|
|
Faktúra |
DF2025/57
|
príspup do databázy testov ALF
|
199,00 |
s DPH |
|
|
23.04.2025 |
4school, s.r.o., Fintická 14050/119 |
|
|
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/56
|
strava 03
|
676,20 |
s DPH |
|
|
15.04.2025 |
Obecny urad |
|
|
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/55
|
poplatok za využívanie aplikácií VEMA 04-06
|
152,15 |
s DPH |
|
|
14.04.2025 |
VEMA spol. s.r.o. |
|
|
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/54
|
mobil
|
16,40 |
s DPH |
|
|
10.04.2025 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/53
|
elektrická energia
|
389,13 |
s DPH |
|
|
08.04.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/52
|
Služby VEMA VL1. 02
|
5,95 |
s DPH |
|
|
04.04.2025 |
VEMA spol. s.r.o. |
|
|
|
|
07.05.2025 |
|
Zmluva |
2/2025
|
Úprava práva povinností zmluvných strán - lit. súťaž
|
500,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2025 |
Slovenské literárne centrum |
Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové |
Mgr. Cingelová Želmíra |
riaditeľka školy |
|
07.04.2008 |
|
|
Faktúra |
DF2025/51
|
telefón
|
82,97 |
s DPH |
|
|
03.04.2025 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/50
|
plyn
|
420,62 |
s DPH |
|
|
03.04.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/49
|
plyn
|
1 226,93 |
s DPH |
|
|
03.04.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/48
|
PZS I. Q
|
58,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2025 |
Mgr. Jozef Kardoš |
|
|
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/47
|
konzultácia o budúcnosti vzdelávania
|
30,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
Ing. Mgr. Renáta Fogeltonová |
|
|
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/46
|
zvýšenie systémovej podpory o infláciu
|
6,29 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
MADE spol. s.r.o. |
|
|
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/45
|
BOZP 03
|
24,50 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
Ing. Iva Kostková IKOS |
|
|
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/44
|
kancelárske potreby
|
14,35 |
s DPH |
|
|
31.03.2025 |
UNIMAT, Ing. Jalč |
|
|
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/43
|
fekál
|
313,65 |
s DPH |
|
|
31.03.2025 |
Gajdošík Marian |
|
|
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/42
|
revízia komína
|
56,01 |
s DPH |
|
|
28.03.2025 |
Integra s.r.o. |
|
|
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/41
|
oprava školského nábytku ZŠ a ŠKD
|
1 960,01 |
s DPH |
|
|
24.03.2025 |
NOKA, v.o.s. |
|
|
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/40
|
TeamViewer
|
234,68 |
s DPH |
|
|
24.03.2025 |
TeamViewer Germany GmbH |
|
|
|
|
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/38
|
strava 02
|
724,24 |
s DPH |
|
|
18.03.2025 |
Obecny urad |
|
|
|
|
02.04.2025 |