|
Objednávka |
14/2019
|
Objednávka - učebné pomôcky
|
426,00 |
s DPH |
|
|
21.05.2019 |
Elarin, s. r. o. |
Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové |
|
|
|
21.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2021/24
|
šatníkové skrine
|
5 712,00 |
s DPH |
|
|
23.02.2021 |
NOKA, v.o.s. |
|
|
|
|
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/15
|
školenie mzdy
|
40,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2021 |
Regionálne združenie miest a obcí stredného Považia |
|
|
|
|
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/16
|
ochr. rúška, respirátory
|
69,88 |
s DPH |
|
|
05.02.2021 |
Dr. Max 100 s.r.o. |
|
|
|
|
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/17
|
telefón
|
29,15 |
s DPH |
|
|
05.02.2021 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/18
|
projekt knižnica - knihy
|
800,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2021 |
Jana Tomášková JT |
|
|
|
|
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/19
|
telefón
|
89,79 |
s DPH |
|
|
10.02.2021 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/20
|
koberec
|
100,42 |
s DPH |
|
|
11.02.2021 |
MIPEA s.r.o. |
|
|
|
|
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/21
|
telefón
|
13,34 |
s DPH |
|
|
11.02.2021 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/22
|
školenie účtovníctvo
|
40,00 |
s DPH |
|
|
22.02.2021 |
RVC Trenčín |
|
|
|
|
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/23
|
fekál
|
139,20 |
s DPH |
|
|
23.02.2021 |
Dopravné služby PB s.r.o. |
|
|
|
|
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/25
|
počítače, tonere VPOU 2020
|
1 766,80 |
s DPH |
|
|
23.02.2021 |
Miroslav Kortman MK |
|
|
|
|
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/13
|
el. energia
|
254,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2021 |
SSE a.s. |
|
|
|
|
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/26
|
BOZP 02
|
23,90 |
s DPH |
|
|
01.03.2021 |
Ing. Iva Kostková IKOS |
|
|
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/27
|
výkon ZO 03
|
39,60 |
s DPH |
|
|
01.03.2021 |
Osobný údaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/28
|
plyn
|
725,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2021 |
SPP SP Bratislava a.s. |
|
|
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/29
|
el. energia
|
254,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2021 |
SSE a.s. |
|
|
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/30
|
čistiace a kancelárske potreby
|
125,03 |
s DPH |
|
|
02.03.2021 |
UNIMAT, Ing. Jalč |
|
|
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/31
|
dezinfekčné lampy
|
251,94 |
s DPH |
|
|
05.03.2021 |
Donoci s.r.o. |
|
|
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/32
|
telefón
|
29,40 |
s DPH |
|
|
08.03.2021 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
10.05.2021 |