|
|
Faktúra |
DF2025/182
|
BOZP 11
|
20,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2025 |
Ing. Iva Kostková IKOS |
|
|
|
|
02.12.2025 |
|
Objednávka |
17/2025
|
mikuklášsky kostým
|
105,54 |
s DPH |
|
|
28.11.2025 |
4lol trade s.r.o. |
Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové |
Mgr. Cingelová Želmíra |
riaditeľka školy |
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/181
|
čistiace prostr. ŠKD
|
151,05 |
s DPH |
|
|
25.11.2025 |
UNIMAT, Ing. Jalč |
|
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Zmluva |
10/2025
|
.Zmluva o poskytovaní služieb- kurzy, školenia
|
650,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2025 |
SORUDO-Košický kraj, s.r.o. |
Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové |
Mgr. Cingelová Želmíra |
riaditeľka školy |
|
28.11.2025 |
|
|
Zmluva |
11/2025
|
Zmluva o spracävaní osobných údajov
|
650,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2025 |
SORUDO-Košický kraj, s.r.o. |
Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové |
Mgr. Cingelová Želmíra |
riaditeľka školy |
|
28.11.2025 |
|
|
Objednávka |
16/2025
|
vzdelávanie PZ
|
650,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2025 |
SORUDO-Košický kraj, s.r.o. |
Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové |
Mgr. Cingelová Želmíra |
riaditeľka školy |
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/180
|
revízia hasiacich a požiarnych prístrojov
|
196,80 |
s DPH |
|
|
20.11.2025 |
SlovFire, s.r.o. |
|
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/179
|
servis výpočtovej techniky
|
390,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2025 |
Miroslav Kortman MK |
|
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/178
|
čistenie kanalizácie
|
279,21 |
s DPH |
|
|
12.11.2025 |
Viktor Janček |
|
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/177
|
školenie RZD 2025
|
147,60 |
s DPH |
|
|
12.11.2025 |
RELIA spol. s ručením obmedzeným |
|
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/176
|
el. energia
|
424,46 |
s DPH |
|
|
12.11.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/175
|
strava 10
|
864,36 |
s DPH |
|
|
11.11.2025 |
Obecny urad |
|
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/174
|
mobil
|
16,40 |
s DPH |
|
|
08.11.2025 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/173
|
plomby na kantajnery
|
360,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2025 |
Obecny urad |
|
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/172
|
fekál
|
209,10 |
s DPH |
|
|
07.11.2025 |
Gajdošík Marian |
|
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Objednávka |
14/2025
|
seminár - talentový prístup rozvoja pre kolektív PZ
|
480,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2025 |
Use Your Talents, s.r.o. |
Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové |
Mgr. Cingelová Želmíra |
riaditeľka školy |
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/171
|
virtuálna knižnica na rok 2026
|
202,80 |
s DPH |
|
|
03.11.2025 |
KOMENSKÝ s.r.o. |
|
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/166
|
BOZP 10
|
20,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2025 |
Ing. Iva Kostková IKOS |
|
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/167
|
plyn
|
1 226,93 |
s DPH |
|
|
03.11.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/168
|
plyn
|
420,62 |
s DPH |
|
|
03.11.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
|
02.12.2025 |