|
Objednávka |
182020
|
Karimatky
|
75,28 |
s DPH |
|
|
07.10.2020 |
Alza,cz a.s. |
Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové |
PaedDr. Smataníková Dagmara |
riaditeľka školy |
|
7,10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2026/89
|
čistiace prostriedky ŠKD
|
128,75 |
s DPH |
|
|
20.05.2026 |
UNIMAT, Ing. Jalč |
|
|
|
|
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/88
|
tonery ŠKD
|
621,24 |
s DPH |
|
|
19.05.2026 |
Miroslav Kortman MK |
|
|
|
|
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/87
|
strava 04
|
752,64 |
s DPH |
|
|
12.05.2026 |
Obecny urad |
|
|
|
|
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/86
|
fekál
|
313,65 |
s DPH |
|
|
11.05.2026 |
Gajdošík Marian |
|
|
|
|
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/85
|
mobil
|
16,40 |
s DPH |
|
|
11.05.2026 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/84
|
elektrická energia
|
415,44 |
s DPH |
|
|
07.05.2026 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
|
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/83
|
plyn
|
370,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2026 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
|
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/82
|
plyn
|
860,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2026 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
|
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/81
|
paušálny popl. poplašné zar.
|
57,81 |
s DPH |
|
|
04.05.2026 |
JABLOTRON SECURITY s.r.o. |
|
|
|
|
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/80
|
telefón
|
68,67 |
s DPH |
|
|
04.05.2026 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
08.06.2026 |
|
|
Zmluva |
10/2026
|
Dohoda medzi zamestnancom a zamestnávteľom k použitiu cestného motorového vozidla na pracovnú cestu
|
|
s DPH |
|
|
01.06.2026 |
Mgr. Smataníková Renáta |
Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové |
Mgr. Cingelová Želmíra |
riaditeľka školy |
|
04.06.2026 |
|
|
Objednávka |
11/2026
|
revízia plynového kotla
|
415,13 |
s DPH |
|
|
29.05.2026 |
SaveFin, s.r.o. |
Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové |
Mgr. Cingelová Želmíra |
riaditeľka školy |
|
29.05.2026 |
|
|
Zmluva |
9/2026
|
Darovacia zmluva - Finančný dar
|
200,00 |
s DPH |
|
|
22.05.2026 |
Ing. Kváčin Ladislav |
SRRZ-RZ pri Základnej škole Dominika Tatarku, Plevník-Drienové |
Kušnierová Miroslava |
predseda SRRZ-RZ Plevník-Drienové |
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/69
|
telefón
|
16,40 |
s DPH |
|
|
08.04.2026 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/61
|
BOZP 03
|
30,75 |
s DPH |
|
|
01.04.2026 |
KOSTKA s.r.o. |
|
|
|
|
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/62
|
paušálny poplatok poplašné zar.
|
57,81 |
s DPH |
|
|
02.04.2026 |
JABLOTRON SECURITY s.r.o. |
|
|
|
|
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/63
|
workschop pre žiakov veľkonočné aktivity
|
265,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2026 |
Silvia Hrčková - KVETY |
|
|
|
|
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/64
|
plyn
|
860,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2026 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
|
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/65
|
plyn
|
370,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2026 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
|
11.05.2026 |