|
Zmluva |
2015_MPC_ANG_BB_TN_231
|
Zmluva o dodávke didaktických prostriedkov
|
|
s DPH |
|
|
21.05.2015 |
25.5.2015 |
ZŠ Dominika Tatarku, Plevník-Drienové |
PaedDr. Smataníková Dagmara |
riaditeľka školy |
|
25.05.2015 |
|
|
Zmluva |
4/NP/201/2015
|
Zmluva o prevode majetku štátu
|
|
s DPH |
|
|
05.10.2015 |
Výskumný ústav |
ZŠ Dominika Tatarku, Plevník-Drienové |
PaedDr. Smataníková Dagmara |
riaditeľka školy |
|
23.11.2015 |
|
|
Objednávka |
SRRZ 01/2024
|
prednáška pre žiakov-šikana
|
275,00 |
s DPH |
|
|
28.10.2024 |
KÚSOK pre každého o.z. |
Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové |
Mgr. Cingelová Želmíra |
riaditeľka školy |
|
28.10.2024 |
|
|
Zmluva |
U1140/2013
|
Licenčná zmluva URBIS
|
118,00 |
s DPH |
|
|
21.11.2012 |
15.11.2012 |
ZŠ Dominika Tatarku, Plevník-Drienové |
PaedDr. Smataníková Dagmara |
riaditeľka školy |
|
21.11.2012 |
|
|
Zmluva |
NP02306367
|
Zmluva o prevode majetku štátu NŠC
|
468,71 |
s DPH |
|
|
10.09.2014 |
10.9.2014 |
ZŠ Dominika Tatarku, Plevník-Drienové |
PaedDr. Smataníková Dagmara |
riaditeľka školy |
|
10.09.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2025/182
|
BOZP 11
|
20,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2025 |
Ing. Iva Kostková IKOS |
|
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/181
|
čistiace prostr. ŠKD
|
151,05 |
s DPH |
|
|
25.11.2025 |
UNIMAT, Ing. Jalč |
|
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/180
|
revízia hasiacich a požiarnych prístrojov
|
196,80 |
s DPH |
|
|
20.11.2025 |
SlovFire, s.r.o. |
|
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/179
|
servis výpočtovej techniky
|
390,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2025 |
Miroslav Kortman MK |
|
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/178
|
čistenie kanalizácie
|
279,21 |
s DPH |
|
|
12.11.2025 |
Viktor Janček |
|
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/177
|
školenie RZD 2025
|
147,60 |
s DPH |
|
|
12.11.2025 |
RELIA spol. s ručením obmedzeným |
|
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/176
|
el. energia
|
424,46 |
s DPH |
|
|
12.11.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/175
|
strava 10
|
864,36 |
s DPH |
|
|
11.11.2025 |
Obecny urad |
|
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/174
|
mobil
|
16,40 |
s DPH |
|
|
08.11.2025 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/173
|
plomby na kantajnery
|
360,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2025 |
Obecny urad |
|
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/172
|
fekál
|
209,10 |
s DPH |
|
|
07.11.2025 |
Gajdošík Marian |
|
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/171
|
virtuálna knižnica na rok 2026
|
202,80 |
s DPH |
|
|
03.11.2025 |
KOMENSKÝ s.r.o. |
|
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/170
|
poplatok poplašné zar.
|
57,81 |
s DPH |
|
|
03.11.2025 |
JABLOTRON SECURITY s.r.o. |
|
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/169
|
telefón
|
68,67 |
s DPH |
|
|
03.11.2025 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/168
|
plyn
|
420,62 |
s DPH |
|
|
03.11.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
|
02.12.2025 |