|
Zmluva |
1/2025
|
Zmluva o poskytovaní bezpečnostných služieb
|
|
s DPH |
|
JSS-008482.00
|
13.01.2025 |
JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. |
Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové |
Mgr. Cingelová Želmíra |
riaditeľka školy |
|
13.01.2025 |
|
|
Objednávka |
14/2021
|
dvojdverové skrine
|
|
s DPH |
|
14/2021
|
25.08.2021 |
ALEX kovový a škol.nábytok |
Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové |
PaedDr. Smataníková Dagmara |
riaditeľka školy |
|
25.08.2021 |
|
|
Objednávka |
1/2021
|
šatníkové skrine
|
5 712.00 |
s DPH |
|
1/2021
|
25.01.2021 |
Ing. Urík Ivan |
Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové |
PaedDr. Smataníková Dagmara |
riaditeľka školy |
|
25.01.2021 |
|
|
Objednávka |
1a/2023
|
digitálne vybavenie v rámci projektu - COVID-19
|
1 758,00 |
s DPH |
|
0745/2023
|
27.03.2023 |
AGEM COMPUTERS |
Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové |
Mgr. Cingelová Želmíra |
riaditeľka školy |
|
27.03.2023 |
|
|
Faktúra |
20170271
|
Systémová podpora URBIS
|
118,00 |
s DPH |
U1140/2013
|
|
09.01.2017 |
MADE spol. s.r.o. |
ZŠ Dominika Tatarku Plevník-Drienové |
PaedDr. Smataníková Dagmara |
riaditeľka školy |
09.01.2017 |
11.01.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/179
|
telefon 12/2016
|
29,70 |
s DPH |
|
|
31.12.2016 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/180
|
vývoz PDO 9.-12.2016
|
63,14 |
s DPH |
|
|
31.12.2016 |
T + T a.s. |
|
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/1
|
systémová podpo URBIS 2017
|
118,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2017 |
MADE spol. s.r.o. |
|
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/2
|
aSc agenda 2017
|
129,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2017 |
ASC Applied Software |
|
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/3
|
školenie EŠ
|
66,00 |
s DPH |
|
|
12.01.2017 |
RELIA spol. s ručením obmedzeným |
|
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/4
|
telefon
|
7,79 |
s DPH |
|
|
12.01.2017 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/5
|
balík Prémium
|
399,00 |
s DPH |
|
|
19.01.2017 |
Publicom s.r.o. |
|
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/6
|
plyn 01/2017
|
702,00 |
s DPH |
|
|
19.01.2017 |
SPP SP Bratislava a.s. |
|
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/7
|
preplatok plynu od 01.10.2016-31.12.2016 2016
|
-559,94 |
s DPH |
|
|
19.01.2017 |
SPP SP Bratislava a.s. |
|
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/8
|
časopis ŠKOLA
|
25,00 |
s DPH |
|
|
23.01.2017 |
JurisDAT-M.Medlen |
|
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/9
|
voda 30.11.2016 - 3.1.2017
|
25,61 |
s DPH |
|
|
23.01.2017 |
Považské osvetové stredisko |
|
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/10
|
strelivo a terče na vzduchovú streľbu
|
50,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2017 |
Tibor Štefánik |
|
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/11
|
služby VEMA 02/2017-01/2018
|
190,56 |
s DPH |
|
|
06.02.2017 |
VEMA spol. s.r.o. |
|
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/12
|
BOZP, PZS 01/2017
|
33,50 |
s DPH |
|
|
06.02.2017 |
Ing. Iva Kostková IKOS |
|
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/13
|
plyn 02/2017
|
702,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2017 |
SPP SP Bratislava a.s. |
|
|
|
|
09.06.2017 |