|
Zmluva |
2015_MPC_ANG_BB_TN_231
|
Zmluva o dodávke didaktických prostriedkov
|
|
s DPH |
|
|
21.05.2015 |
25.5.2015 |
ZŠ Dominika Tatarku, Plevník-Drienové |
PaedDr. Smataníková Dagmara |
riaditeľka školy |
|
25.05.2015 |
|
|
Zmluva |
4/NP/201/2015
|
Zmluva o prevode majetku štátu
|
|
s DPH |
|
|
05.10.2015 |
Výskumný ústav |
ZŠ Dominika Tatarku, Plevník-Drienové |
PaedDr. Smataníková Dagmara |
riaditeľka školy |
|
23.11.2015 |
|
|
Objednávka |
SRRZ 01/2024
|
prednáška pre žiakov-šikana
|
275,00 |
s DPH |
|
|
28.10.2024 |
KÚSOK pre každého o.z. |
Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové |
Mgr. Cingelová Želmíra |
riaditeľka školy |
|
28.10.2024 |
|
|
Zmluva |
U1140/2013
|
Licenčná zmluva URBIS
|
118,00 |
s DPH |
|
|
21.11.2012 |
15.11.2012 |
ZŠ Dominika Tatarku, Plevník-Drienové |
PaedDr. Smataníková Dagmara |
riaditeľka školy |
|
21.11.2012 |
|
|
Zmluva |
NP02306367
|
Zmluva o prevode majetku štátu NŠC
|
468,71 |
s DPH |
|
|
10.09.2014 |
10.9.2014 |
ZŠ Dominika Tatarku, Plevník-Drienové |
PaedDr. Smataníková Dagmara |
riaditeľka školy |
|
10.09.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2025/143
|
tonery ŠKD
|
623,61 |
s DPH |
|
|
29.09.2025 |
Miroslav Kortman MK |
|
|
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/142
|
tlačivá na krúžky
|
25,78 |
s DPH |
|
|
29.09.2025 |
ŠEVT , a.s. |
|
|
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/141
|
škkolenie účtovníctvo
|
42,00 |
s DPH |
|
|
29.09.2025 |
RVC Trenčín |
|
|
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/140
|
aplikačná konzultácia
|
86,10 |
s DPH |
|
|
17.09.2025 |
VEMA spol. s.r.o. |
|
|
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/139
|
Príspup verejná správa 1.10.2025-1.10.2026
|
282,90 |
s DPH |
|
|
10.09.2025 |
Poradca s.r.o. |
|
|
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/138
|
konzultácia VEMA
|
21,53 |
s DPH |
|
|
09.09.2025 |
VEMA spol. s.r.o. |
|
|
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/137
|
el. energia
|
289,46 |
s DPH |
|
|
09.09.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/136
|
telefón
|
16,40 |
s DPH |
|
|
05.09.2025 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/135
|
oprava stolov ŠKD
|
184,50 |
s DPH |
|
|
05.09.2025 |
NOKA, v.o.s. |
|
|
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/134
|
voda 30.5.-27.8.25
|
107,97 |
s DPH |
|
|
05.09.2025 |
Pov.vodárenská spol.,a.s. |
|
|
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/133
|
plyn
|
420,62 |
s DPH |
|
|
03.09.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/132
|
plyn
|
1 226,93 |
s DPH |
|
|
03.09.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/131
|
učebnice 5.9. roč. - zvlásť dotácia, rozpočet
|
1 447,40 |
s DPH |
|
|
02.09.2025 |
Preskoly sk. s.r.o. |
|
|
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/130
|
BOZP 08
|
24,50 |
s DPH |
|
|
02.09.2025 |
Ing. Iva Kostková IKOS |
|
|
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/129
|
telefón
|
68,67 |
s DPH |
|
|
02.09.2025 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
30.09.2025 |