|
|
Faktúra |
DF2019/115
|
občerstvenie na konci šk. roka
|
170,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2019 |
ŠLAPKOVÁ MÁRIA |
|
|
|
|
16.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2021/109
|
telefón
|
13,28 |
s DPH |
|
|
12.08.2021 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/101
|
mobil
|
15,81 |
s DPH |
|
|
14.07.2021 |
O2 Slovakia, s.r.o., |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/102
|
mobil
|
13,07 |
s DPH |
|
|
16.07.2021 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/103
|
tlačivá
|
166,52 |
s DPH |
|
|
16.07.2021 |
ŠEVT , a.s. |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
Objednávka |
18/2021
|
Projekt Deutsch
|
93,05 |
s DPH |
|
|
29.09.2021 |
Kníhkupectvo DUMA |
Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové |
|
|
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/104
|
el. en.
|
254,00 |
s DPH |
|
|
02.08.2021 |
SSE a.s. |
|
|
|
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/105
|
plyn
|
725,00 |
s DPH |
|
|
02.08.2021 |
SPP SP Bratislava a.s. |
|
|
|
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/106
|
BOZP 07
|
23,90 |
s DPH |
|
|
02.08.2021 |
Ing. Iva Kostková IKOS |
|
|
|
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/107
|
výkon ZO 08
|
39,60 |
s DPH |
|
|
02.08.2021 |
Osobný údaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/108
|
telefon
|
47,00 |
s DPH |
|
|
09.08.2021 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/110
|
telefón
|
8,14 |
s DPH |
|
|
12.08.2021 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/99
|
strava 06
|
480,15 |
s DPH |
|
|
09.07.2021 |
Obecny urad |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/111
|
jednorázový ročný poplatok výkon ZO
|
180,00 |
s DPH |
|
|
18.08.2021 |
Osobný údaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/112
|
fekál
|
208,80 |
s DPH |
|
|
20.08.2021 |
Dopravné služby PB s.r.o. |
|
|
|
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/113
|
školenie p. Mihál - daň. bonus a obedy
|
84,00 |
s DPH |
|
|
25.08.2021 |
RELIA spol. s ručením obmedzeným |
|
|
|
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/114
|
skriňa vysoká zelená Prémium 2ks ŠKD
|
526,80 |
s DPH |
|
|
25.08.2021 |
INSGRAF s.r.o. |
|
|
|
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/115
|
strava 07
|
24,75 |
s DPH |
|
|
27.08.2021 |
Obecny urad |
|
|
|
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/116
|
učebnice 5-9
|
349,50 |
s DPH |
|
|
27.08.2021 |
LiberaTerra, s.r.o. |
|
|
|
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/117
|
Project, 4 th - Mgr. Sláviková
|
108,00 |
s DPH |
|
|
30.08.2021 |
Richard Šrobár - Littera |
|
|
|
|
27.01.2022 |