|
|
Faktúra |
DF2021/85
|
voda 26.2.21-28.5.21
|
80,65 |
s DPH |
|
|
10.06.2021 |
Pov.vodárenská spol.,a.s. |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/86
|
nácvik písania čísel pre 1. roč.
|
18,15 |
s DPH |
|
|
10.06.2021 |
AITEC, s.r.o. |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/87
|
mobil
|
13,00 |
s DPH |
|
|
14.06.2021 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/88
|
náhradná poduška do pečiatky
|
5,40 |
s DPH |
|
|
21.06.2021 |
ALFA Reklama s.r.o. |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/89
|
revízia hasiacich prístrojov
|
91,66 |
s DPH |
|
|
24.06.2021 |
SlovFire, s.r.o. |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/90
|
fekál
|
208,80 |
s DPH |
|
|
28.06.2021 |
Dopravné služby PB s.r.o. |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/91
|
BOZP 06
|
23,90 |
s DPH |
|
|
02.07.2021 |
Ing. Iva Kostková IKOS |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/116
|
učebnice 5-9
|
349,50 |
s DPH |
|
|
27.08.2021 |
LiberaTerra, s.r.o. |
|
|
|
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/118
|
geografia, SJ 5-9 roč. Slávikokvá
|
276,90 |
s DPH |
|
|
31.08.2021 |
ORBIS PICTUS ISTROPOLIT. |
|
|
|
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/69
|
šlabikár, matematika 1.-.4. roč. - zvlášť dotácia
|
880,77 |
s DPH |
|
|
24.05.2021 |
AITEC, s.r.o. |
|
|
|
|
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/154
|
Wifi vonkajší a namontovanie
|
537,00 |
s DPH |
|
|
11.10.2021 |
Miroslav Kortman MK |
|
|
|
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/145
|
skrinka, písací stôl ŠKD
|
322,50 |
s DPH |
|
|
07.10.2021 |
NOMILAND, s.r.o. |
|
|
|
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/146
|
banner - nápis nad vchodom budovy
|
72,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2021 |
ALFA Reklama s.r.o. |
|
|
|
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/147
|
klubové kreslá, príručný stolík
|
242,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2021 |
TEMPO KONDELA, s.r.o. |
|
|
|
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/148
|
Hudobníček 2
|
51,20 |
s DPH |
|
|
07.10.2021 |
Martinus.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/149
|
kanc. papier, obálky
|
77,14 |
s DPH |
|
|
08.10.2021 |
UNIMAT, Ing. Jalč |
|
|
|
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/150
|
strava 09
|
400,95 |
s DPH |
|
|
08.10.2021 |
Obecny urad |
|
|
|
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/151
|
telefon
|
47,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2021 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/152
|
poplatok za využívanie aplikácií IV Q.
|
118,20 |
s DPH |
|
|
11.10.2021 |
VEMA spol. s.r.o. |
|
|
|
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/153
|
toonery, notebook, tablek, opr. kopírky, servis
|
1 917,00 |
s DPH |
|
|
11.10.2021 |
Miroslav Kortman MK |
|
|
|
|
27.01.2022 |