|
Objednávka |
182020
|
Karimatky
|
75,28 |
s DPH |
|
|
07.10.2020 |
Alza,cz a.s. |
Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové |
PaedDr. Smataníková Dagmara |
riaditeľka školy |
|
7,10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2026/43
|
BOZP 02
|
30,75 |
s DPH |
|
|
27.02.2026 |
KOSTKA s.r.o. |
|
|
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/11
|
plyn
|
860,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2026 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/19
|
lavice, stoličky žiacke
|
2 355,00 |
s DPH |
|
|
28.01.2026 |
DAFFER spol.s r.o. |
|
|
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/18
|
fekál
|
627,30 |
s DPH |
|
|
22.01.2026 |
Gajdošík Marian |
|
|
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/16
|
stoličky, vešiak, koše na triedený odpad
|
1 143,90 |
s DPH |
|
|
22.01.2026 |
B2Bpartner s.r.o. |
|
|
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/15
|
kancel. potreby
|
110,60 |
s DPH |
|
|
20.01.2026 |
UNIMAT, Ing. Jalč |
|
|
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/14
|
poplatok za aplikáciu I.Q
|
171,46 |
s DPH |
|
|
19.01.2026 |
VEMA spol. s.r.o. |
|
|
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/13
|
školenie RŠ organiz. poriadok
|
70,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2026 |
RVC Trenčín |
|
|
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/12
|
plyn
|
370,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2026 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/10
|
kancelárske a čistiace pr.
|
282,17 |
s DPH |
|
|
16.01.2026 |
UNIMAT, Ing. Jalč |
|
|
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/21
|
ročná servisná prehliadka poplašného zariad.
|
123,00 |
s DPH |
|
|
28.01.2026 |
TOPASYS s.r.o. |
|
|
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/9
|
kurz duševného zdravia
|
650,00 |
s DPH |
|
|
14.01.2026 |
SORUDO - Košický kraj, s.r.o. |
|
|
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/8
|
vývoz komunálneho odpadu
|
1 560,00 |
s DPH |
|
|
14.01.2026 |
Obecny urad |
|
|
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/7
|
školenie učitelia-talentový dotazník
|
236,00 |
s DPH |
|
|
13.01.2026 |
Use Your Talents s.r.o. |
|
|
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/6
|
preplatok plynu za rok 2026
|
2 033,49 |
s DPH |
|
|
08.01.2026 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/5
|
preplatok plynu za rok 2025
|
1 023,04 |
s DPH |
|
|
08.01.2026 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/4
|
mobil
|
16,40 |
s DPH |
|
|
08.01.2026 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/3
|
el. energia
|
478,26 |
s DPH |
|
|
08.01.2026 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/2
|
historická revue 2026
|
86,88 |
s DPH |
|
|
08.01.2026 |
Slovenská pošta a.s. |
|
|
|
|
03.03.2026 |