021 |
NOMILAND, s.r.o. |
|
|
|
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/146
|
banner - nápis nad vchodom budovy
|
72,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2021 |
ALFA Reklama s.r.o. |
|
|
|
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/147
|
klubové kreslá, príručný stolík
|
242,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2021 |
TEMPO KONDELA, s.r.o. |
|
|
|
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/148
|
Hudobníček 2
|
51,20 |
s DPH |
|
|
07.10.2021 |
Martinus.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/150
|
strava 09
|
400,95 |
s DPH |
|
|
08.10.2021 |
Obecny urad |
|
|
|
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/137
|
fekál
|
69,60 |
s DPH |
|
|
01.10.2021 |
Dopravné služby PB s.r.o. |
|
|
|
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/151
|
telefon
|
47,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2021 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/152
|
poplatok za využívanie aplikácií IV Q.
|
118,20 |
s DPH |
|
|
11.10.2021 |
VEMA spol. s.r.o. |
|
|
|
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/153
|
toonery, notebook, tablek, opr. kopírky, servis
|
1 917,00 |
s DPH |
|
|
11.10.2021 |
Miroslav Kortman MK |
|
|
|
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/154
|
Wifi vonkajší a namontovanie
|
537,00 |
s DPH |
|
|
11.10.2021 |
Miroslav Kortman MK |
|
|
|
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/155
|
ročné predplatné časopisu Zázračná planéta
|
14,90 |
s DPH |
|
|
14.10.2021 |
ZľavaDňa, s.r.o. |
|
|
|
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/156
|
mobil
|
11,35 |
s DPH |
|
|
14.10.2021 |
O2 Slovakia, s.r.o., |
|
|
|
|
27.01.2022 |