|
Zmluva |
2015_MPC_ANG_BB_TN_231
|
Zmluva o dodávke didaktických prostriedkov
|
|
s DPH |
|
|
21.05.2015 |
25.5.2015 |
ZŠ Dominika Tatarku, Plevník-Drienové |
PaedDr. Smataníková Dagmara |
riaditeľka školy |
|
25.05.2015 |
|
|
Zmluva |
4/NP/201/2015
|
Zmluva o prevode majetku štátu
|
|
s DPH |
|
|
05.10.2015 |
Výskumný ústav |
ZŠ Dominika Tatarku, Plevník-Drienové |
PaedDr. Smataníková Dagmara |
riaditeľka školy |
|
23.11.2015 |
|
|
Objednávka |
SRRZ 01/2024
|
prednáška pre žiakov-šikana
|
275,00 |
s DPH |
|
|
28.10.2024 |
KÚSOK pre každého o.z. |
Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové |
Mgr. Cingelová Želmíra |
riaditeľka školy |
|
28.10.2024 |
|
|
Zmluva |
U1140/2013
|
Licenčná zmluva URBIS
|
118,00 |
s DPH |
|
|
21.11.2012 |
15.11.2012 |
ZŠ Dominika Tatarku, Plevník-Drienové |
PaedDr. Smataníková Dagmara |
riaditeľka školy |
|
21.11.2012 |
|
|
Zmluva |
NP02306367
|
Zmluva o prevode majetku štátu NŠC
|
468,71 |
s DPH |
|
|
10.09.2014 |
10.9.2014 |
ZŠ Dominika Tatarku, Plevník-Drienové |
PaedDr. Smataníková Dagmara |
riaditeľka školy |
|
10.09.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2026/144
|
kancelárske potreby
|
18,08 |
s DPH |
|
|
31.08.2026 |
UNIMAT, Ing. Jalč |
|
|
|
|
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/143
|
koberec do triedy - Mgr. Kremeňová
|
294,44 |
s DPH |
|
|
28.08.2026 |
Domov a.s. |
|
|
|
|
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/142
|
školenie - nebezpečný chemický fakor 2 zamestnanci
|
10,00 |
s DPH |
|
|
28.08.2026 |
Mgr. Jozef Kardoš |
|
|
|
|
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/141
|
vysvedčenia
|
146,89 |
s DPH |
|
|
28.08.2026 |
ŠEVT , a.s. |
|
|
|
|
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/140
|
preambula, plastový rám biely
|
75,19 |
s DPH |
|
|
28.08.2026 |
Obchod SVK, s.r.o. |
|
|
|
|
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/139
|
kartičky k nedeľným evangeliám
|
10,00 |
s DPH |
|
|
26.08.2026 |
Arcibiskupství olomoucké |
|
|
|
|
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/138
|
stavebné práce chodby, schodište v objekte ZŠ
|
11 124,82 |
s DPH |
|
|
18.08.2026 |
RedBau, s.r.o. |
|
|
|
|
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/137
|
tričká s potlačou
|
73,80 |
s DPH |
|
|
18.08.2026 |
ALFA Reklama s.r.o. |
|
|
|
|
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/136
|
biela tabuľa magnetická
|
123,00 |
s DPH |
|
|
17.08.2026 |
B2Bpartner s.r.o. |
|
|
|
|
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/135
|
mobil
|
16,40 |
s DPH |
|
|
08.08.2026 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/134
|
elektrická energia
|
264,80 |
s DPH |
|
|
06.08.2026 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
|
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/133
|
revízia hasiacich prístrojov
|
326,69 |
s DPH |
|
|
06.08.2026 |
KOSTKA s.r.o. |
|
|
|
|
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/132
|
plyn
|
370,00 |
s DPH |
|
|
04.08.2026 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
|
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/131
|
plyn
|
860,00 |
s DPH |
|
|
04.08.2026 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
|
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/130
|
telefón
|
69,69 |
s DPH |
|
|
01.08.2026 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
02.09.2026 |