|
|
Faktúra |
DF2026/75
|
strava 03 Lešná
|
21,36 |
s DPH |
|
|
20.04.2026 |
Obecny urad |
|
|
|
|
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/74
|
fekál
|
313,65 |
s DPH |
|
|
20.04.2026 |
Gajdošík Marian |
|
|
|
|
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/73
|
poplatky II.Q
|
171,46 |
s DPH |
|
|
16.04.2026 |
VEMA spol. s.r.o. |
|
|
|
|
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/72
|
strava 03
|
911,40 |
s DPH |
|
|
14.04.2026 |
Obecny urad |
|
|
|
|
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/71
|
zdvih manuálny, OPS minipočítač
|
1 735,00 |
s DPH |
|
|
13.04.2026 |
APM Technik s.r.-o. |
|
|
|
|
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/70
|
Led panel interaktívny
|
1 695,00 |
s DPH |
|
|
13.04.2026 |
APM Technik s.r.-o. |
|
|
|
|
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/69
|
telefón
|
16,40 |
s DPH |
|
|
08.04.2026 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/68
|
poplatok VL VEMA
|
8,79 |
s DPH |
|
|
07.04.2026 |
VEMA spol. s.r.o. |
|
|
|
|
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/67
|
činnosť PZS I.Q
|
58,00 |
s DPH |
|
|
07.04.2026 |
Mgr. Jozef Kardoš |
|
|
|
|
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/66
|
elektrická energia
|
457,95 |
s DPH |
|
|
07.04.2026 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
|
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/65
|
plyn
|
370,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2026 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
|
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/64
|
plyn
|
860,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2026 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
|
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/63
|
workschop pre žiakov veľkonočné aktivity
|
265,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2026 |
Silvia Hrčková - KVETY |
|
|
|
|
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/62
|
paušálny poplatok poplašné zar.
|
57,81 |
s DPH |
|
|
02.04.2026 |
JABLOTRON SECURITY s.r.o. |
|
|
|
|
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/61
|
BOZP 03
|
30,75 |
s DPH |
|
|
01.04.2026 |
KOSTKA s.r.o. |
|
|
|
|
11.05.2026 |
|
Objednávka |
8/2026
|
Workschop pre žiakov v ŠKD -pletenie korbáčov
|
265,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2026 |
Silvia Hrčková - KVETY |
Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové |
Mgr. Cingelová Želmíra |
riaditeľka školy |
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/60
|
knihy do metodickej knižnice
|
63,27 |
s DPH |
|
|
27.03.2026 |
Didaktovo, s.r.o. |
|
|
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/59
|
revízia komína
|
56,01 |
s DPH |
|
|
24.03.2026 |
Integra s.r.o. |
|
|
|
|
01.04.2026 |
|
|
Zmluva |
7/2026
|
Dohoda medzi zamestnancom a zamestnávteľom k použitiu cestného motorového vozidla na pracovnú cestu
|
|
s DPH |
|
|
23.03.2026 |
Základná škola Dominika Tatarku |
Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové |
Mgr. Cingelová Želmíra |
riaditeľka školy |
|
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/58
|
teleskopicka tyč, násada,mopy
|
506,00 |
s DPH |
|
|
23.03.2026 |
Karimtech, s.r.o. |
|
|
|
|
01.04.2026 |