|
|
Faktúra |
DF2026/42
|
školenie RŠ
|
45,00 |
s DPH |
|
|
25.02.2026 |
RVC Košice |
|
|
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/41
|
športové potreby - olymp. zväz
|
256,50 |
s DPH |
|
|
25.02.2026 |
Topforsport s.r.o. |
|
|
|
|
03.03.2026 |
|
Objednávka |
7/2026
|
lopty adidas - olymp. zväz
|
256,50 |
s DPH |
|
|
25.02.2026 |
Tepforsport s.r.o. |
Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové |
Mgr. Cingelová Želmíra |
riaditeľka školy |
|
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/37
|
lopty- olymp. zväz
|
305,99 |
s DPH |
|
|
24.02.2026 |
SPORT M Plus, s.r. MIKASA |
|
|
|
|
03.03.2026 |
|
|
Objednávka |
5/2026
|
lopty - olymp. zväz
|
305,99 |
s DPH |
|
|
24.02.2026 |
SPORT M PLUS s.r.o. MIKASA |
Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové |
Mgr. Cingelová Želmíra |
riaditeľka školy |
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/35
|
športové potreby z príspevku olympijského zväzu
|
2 175,93 |
s DPH |
|
|
20.02.2026 |
Firrma KOŠÍK - siete s.r.o. |
|
|
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/36
|
športové potreby - olympijský zväz
|
2 205,88 |
s DPH |
|
|
16.02.2026 |
Bonita group servise sk s.r.o. |
|
|
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/34
|
lyžiarsky kurz
|
2 550,00 |
s DPH |
|
|
16.02.2026 |
FATRA SKI SCHOOL, s.r.o. |
|
|
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/33
|
spevníček
|
3,50 |
s DPH |
|
|
16.02.2026 |
Slovenská pošta a.s. |
|
|
|
|
03.03.2026 |
|
|
Objednávka |
4/2026
|
športové potreby
|
2 175,93 |
s DPH |
|
|
16.02.2026 |
firma KOŠÍK - siete s.r.o. |
Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové |
Mgr. Cingelová Želmíra |
riaditeľka školy |
|
23.02.2026 |
|
|
Objednávka |
3/2026
|
dopadová plochá doska Brass
|
2 205,88 |
s DPH |
|
|
16.02.2026 |
Bonita group service sk s.r.o. |
Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové |
Mgr. Cingelová Želmíra |
riaditeľka školy |
|
16.02.2026 |
|
|
Objednávka |
2/2026
|
mopy, vedrá
|
472,00 |
s DPH |
|
|
11.02.2026 |
Karimtech s.r.o., |
Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové |
Mgr. Cingelová Želmíra |
riaditeľka školy |
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/24
|
USB kľúč VEMA
|
55,35 |
s DPH |
|
|
09.02.2026 |
VEMA spol. s.r.o. |
|
|
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/23
|
telentový mentoring-školenie
|
298,00 |
s DPH |
|
|
09.02.2026 |
Use Your Talents s.r.o. |
|
|
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/27
|
el. energia
|
450,66 |
s DPH |
|
|
09.02.2026 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/25
|
mobil
|
16,40 |
s DPH |
|
|
09.02.2026 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/26
|
paušálny poplatok-poplašné zar.
|
57,81 |
s DPH |
|
|
09.02.2026 |
JABLOTRON SECURITY s.r.o. |
|
|
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/28
|
plyn
|
370,00 |
s DPH |
|
|
09.02.2026 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/32
|
licencia Mozaveb
|
98,00 |
s DPH |
|
|
09.02.2026 |
Mozaik Kiadó |
|
|
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/31
|
mikinové šaty
|
65,93 |
s DPH |
|
|
09.02.2026 |
ALFA Reklama s.r.o. |
|
|
|
|
03.03.2026 |