|
Zmluva |
2015_MPC_ANG_BB_TN_231
|
Zmluva o dodávke didaktických prostriedkov
|
|
s DPH |
|
|
21.05.2015 |
25.5.2015 |
ZŠ Dominika Tatarku, Plevník-Drienové |
PaedDr. Smataníková Dagmara |
riaditeľka školy |
|
25.05.2015 |
|
|
Zmluva |
4/NP/201/2015
|
Zmluva o prevode majetku štátu
|
|
s DPH |
|
|
05.10.2015 |
Výskumný ústav |
ZŠ Dominika Tatarku, Plevník-Drienové |
PaedDr. Smataníková Dagmara |
riaditeľka školy |
|
23.11.2015 |
|
|
Objednávka |
SRRZ 01/2024
|
prednáška pre žiakov-šikana
|
275,00 |
s DPH |
|
|
28.10.2024 |
KÚSOK pre každého o.z. |
Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové |
Mgr. Cingelová Želmíra |
riaditeľka školy |
|
28.10.2024 |
|
|
Zmluva |
U1140/2013
|
Licenčná zmluva URBIS
|
118,00 |
s DPH |
|
|
21.11.2012 |
15.11.2012 |
ZŠ Dominika Tatarku, Plevník-Drienové |
PaedDr. Smataníková Dagmara |
riaditeľka školy |
|
21.11.2012 |
|
|
Zmluva |
NP02306367
|
Zmluva o prevode majetku štátu NŠC
|
468,71 |
s DPH |
|
|
10.09.2014 |
10.9.2014 |
ZŠ Dominika Tatarku, Plevník-Drienové |
PaedDr. Smataníková Dagmara |
riaditeľka školy |
|
10.09.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2026/165
|
učebnice AJ
|
38,90 |
s DPH |
|
|
25.09.2026 |
Richard Šrobár - Littera |
|
|
|
|
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/164
|
školenie prvej pomoci
|
149,00 |
s DPH |
|
|
25.09.2026 |
Mgr. Jozef Kardoš |
|
|
|
|
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/163
|
licencia - príprava učiteľov na vyučovanie
|
500,00 |
s DPH |
|
|
23.09.2026 |
www.scio.cz, s.r.o. |
|
|
|
|
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/162
|
kancel. a čistiace prostreidky
|
218,50 |
s DPH |
|
|
21.09.2026 |
UNIMAT, Ing. Jalč |
|
|
|
|
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/161
|
biológia, geografia
|
199,10 |
s DPH |
|
|
17.09.2026 |
Preskoly sk. s.r.o. |
|
|
|
|
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/160
|
Nový SJ 6 roč, vzory podstatných mien
|
10,18 |
s DPH |
|
|
17.09.2026 |
Preskoly sk. s.r.o. |
|
|
|
|
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/159
|
licencia aitec
|
37,50 |
s DPH |
|
|
09.09.2026 |
AITEC, s.r.o. |
|
|
|
|
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/158
|
Verejná správa
|
305,53 |
s DPH |
|
|
10.09.2026 |
Poradca s.r.o. |
|
|
|
|
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/157
|
mobil
|
16,40 |
s DPH |
|
|
08.09.2026 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/156
|
popisovače
|
39,50 |
s DPH |
|
|
07.09.2026 |
Alza.cz |
|
|
|
|
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/155
|
učebnice zvlášť dotácia, učebnice -rozpočet ZŠ
|
1 480,40 |
s DPH |
|
|
07.09.2026 |
Preskoly sk. s.r.o. |
|
|
|
|
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/154
|
elektrická energia
|
247,67 |
s DPH |
|
|
07.09.2026 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
|
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/153
|
voda 29.5.-27.8.2026
|
87,92 |
s DPH |
|
|
07.09.2026 |
Pov.vodárenská spol.,a.s. |
|
|
|
|
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/152
|
revízia komínov
|
60,93 |
s DPH |
|
|
07.09.2026 |
Integra s.r.o. |
|
|
|
|
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/151
|
rozsírenie EZS
|
399,75 |
s DPH |
|
|
06.09.2026 |
TOPASYS s.r.o. |
|
|
|
|
01.10.2026 |