|
Objednávka |
44/2024
|
náhradný pás pre Van de Graaffov
|
35,37 |
s DPH |
|
|
16.10.2024 |
E.N.E.S, spol. s.r.o. |
Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové |
Mgr. Cingelová Želmíra |
riaditeľka školy |
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/214
|
poplatky VEMA
|
137,64 |
s DPH |
|
|
15.10.2024 |
VEMA spol. s.r.o. |
|
|
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/213
|
kancelárske potreby
|
42,98 |
s DPH |
|
|
15.10.2024 |
UNIMAT, Ing. Jalč |
|
|
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/215
|
poistenie 15.10.2024-15.10.2025
|
267,60 |
s DPH |
|
|
15.10.2024 |
Alianz Mikudík |
|
|
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/212
|
školenie-vytváranie smerníc
|
95,59 |
s DPH |
|
|
10.10.2024 |
Seminaria, s.r.o. |
|
|
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/211
|
strava 09
|
790,86 |
s DPH |
|
|
09.10.2024 |
Obecny urad |
|
|
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/210
|
telefón
|
16,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2024 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/209
|
Licencia - ditigitálny atlas
|
32,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2024 |
Mozaik Kiadó |
|
|
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/208
|
knižkové puzdro-tablet
|
39,60 |
s DPH |
|
|
08.10.2024 |
zsmk s.r.o. |
|
|
|
|
13.11.2024 |
|
|
Objednávka |
43/2024
|
knižkové puzdrá na tablety
|
39,60 |
s DPH |
|
|
08.10.2024 |
smk s.r.o. |
Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové |
Mgr. Cingelová Želmíra |
riaditeľka školy |
|
08.10.2024 |
|
|
Zmluva |
8/2024
|
Poistka k posistnej zmluve číslo 150009581
|
267,60 |
s DPH |
|
|
07.10.2024 |
Allianz-Slovenská poisťovňa a.s. |
Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové |
Mgr. Cingelová Želmíra |
riaditeľka školy |
|
29.10.2024 |
|
|
Objednávka |
42/2024
|
nafotenie priestorov ZŠ
|
250,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2024 |
Vladimír Brindza |
Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové |
Mgr. Cingelová Želmíra |
riaditeľka školy |
|
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/207
|
PZS III.Q
|
58,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2024 |
Mgr. Jozef Kardoš |
|
|
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/202
|
telefón
|
67,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2024 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/204
|
plyn
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/205
|
školenie PZS
|
149,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2024 |
Mgr. Jozef Kardoš |
|
|
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/203
|
plyn
|
231,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/206
|
služby-výplatné pásky
|
9,90 |
s DPH |
|
|
02.10.2024 |
VEMA spol. s.r.o. |
|
|
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/201
|
terénne úpravy pri ŠKD
|
777,60 |
s DPH |
|
|
01.10.2024 |
Ing. Matúš Smatana - GKS |
|
|
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/200
|
el. en.
|
399,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2024 |
SSE a.s. |
|
|
|
|
13.11.2024 |