|
|
Faktúra |
DF2025/96
|
učebnice 6.ročník - zvlášť dotácia
|
252,80 |
s DPH |
|
|
27.06.2025 |
Preskoly sk. s.r.o. |
|
|
|
|
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/95
|
reklamné predmety
|
1 309,83 |
s DPH |
|
|
25.06.2025 |
ALFA Reklama s.r.o. |
|
|
|
|
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/94
|
zakrývacie plachty
|
24,80 |
s DPH |
|
|
25.06.2025 |
UNIMAT, Ing. Jalč |
|
|
|
|
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/93
|
knižné odmeny na konci roka
|
231,57 |
s DPH |
|
|
23.06.2025 |
KNIHY PRE KAŽDÉHO s.r.o. |
|
|
|
|
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/92
|
učebnice 1-4.roč. zvlásť dotácia
|
1 044,30 |
s DPH |
|
|
16.06.2025 |
TAKTIK Vydavateľstvo s.r.o. |
|
|
|
|
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/91
|
učebnice 1-4.roč. zvlášť dotácia
|
1 292,50 |
s DPH |
|
|
16.06.2025 |
AITEC, s.r.o. |
|
|
|
|
02.07.2025 |
|
Objednávka |
7/2025
|
učebnice
|
|
s DPH |
|
|
13.06.2025 |
Taktic vydavateľstvo s.r.o. |
Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové |
Mgr. Cingelová Želmíra |
riaditeľka školy |
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/90
|
strelecké remene
|
115,20 |
s DPH |
|
|
12.06.2025 |
Miroslav Jahvodka |
|
|
|
|
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/89
|
výmené relé v rozvádzači v počítačovej učebni
|
50,00 |
s DPH |
|
|
12.06.2025 |
Marian Lieskovský |
|
|
|
|
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/88
|
popisovača a náhradné náplne na bielu tabuľu VP
|
113,80 |
s DPH |
|
|
12.06.2025 |
Kancelária 123 s.r.o. |
|
|
|
|
02.07.2025 |
|
|
Objednávka |
6/2025
|
fyxy na bielu tabuľu a náhradné náplne
|
113,80 |
s DPH |
|
|
11.06.2025 |
Kancelária 123 s.r.o. |
Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové |
Mgr. Cingelová Želmíra |
riaditeľka školy |
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/87
|
telefón
|
16,40 |
s DPH |
|
|
09.06.2025 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/85
|
voda 28.2.2025-29.5.2025
|
126,49 |
s DPH |
|
|
09.06.2025 |
Pov.vodárenská spol.,a.s. |
|
|
|
|
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/86
|
školenie RŠ - odmeňovanie zamestnancov vo VS
|
42,00 |
s DPH |
|
|
09.06.2025 |
RVC Trenčín |
|
|
|
|
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/84
|
fekál
|
209,10 |
s DPH |
|
|
06.06.2025 |
Gajdošík Marian |
|
|
|
|
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/83
|
poistenie majetku - výpočtová technika projekt
|
257,40 |
s DPH |
|
|
06.06.2025 |
Generali poisťovňa, a.s. |
|
|
|
|
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/82
|
elektrická energia
|
349,22 |
s DPH |
|
|
06.06.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
|
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/81
|
strava 05
|
796,74 |
s DPH |
|
|
05.06.2025 |
Obecny urad |
|
|
|
|
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/80
|
učebnice SJ 3. roč. zvlášť dotácia
|
241,40 |
s DPH |
|
|
04.06.2025 |
ORBIS PICTUS ISTROPOLIT. |
|
|
|
|
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/79
|
AsC agenda r. 2026
|
531,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2025 |
ASC Applied Software |
|
|
|
|
02.07.2025 |