|
Faktúra |
012025
|
honorár literárna súťaž "OCenu D.T."
|
500,00 |
s DPH |
012025
|
|
04.06.2025 |
Slovenské literárne centrum |
Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové |
Mgr. Cingelová Želmíra |
riaditeľka školy |
14.07.2025 |
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
20170271
|
Systémová podpora URBIS
|
118,00 |
s DPH |
U1140/2013
|
|
09.01.2017 |
MADE spol. s.r.o. |
ZŠ Dominika Tatarku Plevník-Drienové |
PaedDr. Smataníková Dagmara |
riaditeľka školy |
09.01.2017 |
11.01.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2021/197
|
Historická revue, kultúra, slova, rebrík
|
55,30 |
s DPH |
|
|
13.12.2021 |
Slovenská pošta a.s. |
|
|
|
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/184
|
hračky a učebné pomôcky ŠKD
|
270,09 |
s DPH |
|
|
29.11.2021 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/175
|
mobil
|
13,42 |
s DPH |
|
|
15.11.2021 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/176
|
fekál
|
208,80 |
s DPH |
|
|
15.11.2021 |
Dopravné služby PB s.r.o. |
|
|
|
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/177
|
CLAVIUS aktualizačný popl. r.2022
|
72,96 |
s DPH |
|
|
15.11.2021 |
MS - SOFT, s.r.o. |
|
|
|
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/178
|
komunálny odpad r. 2021
|
468,00 |
s DPH |
|
|
18.11.2021 |
Obecny urad |
|
|
|
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/179
|
skrinka na sedenie a kontajner 4 ks ŠKD
|
236,60 |
s DPH |
|
|
23.11.2021 |
NOMILAND, s.r.o. |
|
|
|
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/180
|
audit
|
420,00 |
s DPH |
|
|
23.11.2021 |
APX, k.s. |
|
|
|
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/181
|
FaFR čítanky AJ
|
62,53 |
s DPH |
|
|
24.11.2021 |
Richard Šrobár - Littera |
|
|
|
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/182
|
pravopisný semafor 5.-9. roč.-zvlášť dotácia
|
10,70 |
s DPH |
|
|
24.11.2021 |
ORBIS PICTUS ISTROPOLIT. |
|
|
|
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/183
|
Virtuálna knižnica r.2021
|
149,04 |
s DPH |
|
|
25.11.2021 |
KOMENSKÝ s.r.o. |
|
|
|
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/185
|
Výkon ZO 12
|
39,60 |
s DPH |
|
|
02.11.2021 |
Osobný údaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/196
|
BOZP 12
|
23,90 |
s DPH |
|
|
10.12.2021 |
Ing. Iva Kostková IKOS |
|
|
|
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/174
|
hračky ŠKD
|
237,07 |
s DPH |
|
|
15.11.2021 |
DRÁČIK-DUVI s.r.o. |
|
|
|
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/187
|
el. energia
|
254,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2021 |
SSE a.s. |
|
|
|
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/188
|
BOZP 11
|
23,90 |
s DPH |
|
|
02.11.2021 |
Ing. Iva Kostková IKOS |
|
|
|
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/189
|
strava 11
|
397,65 |
s DPH |
|
|
06.12.2021 |
Obecny urad |
|
|
|
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/190
|
skriňa archívna
|
2 172,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2021 |
INTER STYL s.r.o. |
|
|
|
|
27.01.2022 |