|
|
Faktúra |
DF2014/53
|
fekál
|
30,00 |
s DPH |
|
|
25.04.2014 |
Obecny urad |
|
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2020/107
|
Pracovné zošity k čítanke pre 2.,3.,4. roč.
|
148,94 |
s DPH |
|
|
28.08.2020 |
AITEC, s.r.o. |
|
|
|
|
21.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/99
|
detské ihrisko
|
7 330,00 |
s DPH |
|
|
21.08.2020 |
DAR IHRISKO spol. s.r.o. |
|
|
|
|
21.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/100
|
Family and Friends 5. roč. zvlášť dotácia
|
231,00 |
s DPH |
|
|
25.08.2020 |
Richard Šrobár - Littera |
|
|
|
|
21.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/101
|
First Friends
|
410,04 |
s DPH |
|
|
25.08.2020 |
Richard Šrobár - Littera |
|
|
|
|
21.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/102
|
dávkovače na dezinfekciu, tekuté mydlo
|
152,41 |
s DPH |
|
|
26.08.2020 |
Andrej Lučenič - CAR LINE |
|
|
|
|
21.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/103
|
dezinfekčné prostriedky
|
361,99 |
s DPH |
|
|
26.08.2020 |
Eurodrogeria s.r.o. |
|
|
|
|
21.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/104
|
Slovenčina Nezábudka-pracovné zošity 1. roč.
|
196,00 |
s DPH |
|
|
27.08.2020 |
TAKTIK Vydavateľstvo s.r.o. |
|
|
|
|
21.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/105
|
školenie - poskytovanie prvej pomoci
|
149,00 |
s DPH |
|
|
28.08.2020 |
Mgr. Jozef Kardoš |
|
|
|
|
21.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/106
|
Hudobná výchova pre 1. roč.
|
67,00 |
s DPH |
|
|
28.08.2020 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo-Mladé letá, s.r.o. |
|
|
|
|
21.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/108
|
Dezinfekcia na ruky
|
114,48 |
s DPH |
|
|
28.08.2020 |
Detskyeshop s.r.o. |
|
|
|
|
21.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/97
|
telefón
|
56,13 |
s DPH |
|
|
12.08.2020 |
O2 Slovakia, s.r.o., |
|
|
|
|
21.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/109
|
BOZP 08
|
23,90 |
s DPH |
|
|
31.08.2020 |
Ing. Iva Kostková IKOS |
|
|
|
|
21.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2025/30
|
BOZP 02
|
24,50 |
s DPH |
|
|
04.03.2025 |
Ing. Iva Kostková IKOS |
|
|
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/29
|
vzdelávanie RŠ
|
19,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
Ave Prosperit A |
|
|
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/28
|
plyn
|
1 226,93 |
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/27
|
plyn
|
420,62 |
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/26
|
telefón
|
76,47 |
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/25
|
fekál
|
209,10 |
s DPH |
|
|
28.02.2025 |
Gajdošík Marian |
|
|
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/24
|
školenie RŠ
|
109,59 |
s DPH |
|
|
24.02.2025 |
Seminaria, s.r.o. |
|
|
|
|
12.03.2025 |