|
Zmluva |
2015_MPC_ANG_BB_TN_231
|
Zmluva o dodávke didaktických prostriedkov
|
|
s DPH |
|
|
21.05.2015 |
25.5.2015 |
ZŠ Dominika Tatarku, Plevník-Drienové |
PaedDr. Smataníková Dagmara |
riaditeľka školy |
|
25.05.2015 |
|
|
Zmluva |
4/NP/201/2015
|
Zmluva o prevode majetku štátu
|
|
s DPH |
|
|
05.10.2015 |
Výskumný ústav |
ZŠ Dominika Tatarku, Plevník-Drienové |
PaedDr. Smataníková Dagmara |
riaditeľka školy |
|
23.11.2015 |
|
|
Objednávka |
SRRZ 01/2024
|
prednáška pre žiakov-šikana
|
275,00 |
s DPH |
|
|
28.10.2024 |
KÚSOK pre každého o.z. |
Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové |
Mgr. Cingelová Želmíra |
riaditeľka školy |
|
28.10.2024 |
|
|
Zmluva |
U1140/2013
|
Licenčná zmluva URBIS
|
118,00 |
s DPH |
|
|
21.11.2012 |
15.11.2012 |
ZŠ Dominika Tatarku, Plevník-Drienové |
PaedDr. Smataníková Dagmara |
riaditeľka školy |
|
21.11.2012 |
|
|
Zmluva |
NP02306367
|
Zmluva o prevode majetku štátu NŠC
|
468,71 |
s DPH |
|
|
10.09.2014 |
10.9.2014 |
ZŠ Dominika Tatarku, Plevník-Drienové |
PaedDr. Smataníková Dagmara |
riaditeľka školy |
|
10.09.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2024/270
|
nedoplatok el. energie za rok 2024
|
497,32 |
s DPH |
|
|
31.12.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
|
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/269
|
nedooplatok plynu za rok 2024
|
1 292,90 |
s DPH |
|
|
31.12.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
|
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/268
|
nedoplatok plynu za rok 2024
|
303,94 |
s DPH |
|
|
31.12.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
|
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/267
|
telefón
|
16,40 |
s DPH |
|
|
30.12.2024 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/266
|
telefón 12/2024
|
70,94 |
s DPH |
|
|
30.12.2024 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/265
|
poplatok VL IV.Q 2024
|
8,32 |
s DPH |
|
|
30.12.2024 |
VEMA spol. s.r.o. |
|
|
|
|
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/264
|
(Bez popisu)
|
388,55 |
s DPH |
|
|
30.12.2024 |
PRO INCEPTUM s.r.o. |
|
|
|
|
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/263
|
snap šaty dámske
|
111,16 |
s DPH |
|
|
30.12.2024 |
PRO INCEPTUM s.r.o. |
|
|
|
|
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/262
|
strava 12
|
567,42 |
s DPH |
|
|
30.12.2024 |
Obecny urad |
|
|
|
|
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/261
|
rozšírenie wifi
|
306,06 |
s DPH |
|
|
30.12.2024 |
Miroslav Kortman MK |
|
|
|
|
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/260
|
fekál
|
204,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
Gajdošík Marian |
|
|
|
|
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/259
|
reflexné pásky, kľúčenky
|
306,60 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
ALFA Reklama s.r.o. |
|
|
|
|
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/258
|
stolný futbal Sportino
|
482,10 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
Unihouse, s.r.o. |
|
|
|
|
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/257
|
kancel. a čistiace potreby
|
311,62 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
UNIMAT, Ing. Jalč |
|
|
|
|
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/256
|
utierky na sklo
|
61,80 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
Tuupperware Slovensko |
|
|
|
|
13.01.2025 |