|
Zmluva |
1/2025
|
Zmluva o poskytovaní bezpečnostných služieb
|
|
s DPH |
|
JSS-008482.00
|
13.01.2025 |
JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. |
Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové |
Mgr. Cingelová Želmíra |
riaditeľka školy |
|
13.01.2025 |
|
|
Objednávka |
14/2021
|
dvojdverové skrine
|
|
s DPH |
|
14/2021
|
25.08.2021 |
ALEX kovový a škol.nábytok |
Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové |
PaedDr. Smataníková Dagmara |
riaditeľka školy |
|
25.08.2021 |
|
|
Objednávka |
1/2021
|
šatníkové skrine
|
5 712.00 |
s DPH |
|
1/2021
|
25.01.2021 |
Ing. Urík Ivan |
Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové |
PaedDr. Smataníková Dagmara |
riaditeľka školy |
|
25.01.2021 |
|
|
Objednávka |
1a/2023
|
digitálne vybavenie v rámci projektu - COVID-19
|
1 758,00 |
s DPH |
|
0745/2023
|
27.03.2023 |
AGEM COMPUTERS |
Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové |
Mgr. Cingelová Želmíra |
riaditeľka školy |
|
27.03.2023 |
|
|
Faktúra |
20170271
|
Systémová podpora URBIS
|
118,00 |
s DPH |
U1140/2013
|
|
09.01.2017 |
MADE spol. s.r.o. |
ZŠ Dominika Tatarku Plevník-Drienové |
PaedDr. Smataníková Dagmara |
riaditeľka školy |
09.01.2017 |
11.01.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2021/161
|
skladané utierky
|
119,52 |
s DPH |
|
|
25.10.2021 |
TOP OFFICE s.r.o. |
|
|
|
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/153
|
toonery, notebook, tablek, opr. kopírky, servis
|
1 917,00 |
s DPH |
|
|
11.10.2021 |
Miroslav Kortman MK |
|
|
|
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/154
|
Wifi vonkajší a namontovanie
|
537,00 |
s DPH |
|
|
11.10.2021 |
Miroslav Kortman MK |
|
|
|
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/155
|
ročné predplatné časopisu Zázračná planéta
|
14,90 |
s DPH |
|
|
14.10.2021 |
ZľavaDňa, s.r.o. |
|
|
|
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/156
|
mobil
|
11,35 |
s DPH |
|
|
14.10.2021 |
O2 Slovakia, s.r.o., |
|
|
|
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/157
|
First Friends 1 TRP
|
16,25 |
s DPH |
|
|
14.10.2021 |
Richard Šrobár - Littera |
|
|
|
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/158
|
telefon
|
13,34 |
s DPH |
|
|
14.10.2021 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/159
|
ohrievače
|
59,84 |
s DPH |
|
|
10.11.2021 |
Trade Concept s.r.o. |
|
|
|
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/160
|
všeob. mteriál ŠKD
|
200,00 |
s DPH |
|
|
22.10.2021 |
UNIMAT, Ing. Jalč |
|
|
|
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/164
|
výkon ZO 11/21
|
39,60 |
s DPH |
|
|
02.11.2021 |
Osobný údaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/162
|
obzor
|
237,49 |
s DPH |
|
|
02.11.2021 |
PETIT PRESS |
|
|
|
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/163
|
el. energia
|
254,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2021 |
SSE a.s. |
|
|
|
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/165
|
plyn
|
725,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2021 |
SPP SP Bratislava a.s. |
|
|
|
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/166
|
Dejepis 6, ročník
|
90,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2021 |
Preskoly sk. s.r.o. |
|
|
|
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/167
|
školenie účtovníctvo
|
40,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2021 |
RVC Trenčín |
|
|
|
|
27.01.2022 |