|
|
Faktúra |
DF2025/128
|
lavice a stoličky do 1.-ej triedy - sponz.
|
3 234,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2025 |
DAFFER spol. s r.o. |
|
|
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/127
|
zdvih manuálny s bočnými krídlami biely - sponz.
|
1 766,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2025 |
APM Technik s.r.-o. |
|
|
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/126
|
poplatok za poplašne zariadenie
|
57,81 |
s DPH |
|
|
02.09.2025 |
JABLOTRON SECURITY s.r.o. |
|
|
|
|
30.09.2025 |
|
Objednávka |
9/2025
|
dekoračná sieť na stenu
|
57,02 |
s DPH |
|
|
28.08.2025 |
firma KOŠÍK - siete s.r.o. |
|
Mgr. Cingelová Želmíra |
riaditeľka školy |
|
28.08.2025 |
|
|
Objednávka |
12/2025
|
vysvedčenia
|
131,39 |
s DPH |
|
|
27.08.2025 |
Ševt a.s. |
Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové |
Mgr. Cingelová Želmíra |
riaditeľka školy |
|
27.08.2025 |
|
|
Zmluva |
4/2025
|
Zmluva o združenej dodávke plynu
|
|
s DPH |
|
|
27.08.2025 |
Energetika Slovensko, a.s. |
Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové |
Mgr. Cingelová Želmíra |
riaditeľka školy |
|
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/124
|
List Bianco vysvedčenia
|
131,39 |
s DPH |
|
|
27.08.2025 |
ŠEVT , a.s. |
|
|
|
|
04.09.2025 |
|
|
Zmluva |
5/2025
|
Darovacia zmluva
|
5 000,00 |
s DPH |
|
|
26.08.2025 |
EDUCOZ o.z. |
Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové |
Mgr. Cingelová Želmíra |
riaditeľka školy |
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/125
|
dekoračná sieť ŠKD
|
57,02 |
s DPH |
|
|
26.08.2025 |
Firrma KOŠÍK - siete s.r.o. |
|
|
|
|
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/123
|
biela popisovacia tabuľa ŠKD
|
77,49 |
s DPH |
|
|
26.08.2025 |
B2Bpartner s.r.o. |
|
|
|
|
04.09.2025 |
|
|
Objednávka |
11/2025
|
manuálny zdvíhací mechanizmuspre interaktívnu obrazovku
|
1 766,00 |
s DPH |
|
|
25.08.2025 |
APM Technik s.r.o. |
Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové |
Mgr. Cingelová Želmíra |
riaditeľka školy |
|
25.08.2025 |
|
|
Objednávka |
8/2025
|
biela popisovacia tabuľa na stenu
|
77,49 |
s DPH |
|
|
25.08.2025 |
B2B Partner s.r.o. |
Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové |
Mgr. Cingelová Želmíra |
riaditeľka školy |
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/122
|
stavebné práce v objekte ZŠ
|
7 993,25 |
s DPH |
|
|
22.08.2025 |
RedBau, s.r.o. |
|
|
|
|
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/121
|
strava 07
|
8,82 |
s DPH |
|
|
22.08.2025 |
Obecny urad |
|
|
|
|
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/120
|
mobil
|
16,40 |
s DPH |
|
|
06.08.2025 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/119
|
elektrická energia
|
265,01 |
s DPH |
|
|
06.08.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
|
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/117
|
plyn
|
1 226,93 |
s DPH |
|
|
02.08.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
|
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/118
|
plyn
|
420,62 |
s DPH |
|
|
02.08.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
|
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/115
|
poplatok popl. zar.
|
57,81 |
s DPH |
|
|
01.08.2025 |
JABLOTRON SECURITY s.r.o. |
|
|
|
|
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/116
|
telefón
|
74,10 |
s DPH |
|
|
01.08.2025 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
04.09.2025 |