|
Objednávka |
182020
|
Karimatky
|
75,28 |
s DPH |
|
|
07.10.2020 |
Alza,cz a.s. |
Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové |
PaedDr. Smataníková Dagmara |
riaditeľka školy |
|
7,10.2020 |
|
|
Zmluva |
2/2025
|
Úprava práva povinností zmluvných strán - lit. súťaž
|
500,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2025 |
Slovenské literárne centrum |
Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové |
Mgr. Cingelová Želmíra |
riaditeľka školy |
|
07.04.2008 |
|
|
Zmluva |
8/2025
|
skupinové úrazové poistenie
|
262,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2025 |
Alianz - Slovenská poisťovňa a.s. |
Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové |
Mgr. Cingelová Želmíra |
riaditeľka školy |
|
15.10.2025 |
|
|
Objednávka |
7/2025
|
učebnice
|
|
s DPH |
|
|
13.06.2025 |
Taktic vydavateľstvo s.r.o. |
Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové |
Mgr. Cingelová Želmíra |
riaditeľka školy |
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/142
|
tlačivá na krúžky
|
25,78 |
s DPH |
|
|
29.09.2025 |
ŠEVT , a.s. |
|
|
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/132
|
plyn
|
1 226,93 |
s DPH |
|
|
03.09.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/126
|
poplatok za poplašne zariadenie
|
57,81 |
s DPH |
|
|
02.09.2025 |
JABLOTRON SECURITY s.r.o. |
|
|
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/127
|
zdvih manuálny s bočnými krídlami biely - sponz.
|
1 766,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2025 |
APM Technik s.r.-o. |
|
|
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/128
|
lavice a stoličky do 1.-ej triedy - sponz.
|
3 234,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2025 |
DAFFER spol. s r.o. |
|
|
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/129
|
telefón
|
68,67 |
s DPH |
|
|
02.09.2025 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/130
|
BOZP 08
|
24,50 |
s DPH |
|
|
02.09.2025 |
Ing. Iva Kostková IKOS |
|
|
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/131
|
učebnice 5.9. roč. - zvlásť dotácia, rozpočet
|
1 447,40 |
s DPH |
|
|
02.09.2025 |
Preskoly sk. s.r.o. |
|
|
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/133
|
plyn
|
420,62 |
s DPH |
|
|
03.09.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/143
|
tonery ŠKD
|
623,61 |
s DPH |
|
|
29.09.2025 |
Miroslav Kortman MK |
|
|
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/134
|
voda 30.5.-27.8.25
|
107,97 |
s DPH |
|
|
05.09.2025 |
Pov.vodárenská spol.,a.s. |
|
|
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/135
|
oprava stolov ŠKD
|
184,50 |
s DPH |
|
|
05.09.2025 |
NOKA, v.o.s. |
|
|
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/136
|
telefón
|
16,40 |
s DPH |
|
|
05.09.2025 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/137
|
el. energia
|
289,46 |
s DPH |
|
|
09.09.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/138
|
konzultácia VEMA
|
21,53 |
s DPH |
|
|
09.09.2025 |
VEMA spol. s.r.o. |
|
|
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/139
|
Príspup verejná správa 1.10.2025-1.10.2026
|
282,90 |
s DPH |
|
|
10.09.2025 |
Poradca s.r.o. |
|
|
|
|
30.09.2025 |