|
Zmluva |
1/2025
|
Zmluva o poskytovaní bezpečnostných služieb
|
|
s DPH |
|
JSS-008482.00
|
13.01.2025 |
JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. |
Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové |
Mgr. Cingelová Želmíra |
riaditeľka školy |
|
13.01.2025 |
|
|
Objednávka |
14/2021
|
dvojdverové skrine
|
|
s DPH |
|
14/2021
|
25.08.2021 |
ALEX kovový a škol.nábytok |
Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové |
PaedDr. Smataníková Dagmara |
riaditeľka školy |
|
25.08.2021 |
|
|
Objednávka |
1/2021
|
šatníkové skrine
|
5 712.00 |
s DPH |
|
1/2021
|
25.01.2021 |
Ing. Urík Ivan |
Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové |
PaedDr. Smataníková Dagmara |
riaditeľka školy |
|
25.01.2021 |
|
|
Objednávka |
1a/2023
|
digitálne vybavenie v rámci projektu - COVID-19
|
1 758,00 |
s DPH |
|
0745/2023
|
27.03.2023 |
AGEM COMPUTERS |
Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové |
Mgr. Cingelová Želmíra |
riaditeľka školy |
|
27.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2021/86
|
nácvik písania čísel pre 1. roč.
|
18,15 |
s DPH |
|
|
10.06.2021 |
AITEC, s.r.o. |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/87
|
mobil
|
13,00 |
s DPH |
|
|
14.06.2021 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/88
|
náhradná poduška do pečiatky
|
5,40 |
s DPH |
|
|
21.06.2021 |
ALFA Reklama s.r.o. |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/89
|
revízia hasiacich prístrojov
|
91,66 |
s DPH |
|
|
24.06.2021 |
SlovFire, s.r.o. |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/90
|
fekál
|
208,80 |
s DPH |
|
|
28.06.2021 |
Dopravné služby PB s.r.o. |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/91
|
BOZP 06
|
23,90 |
s DPH |
|
|
02.07.2021 |
Ing. Iva Kostková IKOS |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/92
|
plyn
|
725,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2021 |
SPP SP Bratislava a.s. |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/93
|
program ImO
|
20,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2021 |
Miles s.r.o. |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/94
|
el. energia
|
254,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2021 |
SSE a.s. |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
20170271
|
Systémová podpora URBIS
|
118,00 |
s DPH |
U1140/2013
|
|
09.01.2017 |
MADE spol. s.r.o. |
ZŠ Dominika Tatarku Plevník-Drienové |
PaedDr. Smataníková Dagmara |
riaditeľka školy |
09.01.2017 |
11.01.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2021/85
|
voda 26.2.21-28.5.21
|
80,65 |
s DPH |
|
|
10.06.2021 |
Pov.vodárenská spol.,a.s. |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/96
|
Výkon ZO 07
|
39,60 |
s DPH |
|
|
02.07.2021 |
Osobný údaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/97
|
konzultácia VEMA
|
26,94 |
s DPH |
|
|
09.07.2021 |
VEMA spol. s.r.o. |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/98
|
telefón
|
47,45 |
s DPH |
|
|
09.07.2021 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/99
|
strava 06
|
480,15 |
s DPH |
|
|
09.07.2021 |
Obecny urad |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/100
|
poplatok za využívanie aplikácií VEMA III.Q
|
118,20 |
s DPH |
|
|
12.07.2021 |
VEMA spol. s.r.o. |
|
|
|
|
16.09.2021 |