|
Zmluva |
1/2025
|
Zmluva o poskytovaní bezpečnostných služieb
|
|
s DPH |
|
JSS-008482.00
|
13.01.2025 |
JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. |
Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové |
Mgr. Cingelová Želmíra |
riaditeľka školy |
|
13.01.2025 |
|
|
Objednávka |
14/2021
|
dvojdverové skrine
|
|
s DPH |
|
14/2021
|
25.08.2021 |
ALEX kovový a škol.nábytok |
Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové |
PaedDr. Smataníková Dagmara |
riaditeľka školy |
|
25.08.2021 |
|
|
Objednávka |
1/2021
|
šatníkové skrine
|
5 712.00 |
s DPH |
|
1/2021
|
25.01.2021 |
Ing. Urík Ivan |
Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové |
PaedDr. Smataníková Dagmara |
riaditeľka školy |
|
25.01.2021 |
|
|
Objednávka |
1a/2023
|
digitálne vybavenie v rámci projektu - COVID-19
|
1 758,00 |
s DPH |
|
0745/2023
|
27.03.2023 |
AGEM COMPUTERS |
Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové |
Mgr. Cingelová Želmíra |
riaditeľka školy |
|
27.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2021/149
|
kanc. papier, obálky
|
77,14 |
s DPH |
|
|
08.10.2021 |
UNIMAT, Ing. Jalč |
|
|
|
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/140
|
el. energia
|
254,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2021 |
SSE a.s. |
|
|
|
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/141
|
PZS III.Q.
|
58,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2021 |
Mgr. Jozef Kardoš |
|
|
|
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/142
|
školský zákon po novele
|
17,30 |
s DPH |
|
|
04.10.2021 |
Poradca s.r.o. |
|
|
|
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/143
|
bez kriedy plus 31.8.2021-30.8.2022
|
12,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2021 |
KOMENSKÝ s.r.o. |
|
|
|
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/144
|
hasiaci práškový prístroj
|
30,90 |
s DPH |
|
|
06.10.2021 |
EUROHAS CONSULTING |
|
|
|
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/145
|
skrinka, písací stôl ŠKD
|
322,50 |
s DPH |
|
|
07.10.2021 |
NOMILAND, s.r.o. |
|
|
|
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/146
|
banner - nápis nad vchodom budovy
|
72,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2021 |
ALFA Reklama s.r.o. |
|
|
|
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/147
|
klubové kreslá, príručný stolík
|
242,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2021 |
TEMPO KONDELA, s.r.o. |
|
|
|
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/148
|
Hudobníček 2
|
51,20 |
s DPH |
|
|
07.10.2021 |
Martinus.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/152
|
poplatok za využívanie aplikácií IV Q.
|
118,20 |
s DPH |
|
|
11.10.2021 |
VEMA spol. s.r.o. |
|
|
|
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/150
|
strava 09
|
400,95 |
s DPH |
|
|
08.10.2021 |
Obecny urad |
|
|
|
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/151
|
telefon
|
47,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2021 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/138
|
výkon ZO 10
|
39,60 |
s DPH |
|
|
01.10.2021 |
Osobný údaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/153
|
toonery, notebook, tablek, opr. kopírky, servis
|
1 917,00 |
s DPH |
|
|
11.10.2021 |
Miroslav Kortman MK |
|
|
|
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/154
|
Wifi vonkajší a namontovanie
|
537,00 |
s DPH |
|
|
11.10.2021 |
Miroslav Kortman MK |
|
|
|
|
27.01.2022 |