|
Zmluva |
7/2017
|
Zrušenie zmluvy o poskytovaní PZS
|
|
s DPH |
|
|
30.11.2017 |
Ing. Iva Kostková IKOS |
Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové |
|
|
|
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2020/131
|
balíček Bez kriedy Plus 31.8.20-30.08.21
|
12,00 |
s DPH |
|
|
29.09.2020 |
KOMENSKÝ s.r.o. |
|
|
|
|
23.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/123
|
Family and Friends - II. stupeň
|
680,40 |
s DPH |
|
|
10.09.2020 |
Richard Šrobár - Littera |
|
|
|
|
23.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/124
|
telefón
|
29,00 |
s DPH |
|
|
10.09.2020 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
23.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/125
|
mobil
|
50,80 |
s DPH |
|
|
14.09.2020 |
O2 Slovakia, s.r.o., |
|
|
|
|
23.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/126
|
telefón
|
13,28 |
s DPH |
|
|
14.09.2020 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
23.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/127
|
čistiace a kancel. potr. ŠKD
|
113,06 |
s DPH |
|
|
18.09.2020 |
UNIMAT, Ing. Jalč |
|
|
|
|
23.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/128
|
tonery, batéria notebook, servis
|
1 047,00 |
s DPH |
|
|
22.09.2020 |
Miroslav Kortman MK |
|
|
|
|
23.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/129
|
Radostná cesta lásky - prac. zošity I. roč.
|
85,20 |
s DPH |
|
|
23.09.2020 |
Katolícke pedagogické a katechetické centrum, n.o. |
|
|
|
|
23.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/130
|
Občianska náuka 6. ročník
|
76,70 |
s DPH |
|
|
24.09.2020 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo |
|
|
|
|
23.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/132
|
revízia komínov
|
51,05 |
s DPH |
|
|
30.09.2020 |
Integra s.r.o. |
|
|
|
|
23.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/121
|
matematika - II. stupeň
|
94,50 |
s DPH |
|
|
09.09.2020 |
LiberaTerra, s.r.o. |
|
|
|
|
23.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2025/72
|
ScioBot program na umelú inteligenciu pre učiteľov
|
202,95 |
s DPH |
|
|
28.05.2025 |
www.scio.cz, s.r.o. |
|
|
|
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/71
|
materiál pre deti ŠKD
|
129,62 |
s DPH |
|
|
27.05.2025 |
UNIMAT, Ing. Jalč |
|
|
|
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2020/133
|
Výkon ZO 10/20
|
39,60 |
s DPH |
|
|
02.10.2020 |
Osobný údaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/134
|
el. energia
|
277,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2020 |
SSE a.s. |
|
|
|
|
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/135
|
plyn
|
686,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2020 |
SPP SP Bratislava a.s. |
|
|
|
|
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/136
|
Činnosť PZS III.Q
|
58,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2020 |
Mgr. Jozef Kardoš |
|
|
|
|
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/137
|
využívanie aplikáce Vema Cloud 10-12/20
|
111,60 |
s DPH |
|
|
05.10.2020 |
VEMA spol. s.r.o. |
|
|
|
|
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/138
|
Slovenský jazyk 6. roč.
|
260,40 |
s DPH |
|
|
05.10.2020 |
ORBIS PICTUS ISTROPOLIT. |
|
|
|
|
14.01.2021 |