|
Objednávka |
8/2026
|
Workschop pre žiakov v ŠKD -pletenie korbáčov
|
265,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2026 |
Silvia Hrčková - KVETY |
Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové |
Mgr. Cingelová Želmíra |
riaditeľka školy |
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/60
|
knihy do metodickej knižnice
|
63,27 |
s DPH |
|
|
27.03.2026 |
Didaktovo, s.r.o. |
|
|
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/59
|
revízia komína
|
56,01 |
s DPH |
|
|
24.03.2026 |
Integra s.r.o. |
|
|
|
|
01.04.2026 |
|
|
Zmluva |
7/2026
|
Dohoda medzi zamestnancom a zamestnávteľom k použitiu cestného motorového vozidla na pracovnú cestu
|
|
s DPH |
|
|
23.03.2026 |
Základná škola Dominika Tatarku |
Základná škola Dominika Tatarku, Plevník-Drienové |
Mgr. Cingelová Želmíra |
riaditeľka školy |
|
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/58
|
teleskopicka tyč, násada,mopy
|
506,00 |
s DPH |
|
|
23.03.2026 |
Karimtech, s.r.o. |
|
|
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/57
|
TeamViewer
|
234,68 |
s DPH |
|
|
23.03.2026 |
TeamViewer Germany GmbH |
|
|
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/56
|
fekál
|
209,10 |
s DPH |
|
|
17.03.2026 |
Gajdošík Marian |
|
|
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/55
|
program ALF
|
125,00 |
s DPH |
|
|
16.03.2026 |
4school, s.r.o., Fintická 14050/119 |
|
|
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/54
|
aplikačná konzultácia
|
43,05 |
s DPH |
|
|
12.03.2026 |
VEMA spol. s.r.o. |
|
|
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/53
|
strava 02
|
529,20 |
s DPH |
|
|
10.03.2026 |
Obecny urad |
|
|
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/52
|
materiál pre potreby ŠKD
|
440,40 |
s DPH |
|
|
10.03.2026 |
UNIMAT, Ing. Jalč |
|
|
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/51
|
mobil
|
16,40 |
s DPH |
|
|
09.03.2026 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/50
|
el. energia
|
407,44 |
s DPH |
|
|
06.03.2026 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/49
|
voda 28.11.2025-26.2.2026
|
125,90 |
s DPH |
|
|
06.03.2026 |
Pov.vodárenská spol.,a.s. |
|
|
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/48
|
plyn
|
370,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2026 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/47
|
plyn
|
860,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2026 |
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/46
|
telefón
|
68,67 |
s DPH |
|
|
04.03.2026 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/45
|
fekál
|
313,65 |
s DPH |
|
|
03.03.2026 |
Gajdošík Marian |
|
|
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/44
|
paušálny popltok poplašné zar.
|
57,81 |
s DPH |
|
|
02.03.2026 |
JABLOTRON SECURITY s.r.o. |
|
|
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/43
|
BOZP 02
|
30,75 |
s DPH |
|
|
27.02.2026 |
KOSTKA s.r.o. |
|
|
|
|
03.03.2026 |