|
|
Faktúra |
DF2024/246
|
výkon ZO IV. Q
|
58,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
Mgr. Jozef Kardoš |
|
|
|
|
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/245
|
strava 11
|
767,34 |
s DPH |
|
|
12.12.2024 |
Obecny urad |
|
|
|
|
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/244
|
nedoplatok el. en. 1.1.2024-30.11.2024
|
16,99 |
s DPH |
|
|
12.12.2024 |
SSE a.s. |
|
|
|
|
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/243
|
BOZP 12
|
23,90 |
s DPH |
|
|
11.12.2024 |
Ing. Iva Kostková IKOS |
|
|
|
|
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/242
|
mobil
|
16,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2024 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/241
|
voda 29.8.24-28.11.24
|
110,40 |
s DPH |
|
|
06.12.2024 |
Pov.vodárenská spol.,a.s. |
|
|
|
|
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/240
|
masážna ortopedická popdložka ŠKD
|
275,10 |
s DPH |
|
|
04.12.2024 |
Alla Holovatyuk |
|
|
|
|
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/239
|
tonery ŠKD
|
589,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2024 |
Miroslav Kortman MK |
|
|
|
|
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/238
|
materiál VPOU
|
551,18 |
s DPH |
|
|
03.12.2024 |
Slavomír Binčík - JUNIOR |
|
|
|
|
13.01.2025 |
|
Objednávka |
52/2024
|
materiál na krúžky
|
551,18 |
s DPH |
|
|
03.12.2024 |
Slavomír Binčík - JUNIOR |
Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové |
Mgr. Cingelová Želmíra |
riaditeľka školy |
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/235
|
BOZP 11
|
23,90 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
Ing. Iva Kostková IKOS |
|
|
|
|
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/232
|
el. energia
|
399,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
SSE a.s. |
|
|
|
|
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/236
|
telefón
|
74,20 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/237
|
vzduchovky, terče -VPOU
|
388,90 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
Tibor Štefánik |
|
|
|
|
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/233
|
fekál
|
204,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
Gajdošík Marian |
|
|
|
|
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/234
|
licencia výkon ZO
|
2 596,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
Samospráva na Kľúč, s.r.o. |
|
|
|
|
13.01.2025 |
|
|
Objednávka |
51/2024
|
vzduchovky, terče, diabolky
|
388,90 |
s DPH |
|
|
28.11.2024 |
Tibor Štefánik |
Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové |
Mgr. Cingelová Želmíra |
riaditeľka školy |
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/230
|
masážna ortopedická podložka - ŠKD
|
137,60 |
s DPH |
|
|
27.11.2024 |
Alla Holovatyuk |
|
|
|
|
03.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/231
|
učebné pomôcky ŠKD
|
270,95 |
s DPH |
|
|
27.11.2024 |
UNIMAT, Ing. Jalč |
|
|
|
|
03.01.2025 |
|
|
Objednávka |
49/2024
|
magentická stavebnica - ŠKD
|
260,00 |
s DPH |
|
|
26.11.2024 |
Hravá škôlka |
Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové |
Mgr. Cingelová Želmíra |
riaditeľka školy |
|
26.11.2024 |