|
|
Faktúra |
DF2026/7
|
školenie učitelia-talentový dotazník
|
236,00 |
s DPH |
|
|
13.01.2026 |
Use Your Talents s.r.o. |
|
|
|
|
03.03.2026 |
|
Zmluva |
2/2026
|
Zmluva S-695 o spolupráci pri zbezpečení organizovaných lyžiarskych kurzov
|
|
s DPH |
|
|
12.01.2026 |
FATRA SKI, s.r.o. |
Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové |
Mgr. Cingelová Želmíra |
riaditeľka školy |
|
29.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/3
|
el. energia
|
478,26 |
s DPH |
|
|
08.01.2026 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/4
|
mobil
|
16,40 |
s DPH |
|
|
08.01.2026 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/5
|
preplatok plynu za rok 2025
|
1 023,04 |
s DPH |
|
|
08.01.2026 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/6
|
preplatok plynu za rok 2026
|
2 033,49 |
s DPH |
|
|
08.01.2026 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/2
|
historická revue 2026
|
86,88 |
s DPH |
|
|
08.01.2026 |
Slovenská pošta a.s. |
|
|
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/1
|
systémová podpora MADE
|
224,36 |
s DPH |
|
|
02.01.2026 |
MADE spol. s.r.o. |
|
|
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/190
|
tonery VPOU, servis
|
387,63 |
s DPH |
|
|
22.12.2025 |
Miroslav Kortman MK |
|
|
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/189
|
BOZP 12
|
20,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2025 |
Ing. Iva Kostková IKOS |
|
|
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/188
|
nedoplatok el. en. 01.11.2025-30.11.2025
|
468,02 |
s DPH |
|
|
16.12.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/187
|
strava 11
|
749,70 |
s DPH |
|
|
10.12.2025 |
Obecny urad |
|
|
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/186
|
mobil
|
16,40 |
s DPH |
|
|
09.12.2025 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/185
|
voda 28.8.-27.11.2025
|
177,13 |
s DPH |
|
|
05.12.2025 |
Pov.vodárenská spol.,a.s. |
|
|
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/184
|
telefón
|
68,67 |
s DPH |
|
|
04.12.2025 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/183
|
paušálny poplatok poplašné zar.
|
57,81 |
s DPH |
|
|
01.12.2025 |
JABLOTRON SECURITY s.r.o. |
|
|
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/182
|
BOZP 11
|
20,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2025 |
Ing. Iva Kostková IKOS |
|
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Objednávka |
17/2025
|
mikuklášsky kostým
|
105,54 |
s DPH |
|
|
28.11.2025 |
4lol trade s.r.o. |
Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové |
Mgr. Cingelová Želmíra |
riaditeľka školy |
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/181
|
čistiace prostr. ŠKD
|
151,05 |
s DPH |
|
|
25.11.2025 |
UNIMAT, Ing. Jalč |
|
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Zmluva |
11/2025
|
Zmluva o spracävaní osobných údajov
|
650,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2025 |
SORUDO-Košický kraj, s.r.o. |
Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové |
Mgr. Cingelová Želmíra |
riaditeľka školy |
|
28.11.2025 |